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第一篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
xx縣監(jiān)察局：
根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作的通知》（敘監(jiān)發(fā)〔XX〕12號(hào)）文件精神，我鎮(zhèn)對(duì)XX年1月至XX年6月以來的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
二、自查情況
（一）實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)
XX年1月至XX年6月實(shí)施工程項(xiàng)目7個(gè)。其中：
XX年實(shí)施工程項(xiàng)目5個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危；敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
XX年1至6月實(shí)施項(xiàng)目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（二）工程采購情況
XX年1月至XX年6月實(shí)施工程項(xiàng)目有政府采購計(jì)劃通知單。
縣集中采購的項(xiàng)目工程4個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；三元壩地質(zhì)排危。
本級(jí)政府分散采購的項(xiàng)目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（三）工程完工情況
XX年1月至XX年6月實(shí)施工程項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程；敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程；敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗(yàn)收的項(xiàng)目1個(gè)（三元壩地質(zhì)排危）。在建工程項(xiàng)目3個(gè)。其中：敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建；敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修；敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
（四）資金結(jié)算情況
1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1，640，068元，審計(jì)結(jié)算金額1，584，104元，已付工程款1，504，899元，目前因財(cái)政資金調(diào)度困難欠撥79，205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價(jià)302，800元，未審計(jì)，按實(shí)驗(yàn)收后實(shí)付金額247，380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項(xiàng)目，政府采購價(jià)1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計(jì)，實(shí)付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
三、存在問題
1、部分工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過審計(jì)付款。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金調(diào)度困難，存在未按項(xiàng)目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。
3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》來核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔XX〕14號(hào)文件規(guī)定，即對(duì)于增加工程量必須施工單位申報(bào)、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門會(huì)同行政主管部門評(píng)審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計(jì)的要求執(zhí)行。
2、強(qiáng)化制度建設(shè)。為切實(shí)管好用好各項(xiàng)財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的監(jiān)督和管理，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，制定切實(shí)可行的工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理制度。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。
第二篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
一、投資完成情況
8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共完成投資864.05萬元，其中：中央第一批擴(kuò)大內(nèi)需資金5萬元;“8.30”地震災(zāi)后中央補(bǔ)助資金110萬元;爭(zhēng)取社會(huì)援建資金0萬元;業(yè)主自籌資金45.05萬元。各衛(wèi)生院投資完成情況：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院43.3萬元;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院8.3萬元;鄉(xiāng)衛(wèi)生院163.1萬元;大田醫(yī)院153.57萬元;鎮(zhèn)衛(wèi)生院187.5萬元;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院46.18萬元;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院102.2萬元;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院159.9萬元
二、工程進(jìn)度及建設(shè)規(guī)模
8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院于年6月前開工建設(shè)。截至年12月31日，8個(gè)項(xiàng)目全部竣工。建設(shè)總規(guī)模：8107.56O。
其中：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建501O;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院改擴(kuò)建600O;鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1166.4O;大田醫(yī)院新建1318.5O;鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建1846.8O;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建472.66O;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建940.97O;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1261.23O。
三、采取的工作措施及取得的成效
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作，并聘請(qǐng)了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)各項(xiàng)目單位開展建設(shè)工作，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(二)規(guī)范工程招投標(biāo)、比選程序
各項(xiàng)目均由發(fā)改部門立項(xiàng)審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、地勘、工程建設(shè)、監(jiān)理均按《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、比選或邀請(qǐng)議標(biāo)，招投標(biāo)項(xiàng)目(鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)工程)由發(fā)改部門備案審批，招投標(biāo)和必須全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。無弄虛作假和暗箱操作等違法違規(guī)行為。
(三)嚴(yán)格審核建設(shè)方案
各項(xiàng)目單位按程序積極辦理建設(shè)工程立項(xiàng)、選址、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)，所有項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案在前期經(jīng)過仔細(xì)研究、反復(fù)論證，并按要求上報(bào)各相關(guān)部門審核并通過。在建設(shè)規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療規(guī)范要求。
(四)安全運(yùn)行建設(shè)資金
建設(shè)資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實(shí)行專人、專帳管理，?？顚Ｓ茫垂こ踢M(jìn)度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設(shè)資金，做到資金封閉運(yùn)行。各建設(shè)項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格按照施工合同，先由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)過項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生局現(xiàn)場(chǎng)代表審核后，再報(bào)經(jīng)衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、最后由局長(zhǎng)復(fù)核審簽后方能撥款。建設(shè)過程中，無截留、挪用建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局對(duì)總投資實(shí)行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計(jì)。
(五)按程序進(jìn)行概算控制
本次建設(shè)項(xiàng)目均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的預(yù)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的投資預(yù)算，預(yù)算結(jié)果報(bào)經(jīng)區(qū)投資評(píng)審中心評(píng)審后的價(jià)格，方作為該項(xiàng)目的控制價(jià)。所有項(xiàng)目均不存在超規(guī)模建設(shè)和超規(guī)模投資的情況。
(六)嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)及安全關(guān)
為加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目的監(jiān)管，我局聘請(qǐng)了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗(yàn)的工程師指導(dǎo)和落實(shí)建設(shè)工作。同時(shí)，每個(gè)項(xiàng)目都按要求聘請(qǐng)了工程監(jiān)理，委托區(qū)質(zhì)安站對(duì)工程的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查。在建設(shè)過程中嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質(zhì)量責(zé)任終身制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)、工程施工質(zhì)量關(guān)。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。
四、關(guān)于區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目的情況說明
(一)基本情況
區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目總占地面積43.43畝，工程分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地22.4畝，擬建規(guī)模34015O。包括新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。
1、門診醫(yī)技大樓：總建筑面積16000平方米。其中：地上6層，建筑面積14500平方米，包括門診用房12300平方米，醫(yī)技用房3700平方米;地下1層，建筑面積1500平方米。
2、住院樓和保障系統(tǒng)用房：總建筑面積18015平方米。其中：住院樓150O(地上10層，地下1層);地下室65O(人防工程);保障系統(tǒng)用房750O(主要用于設(shè)置供應(yīng)室、污水處理站、醫(yī)療垃圾存放點(diǎn)、維修室、配電、倉儲(chǔ)、太平間、中心供氧室等)。
(二)建設(shè)資金情況
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資1.56億元，用于新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。
1、門診醫(yī)技樓計(jì)劃投資4800萬元，資金來源包括：1、爭(zhēng)取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金50萬元;2、爭(zhēng)取政府配套50萬元，其中900萬元用于土地整理及拆遷安置工作;3、自籌資金700萬元。
2、住院樓和保障系統(tǒng)用房計(jì)劃投資1.08億元，資金來源包括：1、沙特基金會(huì)貸款災(zāi)后重建項(xiàng)目1000萬美元(計(jì)值人民幣6800萬元);2、政府配套3356萬元，其中1800萬元用于土地整理及拆遷安置工作;3、自籌資金654萬元，用于開展項(xiàng)目前期工作購置醫(yī)療設(shè)備及辦公用品。
(三)建設(shè)進(jìn)展情況
1、門診醫(yī)技樓建設(shè)進(jìn)展情況
根據(jù)省發(fā)改委《關(guān)于市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(發(fā)改社會(huì)[]589號(hào))精神，建設(shè)前期工作規(guī)范有序進(jìn)行，進(jìn)展情況如下：
(1)、建設(shè)項(xiàng)目一期用地征地拆遷、安置工作已順利完成;
(2)、省建設(shè)廳已出具工程建設(shè)《選址意見書》及《用地規(guī)劃許可證》，一期工程建設(shè)已辦結(jié)設(shè)計(jì)紅線圖;
(3)、建設(shè)設(shè)計(jì)方案及初設(shè)方案已經(jīng)市、省建設(shè)主管部門審查通過，目前正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì);
(4)、已完成現(xiàn)場(chǎng)地勘并取得地勘報(bào)告。
(5)、已完成現(xiàn)場(chǎng)水網(wǎng)改造，電力部門正在做電網(wǎng)改造方案。
2、住院樓和保障系統(tǒng)用房進(jìn)展情況
已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)，相關(guān)資料已上報(bào)國家財(cái)政部，項(xiàng)目資金爭(zhēng)取工作由國家財(cái)政部與沙特政府進(jìn)行洽談，已確定中儀國際招標(biāo)公司聯(lián)合體為該工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。設(shè)計(jì)招標(biāo)工作即將進(jìn)行。
(四)影響工程進(jìn)度的原因
區(qū)委、區(qū)政府將區(qū)人民醫(yī)院遷建工程列入建設(shè)計(jì)劃后，我局及時(shí)編報(bào)了項(xiàng)目的可研報(bào)告，并不斷與省、市、區(qū)建設(shè)相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通，千方百計(jì)籌集建設(shè)資金，但由于種種實(shí)際困難，該項(xiàng)目在年完成了征地拆遷安置工作及部分建設(shè)手續(xù)的辦理，未能在去年開工建設(shè)，主要存在以下客觀原因：
(一)建設(shè)資金未落實(shí)到位。
該項(xiàng)目的建設(shè)資金主要來源于沙特政府基金會(huì)貸款及中央擴(kuò)大內(nèi)需資金，而貸款項(xiàng)目的前置條件要求較高、程序較復(fù)雜，截至年底，貸款資金和擴(kuò)大內(nèi)需資金均未落實(shí)到位。
(二)建設(shè)手續(xù)辦理繁瑣。
由于該項(xiàng)目是在省發(fā)改委立項(xiàng)，大多數(shù)建設(shè)手續(xù)必須通過省級(jí)相關(guān)部門辦理，并且投資規(guī)模和投資量相對(duì)較大，遷建手續(xù)的辦理相對(duì)繁瑣，故在辦理建設(shè)手續(xù)上時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)建設(shè)進(jìn)度有一定影響(年6月16日：省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報(bào)告;年8月28日：省環(huán)境保護(hù)局批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書;年12月28日：辦結(jié)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書;年2月10日：辦結(jié)建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案審查;年2月21日：辦結(jié)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和項(xiàng)目一期用地紅線;目前正進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)及建設(shè)用地批準(zhǔn)書的辦理)。
(三)征地拆遷工作過程復(fù)雜。
由于該工程屬遷建項(xiàng)目，所涉及的征地拆遷、安置工作耗費(fèi)了大量的時(shí)間和財(cái)力，由此也影響了項(xiàng)目的整體進(jìn)度。
(四)考核建議
結(jié)合區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目的實(shí)際情況，建議將啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間要求由“年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)”調(diào)整為“年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)”。同時(shí)希望貴辦能夠考慮我局年投資任務(wù)完成的實(shí)際困難，結(jié)合我局今年建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，下調(diào)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
第三篇：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范
一、單選題
1、本規(guī)范，第一章介紹了行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的適用范圍、基本定義、主要目標(biāo)及建立內(nèi)控的原則，并明確（
）對(duì)內(nèi)控的責(zé)任。 A.單位負(fù)責(zé)人 B.出納 C.市場(chǎng)總監(jiān) D.財(cái)務(wù)總監(jiān)
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
2、內(nèi)部控制的（
）是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 A.目標(biāo) B.方法 C.手段 D.定義
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
3、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少（
）進(jìn)行一次。 A.每天 B.每月 C.每年 D.每世紀(jì)
A B C
D
【正確答案】C 【您的答案】
4、根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。這稱為（
）。 A.歸口管理 B.內(nèi)部管理 C.宏觀管理 D.單位管理
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
5、事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，（
）編制赤字預(yù)算。 A.不得 B.可以 C.有時(shí)候可以 D.領(lǐng)導(dǎo)允許時(shí)可以
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
6、事業(yè)單位（
）是指事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果編制的年度報(bào)告。A.預(yù)算 B.決算 C.概算 D.統(tǒng)計(jì)
A B C
D
【正確答案】B 【您的答案】
7、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度決算，由主管部門審核匯總后報(bào)（ A.出納 B.采購人員 C.財(cái)政部門 D.銷售部門
A B C
D
【正確答案】C 【您的答案】
）審批。
8、建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)（
）管理。
A.資產(chǎn) B.負(fù)債 C.所有者權(quán)益 D.凈資產(chǎn)
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
9、合同發(fā)生糾紛的，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方（
）。 A.協(xié)商談判 B.暴力解決 C.訴訟仲裁 D.保持沉默
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
10、經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照（
）有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
A.個(gè)人 B.領(lǐng)導(dǎo) C.組織 D.國家
A B C
D
【正確答案】D 【您的答案】
11、強(qiáng)調(diào)建立內(nèi)部控制監(jiān)督制度，通過內(nèi)部（
）進(jìn)行內(nèi)控的定期不定期監(jiān)督。并指定專人負(fù)責(zé)單位內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)。 A.審計(jì)部門 B.會(huì)計(jì)部門 C.財(cái)務(wù)部門 D.銷售部門 A B C D
【正確答案】A 【您的答案】
12、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。這體現(xiàn)了事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的（
）原則。 A.全面性原則 B.重要性原則 C.制衡性原則 D.適應(yīng)性原則
A B C
D
【正確答案】C 【您的答案】
13、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)（
）。 A.相互分離 B.相互聯(lián)系 C.毫無關(guān)系 D.緊密相連
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
14、一級(jí)預(yù)算單位有下級(jí)預(yù)算單位的，為（
）。 A.二級(jí)預(yù)算單位 B.主管預(yù)算單位 C.基層預(yù)算單位 D.三級(jí)預(yù)算單位
A B C
D
【正確答案】B 【您的答案】
15、非財(cái)政補(bǔ)助收入（
）支出較多的事業(yè)單位，可以實(shí)行收入上繳辦法。 A.大于 B.小于 C.等于 D.約等于
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
16、（
）是指行政單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成工作任務(wù)所發(fā)生的資金耗費(fèi)和損失。 A.支出 B.收入 C.資產(chǎn) D.負(fù)債
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
17、事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出稱為（
）。 A.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 B.經(jīng)營支出 C.事業(yè)支出 D.其他支出
A B C
D
【正確答案】A 【您的答案】
二、判斷題
1、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。 （
）
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2、在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。 這體現(xiàn)了事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的重要性原則。（
）
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3、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。（
）
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4、合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。 （
）
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5、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。 （
）
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6、事業(yè)單位預(yù)算是指事業(yè)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃編制的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。（
）
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7、事業(yè)單位預(yù)算應(yīng)當(dāng)自求收支平衡，不得編制赤字預(yù)算。（
）
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8、單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。 （
）
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9、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)支出的績(jī)效管理，提高資金使用的有效性。（
）
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10、單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。（
）
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11、單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會(huì)計(jì)核算和檔案保管工作。（
）
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12、單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審核機(jī)制。（
）
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13、單位應(yīng)當(dāng)按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。（
）
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14、建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。（
）
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15、單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同實(shí)施歸口管理，建立財(cái)會(huì)部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合。 （
）
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16、行政單位應(yīng)當(dāng)依法接受主管預(yù)算單位和財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督。（
）
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17、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督應(yīng)當(dāng)實(shí)行事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合。（
）
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事業(yè)單位內(nèi)部控制自查報(bào)告
社保內(nèi)部控制自查報(bào)告
支行內(nèi)部控制自查報(bào)告
內(nèi)控制度自查報(bào)告
內(nèi)部控制自查報(bào)告（共4篇）
第四篇：建設(shè)項(xiàng)目自查報(bào)告
xx鎮(zhèn)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育自20xx年9月實(shí)施以來，共完成了8個(gè)站點(diǎn)建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程教育網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育這種現(xiàn)代化的教學(xué)手段，已深入到偏僻農(nóng)村的各個(gè)角落，成了農(nóng)村黨員干部學(xué)習(xí)黨的理論、學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)、增強(qiáng)致富能力的“空中課堂”。
一、明確任務(wù)，建立健全組織機(jī)構(gòu)
農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)，工作量和經(jīng)費(fèi)投入比較大，是一項(xiàng)覆蓋范圍廣，教育對(duì)象多，多方面共同參與的系統(tǒng)工程，為了把這項(xiàng)工作做好做實(shí)，xx鎮(zhèn)認(rèn)真研究部署這項(xiàng)工作，遠(yuǎn)程教育工程啟動(dòng)之初，鎮(zhèn)上及時(shí)成立了由xx鎮(zhèn)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、協(xié)調(diào)配合、齊抓共管”的原則，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。要求各成員單位各司其職，分工負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)配合，形成合力，把各自所承擔(dān)的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。并在鎮(zhèn)組宣辦下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作。各村（社）也同時(shí)組建了由支部書記為組長(zhǎng)的遠(yuǎn)程教育工作機(jī)構(gòu)，實(shí)行支書“一把手”負(fù)責(zé)制，把這項(xiàng)工作擺到重要位置和重要議事日程，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委副書記具體負(fù)責(zé)，保證了這項(xiàng)工作責(zé)任明確，穩(wěn)妥進(jìn)行。從20xx年9月開始，還將遠(yuǎn)程教育工作納入了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建目標(biāo)責(zé)任制進(jìn)行年度考核。xx鎮(zhèn)立足實(shí)際，整合人才資源， 重點(diǎn)加強(qiáng)遠(yuǎn)程教育三支骨干人才隊(duì)伍建設(shè)。
一是建立專兼職干部隊(duì)伍。20xx年3月，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織干事、秘書和其他青年干部中選配了15名鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)兼職干部，在年輕村干部中選拔了40名中小學(xué)依托站點(diǎn)協(xié)管干部，具體負(fù)責(zé)依托站點(diǎn)的協(xié)調(diào)、組織和播放收看活動(dòng)。
二是建立站點(diǎn)管理員隊(duì)伍。20xx年從年輕村干部和畢業(yè)在家的大中專畢業(yè)生中選拔了12名鄉(xiāng)村新建站點(diǎn)管理員，建立了一支文化基礎(chǔ)較好、年齡相對(duì)較輕、職位相對(duì)固定的遠(yuǎn)程教育管理員隊(duì)伍，經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。
三是建立技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。20xx年2月，經(jīng)群眾要求和村（社）推薦、通過鎮(zhèn)組宣辦調(diào)研考察，從分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的純農(nóng)戶本科生中選拔了8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)專職管理員；從大學(xué)生“村官”中選拔了5名村級(jí)規(guī)范化站點(diǎn)兼職管理員；從鎮(zhèn)政府委派4名本科學(xué)歷干部具體負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育技術(shù)工作；通過層層選配，逐步建立起了一支專兼職相結(jié)合的遠(yuǎn)程教育骨干隊(duì)伍。
二、規(guī)范管理，輔助教育網(wǎng)站作用凸顯
為更好地宣傳黨的路線方針政策，拓寬遠(yuǎn)程教育宣傳教育的渠道，及時(shí)反映xx鎮(zhèn)黨建工作動(dòng)態(tài)，為各級(jí)黨組織和廣大黨員提供一個(gè)相互學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)。 為進(jìn)一步深化全縣黨務(wù)公開，發(fā)展黨內(nèi)民主，推進(jìn)遠(yuǎn)程教育工作，提高黨員群眾對(duì)黨內(nèi)事務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
三、積極協(xié)調(diào)，遠(yuǎn)教二期工程進(jìn)展順利
xx鎮(zhèn)農(nóng)村黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育電信模式計(jì)劃建設(shè)站點(diǎn)9個(gè)，已建8個(gè)，占總數(shù)的90%。剩余1個(gè)正在建設(shè)中。在電信模式站點(diǎn)安裝集成過程中，一是積極協(xié)調(diào)電信、電力部門派出得力的技術(shù)人員，積極解決站點(diǎn)運(yùn)行需要的線路鋪設(shè)調(diào)試，電力配給問題，為站點(diǎn)建設(shè)打好了基礎(chǔ)；二是協(xié)調(diào)辦公場(chǎng)所建設(shè)單位、各有關(guān)村（社），積極配合電信、電力部門，做到布線整齊合理，安全可控；三是在安裝集成過程中，鎮(zhèn)組宣辦工作人員對(duì)站點(diǎn)管理員、相關(guān)村（社）干部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)電信模式站點(diǎn)的運(yùn)行原理、線路接法、運(yùn)行維護(hù)注意事項(xiàng)、簡(jiǎn)單故障的排除進(jìn)行了講解，并就今后的學(xué)用情況作了具體要求，使遠(yuǎn)教設(shè)備發(fā)揮更大的作用；四是鎮(zhèn)組宣辦與相關(guān)村（社）簽訂了運(yùn)行維護(hù)責(zé)任書，就遠(yuǎn)教設(shè)備的管理、使用，財(cái)產(chǎn)保管做了明確界定，做到責(zé)任到人，并在“兩委”換屆期間專門發(fā)通知，就遠(yuǎn)程教育設(shè)備的交接做了明確規(guī)定，做到人員變動(dòng)、設(shè)備不動(dòng)，完成了順利交接；五是要求各村（社）遠(yuǎn)程教育管理員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到活學(xué)活用，結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本村（社）實(shí)際，挑選適合本地實(shí)際的欄目，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村黨員的吸引力，增強(qiáng)遠(yuǎn)程教育的影響力。通過自查，新建站點(diǎn)都能符合規(guī)范建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)要求。
四、重視學(xué)用，開展多層次培訓(xùn)活動(dòng)
xx鎮(zhèn)結(jié)合具體實(shí)際，在農(nóng)村黨員干部中組織開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育。一是組織方法靈活多樣?？h級(jí)教學(xué)平臺(tái)通過網(wǎng)站、組工通信息平臺(tái)隨時(shí)發(fā)布提示信息、課前預(yù)告。每月至少一次組織村（社）干部集中參加遠(yuǎn)程教育課程學(xué)習(xí)，每周至少一次指導(dǎo)村級(jí)站點(diǎn)開展遠(yuǎn)程教育課程學(xué)習(xí)。目前，xx鎮(zhèn)8個(gè)村（社）站點(diǎn)集中學(xué)習(xí)都在28次以上，累計(jì)學(xué)習(xí)時(shí)間100小時(shí)以上。二是培訓(xùn)內(nèi)容精挑細(xì)選。遠(yuǎn)教管理員根據(jù)課程時(shí)間表有選擇性的下載課件資源，經(jīng)過分門別類篩選整理，存儲(chǔ)、刻碟、復(fù)制等必要處理，建立課件庫。針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、村“兩委”干部的培訓(xùn)內(nèi)容主要側(cè)重于：“三個(gè)代表”重要思想、農(nóng)村基層組織建設(shè)、增強(qiáng)勤政為民意識(shí)、提高依法執(zhí)政、合法行政能力、法律法規(guī)學(xué)習(xí)等相關(guān)知識(shí)；針對(duì)致富帶頭人、科技示范戶及部分群眾主要側(cè)重于：農(nóng)民衛(wèi)生知識(shí)、打工知識(shí)、種植、養(yǎng)殖技術(shù)和動(dòng)植物病害防治和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)。通過認(rèn)真篩選課件，熱心教育服務(wù)，盡量滿足了農(nóng)民群眾學(xué)習(xí)的不同需要。三是學(xué)習(xí)形式收看討論。xx鎮(zhèn)在遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)形式上主要采取“收看＋討論”。收看前討論：最需要學(xué)習(xí)什么知識(shí)？最需要掌握什么技能？收看后討論：是否看懂？是否實(shí)用？是否掌握？以課前提問了解群眾心聲，以收看激發(fā)學(xué)習(xí)熱情，以看后討論加深學(xué)習(xí)影像，以堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)取得成效。做到了播放有登記、討論有記錄、信息有反饋、收看有記載，查閱有檔案。
同時(shí)xx遠(yuǎn)程教育力求學(xué)用成果化，助推農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育加強(qiáng)了農(nóng)村基層組織建設(shè)。遠(yuǎn)程教育在“科學(xué)發(fā)展觀”、“干部作風(fēng)整頓”“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”、村“兩委”換屆選舉、“綜合示范村建設(shè)”活動(dòng)中發(fā)揮了不可替代的作用，通過遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)，農(nóng)村黨員干部的整體素質(zhì)有所提高，黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)有所加強(qiáng)，切實(shí)推動(dòng)了村上的各項(xiàng)工作。二是農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育助推了村上支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。最典型的事例之一，如石燕村遠(yuǎn)教站點(diǎn)，充分利用一切可利用的時(shí)間，讓村上群眾運(yùn)用遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識(shí)，了解時(shí)事。在xx鎮(zhèn)農(nóng)村黨員干部群眾的心目中，現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育是最佳視角的“現(xiàn)場(chǎng)觀摩”活動(dòng)，“免費(fèi)的高等教育”、是身邊“不花錢的教授顧問”、是了解世界的“窗口”。
五、典型帶動(dòng)，示范站點(diǎn)創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn)
今年以來，按照省縣遠(yuǎn)程辦的總體安排部署，xx鎮(zhèn)切實(shí)把規(guī)范化站點(diǎn)建設(shè)活動(dòng)作為提升農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作質(zhì)量和水平的基礎(chǔ)工程來抓，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、靠實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施、穩(wěn)步推進(jìn)，取得了階段性成效。
一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)抓責(zé)任?？h委組織部《關(guān)于在全縣開展農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育規(guī)范化站點(diǎn)建設(shè)活動(dòng)的意見》下發(fā)后，xx鎮(zhèn)黨委高度重視，及時(shí)召開遠(yuǎn)程教育領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組會(huì)議和村（社）支書會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)省市有關(guān)精神，研究部署全縣創(chuàng)建活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也在堅(jiān)持共性標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，因地制宜，突出特色，分別制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案和具體推進(jìn)措施，保證了創(chuàng)建活動(dòng)的有序開展。同時(shí)，鎮(zhèn)村組三級(jí)把遠(yuǎn)程教育規(guī)范化站點(diǎn)建設(shè)活動(dòng)納入農(nóng)村黨建目標(biāo)考核體系，量化工作任務(wù)，細(xì)化考核內(nèi)容，推行目標(biāo)管理，并將考核結(jié)果作為評(píng)價(jià)鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員工作實(shí)績(jī)的重要依據(jù)，與相關(guān)人員的評(píng)先評(píng)優(yōu)、留用與否等掛鉤，形成了一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)促一級(jí)，上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的良好局面。
二是明確目標(biāo)抓創(chuàng)建。鎮(zhèn)組宣辦圍繞縣上確定的目標(biāo)任務(wù)，按照“三個(gè)更加注重”（更加注重夯實(shí)基礎(chǔ)、更加注重貼近基層、更加注重取得實(shí)效）的原則，結(jié)合全鎮(zhèn)實(shí)際，精心研究制定了《關(guān)于在全鎮(zhèn)開展農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育規(guī)范化站點(diǎn)建設(shè)活動(dòng)的意見》，細(xì)化創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，量化考核指標(biāo)，有的放矢地推動(dòng)創(chuàng)建工作。按照“以點(diǎn)帶面、分步實(shí)施、梯次推進(jìn)、整體提升”的思路，鎮(zhèn)上分年度分解創(chuàng)建任務(wù)，并督促指導(dǎo)各村（社）確定了具體創(chuàng)建對(duì)象。確定從20xx年起，集中3年時(shí)間，使全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村及黨員示范戶終端站點(diǎn)普遍達(dá)到規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。北寨村在創(chuàng)建活動(dòng)中，廣泛開展“綠色遠(yuǎn)教”促發(fā)展活動(dòng)，積極組織黨員干部、致富能手、農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人、產(chǎn)業(yè)帶頭人通過遠(yuǎn)程教育網(wǎng)絡(luò)參加學(xué)習(xí)，大力推行農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。村（社）在創(chuàng)建活動(dòng)中，通過遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)集中開展“政策進(jìn)村、法規(guī)入戶、道德評(píng)議”活動(dòng)，不斷深化農(nóng)村民主選舉、民主監(jiān)督、民主決策等制度的貫徹執(zhí)行，著力營造“鄉(xiāng)風(fēng)文明、管理民主”的農(nóng)村新風(fēng)貌，切實(shí)擴(kuò)大了遠(yuǎn)程教育的影響力。
三是強(qiáng)化措施抓落實(shí)。鎮(zhèn)組宣辦配套制定了《遠(yuǎn)程教育設(shè)備管理》、《遠(yuǎn)程教育管理員職責(zé)》、《遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)制度》、《遠(yuǎn)程教育信息反饋制度》等六項(xiàng)規(guī)章制度和“三薄一冊(cè)”?；I資兩萬多元為各終端站點(diǎn)統(tǒng)一制作了制度匾牌，并為各終端站點(diǎn)統(tǒng)一配發(fā)了“三簿一冊(cè)”，著力提升站點(diǎn)管理的制度化水平。今年籌資4.5萬元，為各規(guī)范化站點(diǎn)統(tǒng)一配發(fā)了電視機(jī)柜和電腦桌，并籌資配合xx鎮(zhèn)第二輪村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)8個(gè)村級(jí)終端接收站點(diǎn)的房屋進(jìn)行翻新維修，為規(guī)范化站點(diǎn)建設(shè)提供有力的硬件保障。按照“全年有計(jì)劃、每月有安排、播前有預(yù)告、播后有討論、定期有輔導(dǎo)、培訓(xùn)有特色、學(xué)用有記載、半年有分析、年終有總結(jié)、工作有實(shí)效”的“十有”標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范資料，著力夯實(shí)遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)工作。北寨村、馬鹿村等注重發(fā)揮大學(xué)生“村官”的作用，強(qiáng)化站點(diǎn)管理，創(chuàng)新培訓(xùn)方法，采取“政治理論集中學(xué)、重要節(jié)目全員學(xué)、科技知識(shí)分類學(xué)、致富信息個(gè)別學(xué)”等方式，提高了站點(diǎn)利用率。
六、落實(shí)資金，保證站點(diǎn)的規(guī)范運(yùn)行
農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程實(shí)施以來，我鎮(zhèn)把這項(xiàng)工作當(dāng)作提高黨員素質(zhì)、增強(qiáng)黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力的一項(xiàng)重要工作來抓。鎮(zhèn)財(cái)政在十分困難的情況下，按照工程總體要求，想方設(shè)法為一期新建的8個(gè)站點(diǎn)及時(shí)落實(shí)了配套經(jīng)費(fèi)；配合縣財(cái)政下?lián)苓\(yùn)行維護(hù)費(fèi)，及時(shí)足額下?lián)艿礁髡军c(diǎn)，為各站點(diǎn)的正常運(yùn)行提供了基本保障，保證了農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程的順利實(shí)施。
七、存在的問題
農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作實(shí)施以來，我們結(jié)合鎮(zhèn)上的實(shí)際，做了大量工作，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，但我們?cè)诠ぷ鲗?shí)踐中也遇到了一些問題：
1、群眾對(duì)遠(yuǎn)程教育作用認(rèn)識(shí)還不夠。一些鄉(xiāng)、村干部對(duì)實(shí)施農(nóng)村黨員干部遠(yuǎn)程教育工程認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)組織農(nóng)村黨員干部和群眾集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)有畏難情緒，對(duì)組織教學(xué)的宣傳發(fā)動(dòng)不夠，部分群眾對(duì)遠(yuǎn)程教育不了解、不熟悉，部分站點(diǎn)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)達(dá)不到要求，有被動(dòng)應(yīng)付現(xiàn)象。
2、某些站點(diǎn)設(shè)備管理使用不規(guī)范。一是一些站點(diǎn)設(shè)備管理維護(hù)和使用不規(guī)范，故障及問題不能及時(shí)排除，影響正常教學(xué)的開展；二是由于部分村辦公場(chǎng)所條件簡(jiǎn)陋，經(jīng)費(fèi)緊張，站點(diǎn)不能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至有私自將設(shè)備拆卸到村干部家里保管的現(xiàn)象。
3、管理員崗位缺乏吸引、流動(dòng)性大。目前行政村遠(yuǎn)教管理員崗位報(bào)酬嚴(yán)重偏低，缺乏吸引力，管理員大多在當(dāng)?shù)貨]有固定的職業(yè)，受外出務(wù)工影響，流動(dòng)性大，建立一支穩(wěn)固的管理人員隊(duì)伍有一定困難。
4、村級(jí)遠(yuǎn)教站點(diǎn)設(shè)備使用率偏低。受文化程度低的制約、有些村級(jí)站點(diǎn)“學(xué)”和“用”方面不能很好的發(fā)揮作用。管理員隊(duì)伍人數(shù)眾多，層次不一，單靠舉辦幾期培訓(xùn)班難以熟練掌握遠(yuǎn)教設(shè)備操作技能，尤其是對(duì)軟硬件故障的排除還存在困難。由于站點(diǎn)分散，交通不便，鎮(zhèn)組宣辦的技術(shù)人員無法對(duì)所有站點(diǎn)及時(shí)提供技術(shù)服務(wù)。
八、下一步工作打算
一是在終端站點(diǎn)的管理上要始終堅(jiān)持“以用為本”。要結(jié)合實(shí)際，制定科學(xué)的教學(xué)規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)教學(xué)內(nèi)容、時(shí)間安排和學(xué)習(xí)方式等作出明確規(guī)定。把每月組織集中學(xué)習(xí)和個(gè)性化服務(wù)結(jié)合起來，采取多種形式，把黨的方針政策和涉及農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活的常識(shí)、技術(shù)和各類服務(wù)信息送到千家萬戶，最大限度的發(fā)揮終端站點(diǎn)的作用。
二是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上要始終做到“重點(diǎn)扶持”。對(duì)一部分辦公場(chǎng)所條件較差的站點(diǎn)，要采取部門幫、黨費(fèi)補(bǔ)、社會(huì)集等多種方式，大力實(shí)施改擴(kuò)建，逐步改善辦公條件，提高站點(diǎn)服務(wù)水平。結(jié)合當(dāng)前開展的“百村結(jié)對(duì)共建活動(dòng)”和整村推進(jìn)項(xiàng)目，為相關(guān)站點(diǎn)配備必要的辦公、“三防”等設(shè)施，同時(shí)利用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位人才資源，幫助培訓(xùn)站點(diǎn)管理人員，提高管理人員素質(zhì)。
三是在骨干隊(duì)伍建設(shè)上要逐步做到“專人專職”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)管理員已經(jīng)從新分配的純農(nóng)戶本科生中配備，解決了缺乏高素質(zhì)管理人員的問題，做到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)專人專職。在行政村站點(diǎn)管理人員上，要將“三支一扶”人員，大學(xué)生“村官”充實(shí)到管理員隊(duì)伍中，逐步建立一支人員相對(duì)固定、知識(shí)層次較高、技術(shù)全面的管理人員隊(duì)伍，確保各站點(diǎn)教學(xué)有人輔導(dǎo)，技術(shù)有人服務(wù)，站點(diǎn)有人管理。
第五篇：招標(biāo)管理自查報(bào)告樣板文
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招標(biāo)管理自查報(bào)告
樣板文見下
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樣板文：07年招投標(biāo)中心治理商業(yè)賄賂自查自糾報(bào)告
根據(jù)《2007年——區(qū)(開發(fā)區(qū))治理商業(yè)賄賂工作要點(diǎn)》（侖治商賄發(fā)[2007]1號(hào)）和《關(guān)于對(duì)不正當(dāng)交易行為自查自糾工作進(jìn)行檢查評(píng)估的
通知》（侖治商賄發(fā)[2007]2號(hào)）文件精神。下面主要就招投標(biāo)中心今年以來開展治理商業(yè)賄賂自查自糾工作情況匯報(bào)如下：
一、組織動(dòng)員情況
（一）提高思想認(rèn)識(shí)，營造良好氛圍。今年以來我們?cè)谌ツ曜龊弥卫砩虡I(yè)賄賂專項(xiàng)工作所取得的成效基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展治理商業(yè)賄賂專
項(xiàng)工作，認(rèn)真開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，先后又召開了二次黨組會(huì)議、三次全體會(huì)議，組織中心工作人員深入學(xué)習(xí)貫徹了有關(guān)文件和
會(huì)議精神，進(jìn)一步提高了中心工作人員的思想認(rèn)識(shí)，努力構(gòu)建治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作長(zhǎng)效機(jī)制。通過貫徹傳達(dá)和認(rèn)真學(xué)習(xí)，大家更進(jìn)一步認(rèn)識(shí)
了治理商業(yè)賄賂的重大意義及商業(yè)賄賂的危害性。同時(shí)我們還繼續(xù)設(shè)立了治理商業(yè)賄賂舉報(bào)電話、舉報(bào)箱及電子信箱。結(jié)合今年全區(qū)開展機(jī)關(guān)
作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)契機(jī)，召開了服務(wù)對(duì)象座談會(huì)，進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，征求意見，使全體干部提高了積極參與專項(xiàng)治理工作的自覺性和主動(dòng)性，
為自查自糾工作營造了良好的工作氛圍。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心研究部署。全面部署了招投標(biāo)中心治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作和自查自糾工作目標(biāo)和任務(wù)，進(jìn)一步完善治理商業(yè)賄賂專
項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室工作職責(zé)。工作辦公室設(shè)在綜合部，承擔(dān)日常工作，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)易易網(wǎng)招標(biāo) – 招投標(biāo)擬建項(xiàng)目信息 輻射全國 最小單位低至鄉(xiāng)鎮(zhèn)！ 易易網(wǎng) – 全國招投標(biāo)及擬建項(xiàng)目信息全部免費(fèi)啦！
定期協(xié)調(diào)和解決專項(xiàng)治理工作中的有關(guān)問題。同時(shí)
制定完善了《——區(qū)招投標(biāo)中心開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和《——區(qū)招投標(biāo)中心開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作實(shí)施方案》，
明確責(zé)任，落實(shí)任務(wù)，確定自查自糾的基本要求、工作目標(biāo)、和主要任務(wù)。并對(duì)自查自糾工作的時(shí)間進(jìn)度、工作步驟和方式方法等作出具體安
排，力求做到早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)。并將治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作任務(wù)分解到每個(gè)班子成員和責(zé)任部室，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)專
門抓，全體同志一起抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，形成了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管、各司其責(zé)”的工作機(jī)制，確保治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作穩(wěn)步
有序推進(jìn)。
二、查找問題情況
一）堅(jiān)持實(shí)事求是，認(rèn)真調(diào)查摸底。中心作為治理商業(yè)賄賂工作的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)部門，為了使自查自糾工作真正落實(shí)到實(shí)處，我們進(jìn)行了
深刻的剖析查找存在問題，努力做到不留死角，清除盲區(qū)。首先，中心黨組找中心工作人員進(jìn)行個(gè)別談話，扎實(shí)、細(xì)致、全面地進(jìn)行調(diào)查摸底
；其次，結(jié)合中心工作實(shí)際，摸清招投標(biāo)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式及其特點(diǎn)，分析確定在辦理招投標(biāo)過程中容易發(fā)生不正當(dāng)交易和其他
違法違規(guī)行為的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)問題，有針對(duì)性地開展自查自糾。確定的重點(diǎn)環(huán)節(jié)有：信息發(fā)布、報(bào)名信息、標(biāo)書制作
、專家抽取、開標(biāo)評(píng)標(biāo)。重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)人員為：從事招投標(biāo)方面事務(wù)的業(yè)務(wù)一部和業(yè)務(wù)二部工作人員；第三，召開民主生活會(huì)，結(jié)合中心確
定的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員，要求每個(gè)工作人員查找可能存在的問題，從思想認(rèn)識(shí)、自身行為、制度建設(shè)等方面，撰寫個(gè)人自查報(bào)告
，并在支部民主生活會(huì)上進(jìn)行自我檢查分析和表態(tài)。
（二）結(jié)合工作實(shí)際，分析存在問題。通過客觀、公正查找，也確實(shí)發(fā)現(xiàn)一些存在問題，主要表現(xiàn)為：
1、個(gè)別工作人員思想認(rèn)識(shí)存在偏差。一是認(rèn)為治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作是領(lǐng)導(dǎo)及某些科室的事情，存在與己無關(guān)思想。二是認(rèn)為現(xiàn)在我們招投標(biāo)
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統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)已經(jīng)很規(guī)范了，反腐保廉體系基本形成，想腐敗也沒有機(jī)會(huì)，根本談不上出現(xiàn)商業(yè)賄賂現(xiàn)象和不正當(dāng)交易行為。三是目前仍有少
數(shù)黨員干部還沒有深刻認(rèn)識(shí)到治理商業(yè)賄賂工作的重要性、復(fù)雜性和艱巨性，認(rèn)為這項(xiàng)工作只是一個(gè)階段性工作，是“一陣風(fēng)”，“今年來，
明年走”，思想上沒有引起足夠重視。
2、招投標(biāo)具體工作開展存在阻力。應(yīng)該說經(jīng)過四年多來，在全區(qū)上下的共同努力下，有力推動(dòng)了招投標(biāo)工作健康、有序向前發(fā)展，招投標(biāo)領(lǐng)域
不斷拓展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，源頭預(yù)防和治理腐敗工作取得了明顯成效。但是，也清醒地看到，招投標(biāo)統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)是涉及政府方方面面的系統(tǒng)
工程，是對(duì)現(xiàn)有行政管理模式的重要改革，是權(quán)力的再分配、利益的再調(diào)整，我區(qū)的招投標(biāo)工作同全國一樣還處于不斷探索、發(fā)展和完善階段，還存在一些不容忽視的問題。如：思想認(rèn)識(shí)不到位，工作開展復(fù)雜化；公開招標(biāo)意識(shí)不強(qiáng)，規(guī)避招標(biāo)多樣化；專家?guī)旖ㄔO(shè)不夠完善，專家評(píng)
式化；招投標(biāo)監(jiān)督力量不強(qiáng)，行業(yè)監(jiān)督管理分散化；體制機(jī)制不健全，掛靠串標(biāo)隱蔽化。這些問題如不及時(shí)解決，必將影響招投標(biāo)工作整體功能的發(fā)揮，影響招投標(biāo)工作的公開、公平、公正原則的貫徹執(zhí)行，影響反腐保廉體系建設(shè)，影響防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制的建立完善。
三、分類處理情況
針對(duì)查找出的不正當(dāng)行為和問題，我們及時(shí)分析研究提出治理的具體措施和辦法。
1、規(guī)范信息發(fā)布，杜絕暗箱操作。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布信息，并在發(fā)布前須經(jīng)分管主任審核。
2、切實(shí)做好投標(biāo)報(bào)名信息的保密工作，做到不向任何人透露，包括招標(biāo)單位和中心領(lǐng)導(dǎo)。
3、依法編制政府采購招標(biāo)文件，重點(diǎn)抓好潛在投標(biāo)人的確定和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置兩個(gè)環(huán)節(jié)。潛在投標(biāo)人的確定要實(shí)事求是，符合實(shí)際的需求，不
得故意提高準(zhǔn)入的門檻。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置要堅(jiān)持公平、公正原則，特別是綜合評(píng)分法的價(jià)格部分采用最低價(jià)得分最高的，應(yīng)最大限度的減少人
為因素，且標(biāo)書要經(jīng)過會(huì)審和分管主任審核后才能發(fā)售。
4、嚴(yán)肅專家抽取行為，按照專家抽取有關(guān)規(guī)定，落實(shí)專人負(fù)責(zé)抽取工作，在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)抽取專家，并與業(yè)務(wù)人員和業(yè)主分離，杜絕專家與
業(yè)主和投標(biāo)人接觸，專家抽取后密封，開標(biāo)時(shí)由公證人員當(dāng)場(chǎng)拆封。
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5、完善投標(biāo)入圍辦法，目前對(duì)市政、綠化項(xiàng)目采取由原來投標(biāo)報(bào)名時(shí)按規(guī)定公開搖號(hào)確定入圍名單，改為現(xiàn)在遞交投標(biāo)文件截止時(shí)按規(guī)定公開
搖號(hào)確定入圍名單，待入圍名單確定后，立即進(jìn)入開標(biāo)環(huán)節(jié)。通過這樣舉措，入圍投標(biāo)人之間就沒有空余時(shí)間進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。有力地規(guī)范了
招投標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境，完善了投標(biāo)人行為。
6、為了在評(píng)標(biāo)過程中最大限度的保證公平、公正，一般情況業(yè)主參加開標(biāo)只介紹項(xiàng)目的具體情況，不直接參加評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，杜絕業(yè)主
的傾向性。
7、對(duì)違反《招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定的各種要求和做法堅(jiān)決予以抵制糾正。
同時(shí)，我們?cè)趦?nèi)部思想政治教育工作中，采取把專項(xiàng)治理工作與行風(fēng)窗口評(píng)議工作相結(jié)合，與開展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)相結(jié)合，與反腐倡廉工作相
結(jié)合，與建立健全防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，確保專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。
四、問題整改情況
針對(duì)存在的苗頭性和傾向性問題，我們結(jié)合工作實(shí)際及時(shí)研究提出治理的具體措施和整改方案。
（一）要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。繼續(xù)組織全體干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想認(rèn)識(shí)。一是要充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的重大意義，增
強(qiáng)自覺性和緊迫感。二是深入開展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，引導(dǎo)全體干部學(xué)習(xí)孔繁森、任長(zhǎng)霞、鄭培民等英雄模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進(jìn)事跡
，牢記“八榮八恥”，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和榮辱觀。三是開展法制教育和警示教育，使全體干部認(rèn)清商業(yè)賄賂的嚴(yán)重性和危害性。四
是開展職業(yè)道德教育，進(jìn)一步增強(qiáng)忠于職守、誠信服務(wù)、嚴(yán)守法紀(jì)、廉潔從業(yè)的責(zé)任感和自覺性。
（二）要建立防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制。要堅(jiān)持標(biāo)本兼治、懲防并舉的方針，以此次專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加大從源頭上防止商業(yè)賄賂的力度
。通過對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題剖析，深入研究問題發(fā)生的深層次原因，更加注重研究探索招投標(biāo)中心廉政建設(shè)的特點(diǎn)和規(guī)律。通過深化改革，健全制度，從源頭上堵塞漏洞。
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（三）要把防治商業(yè)賄賂工作與招投標(biāo)監(jiān)督管理工作相結(jié)合。
1、注重約束性，在強(qiáng)化監(jiān)管力度方面下功夫。沒有約束的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗。要從源頭上治理和預(yù)防招投標(biāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂問題，就必須強(qiáng)化
監(jiān)督管理，讓權(quán)力在陽光下操作。
（1）整合監(jiān)管力量。盡快完善現(xiàn)有招投標(biāo)監(jiān)督管理體制?，F(xiàn)行的招投標(biāo)監(jiān)管工作的各個(gè)環(huán)節(jié)由多個(gè)部門各司其職。從實(shí)際工作來看，這種情況
嚴(yán)重削弱了監(jiān)管力量，影響了監(jiān)管的效果。因此，必須整合監(jiān)督管理力量，把分散在各部門對(duì)政府投資項(xiàng)目監(jiān)管的職權(quán)，進(jìn)行有效整合，建立
一支相對(duì)集中統(tǒng)一的監(jiān)管隊(duì)伍。建議將現(xiàn)有的建設(shè)、水利、交通、財(cái)政、國土等行業(yè)主管部門的招投標(biāo)監(jiān)管辦公室統(tǒng)一納入?yún)^(qū)監(jiān)管辦，把區(qū)監(jiān)
管辦建成獨(dú)立的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，明確人員編制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、工作職能，人員統(tǒng)一從這些行業(yè)主管部門調(diào)劑，這樣一來，有利于統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
、明確監(jiān)管責(zé)任、落實(shí)監(jiān)管人員和增強(qiáng)監(jiān)管力度。
（2）完善監(jiān)管制度。要建立健全以招投標(biāo)交易信息統(tǒng)一發(fā)布等制度為重點(diǎn)的規(guī)范招標(biāo)人招標(biāo)行為的監(jiān)管制度；以投標(biāo)市場(chǎng)準(zhǔn)入等制度為重點(diǎn)的
規(guī)范投標(biāo)行為的監(jiān)管制度；以投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等制度為重點(diǎn)的招投標(biāo)操作監(jiān)管制度；以招投標(biāo)工作責(zé)任追究、招投標(biāo)投訴處理等制度
為重點(diǎn)的招投標(biāo)全過程的監(jiān)管制度。努力做到監(jiān)管有據(jù)、監(jiān)管有責(zé)、監(jiān)管有力。
（3）明確監(jiān)管職責(zé)。要從制度上明確招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、操作機(jī)構(gòu)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督職責(zé)。既要分工，更要協(xié)作，重點(diǎn)要嚴(yán)把五個(gè)關(guān)：一是
備案關(guān)，著重抓好招投標(biāo)備案內(nèi)容合法性審查和招投標(biāo)流程的跟蹤監(jiān)督，特別是招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法的備案審查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，不能
含有歧視潛在投標(biāo)人的條款。二是標(biāo)底關(guān)，規(guī)范標(biāo)底設(shè)置形式，對(duì)政府投資項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)底實(shí)行明標(biāo)底或無標(biāo)底辦法，不再采用暗標(biāo)形式，其中
明標(biāo)底必須經(jīng)區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心審核。三是開標(biāo)關(guān)，規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間與當(dāng)場(chǎng)開標(biāo)時(shí)間相一致，所有投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前將投
標(biāo)書加蓋有效印章后密封，送達(dá)區(qū)招投標(biāo)中心由招標(biāo)人簽收，并應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加開標(biāo)會(huì)議，未在規(guī)定時(shí)間到會(huì)的，均視作放棄投標(biāo)。四是評(píng)標(biāo)關(guān)
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，評(píng)標(biāo)委員會(huì)要按規(guī)定產(chǎn)生，評(píng)標(biāo)專家從專家?guī)熘须S機(jī)抽取，不能隨意指定。在評(píng)標(biāo)過程中，必須監(jiān)督評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)；五是定標(biāo)關(guān)，中標(biāo)結(jié)果必須在區(qū)招投標(biāo)中心網(wǎng)站公示三天，方可發(fā)出中標(biāo)通知書，以確保中標(biāo)結(jié)果得到招標(biāo)人和社會(huì)各方的
監(jiān)督。這五個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相連，猶如一根鏈條，只要一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，整個(gè)鏈條就會(huì)斷裂。因此，必須保證每個(gè)環(huán)節(jié)都能公平、公開、公正的
進(jìn)行。
2、注重規(guī)范性，在完善政策法規(guī)方面下功夫。完善的規(guī)章制度和規(guī)范的招投標(biāo)運(yùn)作，是有效防治商業(yè)賄賂的制度保證。當(dāng)前，重點(diǎn)要針對(duì)招投
標(biāo)過程中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，完善五個(gè)方面的制度，著力規(guī)范五個(gè)方面的行為。
（1）完善業(yè)主招標(biāo)制度，規(guī)范招標(biāo)人行為。招標(biāo)人是招標(biāo)活動(dòng)的責(zé)任主體，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)能否依法公開、公正、誠信地進(jìn)行起著決定性的作用。
要解決好法律“逼著”招和自覺自愿招的矛盾，采取有效措施防止“形式招標(biāo)、實(shí)質(zhì)議標(biāo)”問題發(fā)生。要嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)
模標(biāo)準(zhǔn)，凡是按規(guī)定應(yīng)該公開招標(biāo)的項(xiàng)目必須公開招標(biāo)。
（2）完善投標(biāo)入圍制度，規(guī)范投標(biāo)人行為。要積極探索從源頭上預(yù)防投標(biāo)人掛靠、串標(biāo)、圍標(biāo)等擾亂招投標(biāo)市場(chǎng)的有效辦法。改革現(xiàn)有投標(biāo)入
圍辦法，將所有政府投資項(xiàng)目由現(xiàn)在投標(biāo)報(bào)名時(shí)確定入圍名單改為在遞交投標(biāo)文件截止時(shí)確定入圍名單，報(bào)名時(shí)讓所有符合條件的投標(biāo)人都免
費(fèi)獲得招標(biāo)文件，在遞交投標(biāo)文件截止時(shí)當(dāng)即按規(guī)定公開搖號(hào)確定入圍名單，入圍者再支付招標(biāo)文件費(fèi)用，同時(shí)確定入圍名單后立即進(jìn)入開標(biāo)
環(huán)節(jié)，這樣一來，入圍投標(biāo)人之間就沒有空余時(shí)間進(jìn)行串標(biāo)、圍標(biāo)。
（3）完善招標(biāo)代理公司管理制度，規(guī)范中介代理行為。要用制度規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并對(duì)其實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入和清除制度。對(duì)委托招標(biāo)代理的建
設(shè)工程項(xiàng)目，凡是有規(guī)避招投標(biāo)或招投標(biāo)弄虛作假等違法違規(guī)行為的，要嚴(yán)格追究責(zé)任。
（4）完善建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入和清除制度，規(guī)范施工企業(yè)行為。通過加強(qiáng)企業(yè)年檢和專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)等管理手段，對(duì)未達(dá)到規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、
技術(shù)指標(biāo)和業(yè)績(jī)及有違法亂紀(jì)行為或者發(fā)生重大工程質(zhì)量安全事故的企業(yè)和專業(yè)技術(shù)人員，易易網(wǎng)招標(biāo) – 招投標(biāo)擬建項(xiàng)目信息 輻射全國 最小單位低至鄉(xiāng)鎮(zhèn)！ 易易網(wǎng) – 全國招投標(biāo)及擬建項(xiàng)目信息全部免費(fèi)啦！
堅(jiān)決依法予以降級(jí)或清除出建設(shè)市場(chǎng)。
（5）完善評(píng)標(biāo)管理制度，規(guī)范評(píng)標(biāo)行為。要在原有取消業(yè)主推薦，采用技術(shù)標(biāo)通過辦法，公開搖號(hào)確定入圍名單，實(shí)行明標(biāo)底等基礎(chǔ)上。進(jìn)一
步探索有效評(píng)標(biāo)辦法，可嘗試推行工程無標(biāo)底中標(biāo)、合理低價(jià)中標(biāo)、工程量清單等做法。同時(shí)要建立完善統(tǒng)一評(píng)標(biāo)專家?guī)?，?yán)把專家準(zhǔn)入關(guān)，
保證專家數(shù)量和質(zhì)量，并對(duì)專家實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立電子檔案，推行年檢和獎(jiǎng)懲機(jī)制，實(shí)行末位淘汰制。
3、注重廉潔性，在懲治腐敗方面下功夫。推行招投標(biāo)制度的一個(gè)重要原因，就是為了從源頭上預(yù)防和遏制招投標(biāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂現(xiàn)象發(fā)生。實(shí)
踐已證明，招投標(biāo)對(duì)反腐敗產(chǎn)生了重大作用，規(guī)范的招投標(biāo)等于筑起了一道預(yù)防腐敗的“防火墻”。但是，作為政府投資項(xiàng)目領(lǐng)域反腐敗的載
體，招投標(biāo)領(lǐng)域的反腐敗任務(wù)還任重道遠(yuǎn)，必須加大監(jiān)管力度。一要深入研究招投標(biāo)領(lǐng)域的腐敗特點(diǎn)和規(guī)律，制定正確的防治策略。二要認(rèn)真
受理群眾的舉報(bào)投訴，做到有訴必理，有理必果，事事有著落，件件有回音。三要建立信用檔案，要在現(xiàn)有檢察院建立的“黑名單”基礎(chǔ)上，
加強(qiáng)與工商、稅務(wù)、銀行及保險(xiǎn)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作，將各有關(guān)部門和執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)和專業(yè)人員的處罰決定、不良行為記錄和履行合同的情況
載入數(shù)據(jù)庫，列入招投標(biāo)市場(chǎng)“黑名單”，并在網(wǎng)上公布，使其在市場(chǎng)準(zhǔn)入時(shí)受到限制，以加大企業(yè)或人員違法違規(guī)的成本。
通過多種途徑有效防治商業(yè)賄賂現(xiàn)象，才能確保商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。讓服務(wù)對(duì)象、讓群眾真正看到專項(xiàng)治理工作實(shí)實(shí)在在的效果
。
——區(qū)招投標(biāo)中心
二00七年六月十二日
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第六篇：藥品集中采購自查報(bào)告
藥品集中采購自查報(bào)告
我院自今年以來，藥品采購在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按醫(yī)院要求進(jìn)行合理采購使用，根據(jù)《2017年全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作要點(diǎn)》的通知要求，我院立即組織相關(guān)科室對(duì)藥品采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對(duì)查找出的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)將工作情況自查匯報(bào)如下：
一、藥品采購基本情況
嚴(yán)格執(zhí)行藥品“陽光采購”制度，我院除麻醉藥品和中藥飲片外所有藥品都經(jīng)山東省藥品集中采購平臺(tái)采購，絕不私下采購。在分管領(lǐng)導(dǎo)和藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下合理制定采購計(jì)劃，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上采購。
二、藥品采購、配送、驗(yàn)收入庫及貨款支付款等情況
1.網(wǎng)上采購情況。嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行基本藥物網(wǎng)上采購，無不執(zhí)行網(wǎng)上采購的現(xiàn)象；絕對(duì)不存在弄虛作假、擅自用非中標(biāo)藥品替代中標(biāo)藥品的現(xiàn)象。
2.配備使用情況。按規(guī)定配備使用基本藥物；積極開展《基本藥物臨床使用指南》學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，切實(shí)做到安全合理的使用基本藥物。
3.供應(yīng)配送情況。藥品配送及時(shí)迅速，有部分藥品存在斷貨缺貨現(xiàn)象。
4.價(jià)格執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照規(guī)定價(jià)格采購藥品；堅(jiān)決執(zhí)行藥品零差率銷售，無加價(jià)銷售現(xiàn)象。
5.驗(yàn)收入庫及貨款結(jié)算情況。藥品采購工作人員在接收到配送企業(yè)配送的藥品后，能做到及時(shí)驗(yàn)收并在平臺(tái)上簽收。在完成基本藥物采購交易后，我院積極配合財(cái)務(wù)部門，認(rèn)真核算基本藥物采購數(shù)額并及時(shí)上繳貨款。上繳貨款后，網(wǎng)上手續(xù)做到及時(shí)完備。
三、存在的問題
1、配送藥品不全，需要的少部分藥品不能及時(shí)配送。
2、網(wǎng)上采購點(diǎn)擊藥品時(shí)供貨公司不能及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，導(dǎo)致缺藥的情況出現(xiàn)。
四、整改措施
加強(qiáng)與藥品供應(yīng)商的溝通，督促其及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，有部分藥品缺貨不能及時(shí)配送的，另選擇藥品齊全的供應(yīng)商進(jìn)行配送。
在此次自查行動(dòng)中，仍存在一些問題和不足，我院將嚴(yán)格按照通知的要求，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及自查工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。進(jìn)一步完善網(wǎng)上采購工作的各項(xiàng)細(xì)則，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。
2017-5-3
