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第一篇：專項審計自查報告

根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，我部按要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

第二篇：審計工作自查報告

根據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規(guī)定?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、好的方面有以下幾點：

1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自20xx年起，陸續(xù)投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美?；痉辖逃康奈募?。

2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自20xx年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對食堂進行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進行了細化并狠抓落實。

3、食品采購、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進行采購，所有統(tǒng)一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進行嚴格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點供應(yīng)”的辦法，與集市固定攤點、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價格優(yōu)惠。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度?；痉辖逃康奈募?。

4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。

5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

二、存在問題

在自查過程中也暴露出一些問題，歸結(jié)起來有以下兩點：

1、部分學(xué)生的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。

2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時有發(fā)生。

三、整改措施

為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：

1、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。

2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強門衛(wèi)管理，杜絕校門流動攤點的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強衛(wèi)生監(jiān)管，嚴格操作規(guī)程。加大獎懲力度。

3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

第三篇：財務(wù)審計專項的自查報告

根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下。

一、基本情況。

xx中學(xué)創(chuàng)辦于20xx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人。

二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況。

20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xxx元、銀行存款：xxx元、固定資產(chǎn)：xxx元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：xxx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：xxx元、銀行存款：xxx元、固定資產(chǎn)：xxx元、其他應(yīng)付款：xxx元。

四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

第四篇：館場項目審計自檢自查報告

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×××體育館暨圖書館工程建設(shè)審計自查報告

市審計領(lǐng)導(dǎo)小組：

按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報告于后：

一、項目實施情況

×××體育館、圖書館建設(shè)項目在市委、市政府、縣委、縣政

府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于2010年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

（一）建立了組織機構(gòu)。按照×××委?2011?20號《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由××

×同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具

體負責(zé)該工程的建設(shè)和推進工作。

（二）制定了工程倒逼機制。根據(jù)2011年縣委、縣人民政府

歷史老照片不能說的秘密慈禧軍閥明末清初文革晚清

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《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標任務(wù)倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時表。

（三）重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴把材料入場

關(guān)，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標準?；鶚稁r芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對建設(shè)管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

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質(zhì)量，解決具體問題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準備板的澆筑。

3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。

三、項目財務(wù)收支情況

該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金2010年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元?？傊С?

4401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。

×××體育事業(yè)局

二○一二年二月二十三日

第五篇：21經(jīng)典審計自查報告范文

根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1、統(tǒng)一部署，精心組織。

1.設(shè)立專項自查組織機構(gòu)

根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務(wù)部，負責(zé)日常工作。

2.及時、逐級動員部署

我公司專項自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

二、自查情況。

(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。

(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

(5)加強預(yù)算管理

第六篇：企業(yè)財務(wù)審計自查報告范文

一、本級工會財務(wù)規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會財務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、縣供電企業(yè)財務(wù)規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點，堅持工會財務(wù)工作為工會重點工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題

會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。

五、工作建議

加強工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。