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第一篇：制度落實(shí)情況自查報(bào)告
根據(jù)縣效能辦《關(guān)于深入實(shí)施“三項(xiàng)制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號(hào)）要求，我局結(jié)合實(shí)際，采取有力措施，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范行政行為，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對(duì)首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制的落實(shí)情況，進(jìn)行了深入細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促進(jìn)提高
認(rèn)真組織全局干部職工學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項(xiàng)制度”、自覺執(zhí)行“三項(xiàng)制度”的良好氛圍。把“三項(xiàng)制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育的一項(xiàng)內(nèi)容，把貫徹落實(shí)“三項(xiàng)制度”與實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合起來，與提高黨員干部隊(duì)伍的素質(zhì)結(jié)合起來，與強(qiáng)化機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)結(jié)合起來，為“三項(xiàng)制度”的推行營(yíng)造良好氛圍。同時(shí)，利用各類會(huì)議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項(xiàng)制度”的基本要求，將精神實(shí)質(zhì)傳達(dá)貫徹到廣大的干部群眾中去。
二、強(qiáng)化監(jiān)督，重在落實(shí)
對(duì)外公布我局的投訴電話，同時(shí)在局機(jī)關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強(qiáng)檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對(duì)工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行提醒或全局通報(bào)批評(píng)。同時(shí)，與年終考評(píng)掛鉤，把推行“三項(xiàng)制度”情況納入干部職工年度績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺性。
三、突出實(shí)績(jī)，促進(jìn)工作
通過落實(shí)“三項(xiàng)制度”，進(jìn)一步強(qiáng)化了我局工作人員的責(zé)任意識(shí)、公仆意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和依法履職的法治意識(shí)，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)好的良好氛圍，排除了極少數(shù)干部職工思想認(rèn)識(shí)不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項(xiàng)制度”的落實(shí)，不斷把作風(fēng)效能建設(shè)引向深入，確保機(jī)關(guān)效能建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
第二篇：制度執(zhí)行情況自查報(bào)告
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關(guān)于開展“三會(huì)一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將X縣X貫徹落實(shí)“三會(huì)一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下：
一、“三會(huì)一課”制度執(zhí)行情況
X縣X共成立了X個(gè)黨支部和一個(gè)老干部支部。
一支部黨員大會(huì)情況。20xx年以來，院各個(gè)支部均按照每月召開一次支部黨員大會(huì)，會(huì)上，主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá)，聽取了支部委員的工作報(bào)告，聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會(huì)、“XX”案件警示教育組織生活會(huì)，以及年度組織生活會(huì)的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評(píng)議黨員，以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會(huì)每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會(huì)決議必須經(jīng)應(yīng)到會(huì)正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會(huì)召開情況。20xx年，各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會(huì)，主要是研究支部自身建設(shè)，教育黨員管理，以及處理支部日常事務(wù)，按期向黨員大會(huì)和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會(huì)和組織生活會(huì)情況。X成立了X個(gè)支部，目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動(dòng)。20xx年，X個(gè)支部相繼召開了三次組織生活會(huì)，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會(huì)。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評(píng)議和組織生活會(huì)，取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告，院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會(huì)一課”制度執(zhí)行落實(shí)保障情況
為進(jìn)一步規(guī)范“三會(huì)一課”制度的落實(shí)保障，縣X通過出臺(tái)制度，加強(qiáng)檢查等方式，確?！叭龝?huì)一課”制度落到實(shí)處。20xx年X月X日X縣X出臺(tái)了《X縣X機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度實(shí)施辦法》，明確了保障“三會(huì)一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動(dòng)開展情況，定期編發(fā)通報(bào)，督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃，做好支部“三會(huì)一課”計(jì)劃，認(rèn)真做好“三會(huì)一課”記錄，注意“三會(huì)一課”臺(tái)帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會(huì)一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績(jī)效考核、黨支部書記述職評(píng)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，作為評(píng)選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
三、提高“三會(huì)一課”制度執(zhí)行效果具體做法
一是會(huì)前充分準(zhǔn)備。在組織“三會(huì)一課”前，通過組織調(diào)查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在，結(jié)合支部黨員的思想實(shí)際，確定會(huì)議內(nèi)容。事先將會(huì)議內(nèi)容通知給黨員，為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點(diǎn)突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中，20xx年召開了三次組織生活會(huì)，在召開組織生活會(huì)之前，均組織學(xué)習(xí)或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會(huì)，提高認(rèn)識(shí)。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會(huì)一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點(diǎn)解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會(huì)，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅(jiān)持黨性原則。“三會(huì)一課”制度的執(zhí)行始終做到堅(jiān)持黨性立場(chǎng)，在每次的'組織生活會(huì)上均運(yùn)用了批評(píng)和自我批評(píng)的武器，做到互相幫助，共同提高，實(shí)現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場(chǎng)堅(jiān)定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會(huì)一課”的活動(dòng)形式?？hX豐富“三會(huì)一課”的組織活動(dòng)形式，堅(jiān)持做到形式服從內(nèi)容，從實(shí)際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會(huì)一課”的活動(dòng)形式主要有：理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報(bào)式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動(dòng)式、形象直觀、自我教育式等，改進(jìn)“三會(huì)一課”的組織活動(dòng)形式，增強(qiáng)“三會(huì)一課”的吸收力和教育性。
四、“三會(huì)一課”制度執(zhí)行存在問題及下一步打算
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會(huì)一課”制度執(zhí)行過程中存在會(huì)議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強(qiáng)各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理，嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會(huì)一課”制度的貫徹落實(shí)。
第三篇：制度執(zhí)行情況自查報(bào)告
一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計(jì)財(cái)股等“五股一室”，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確；建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》；對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確，建立了限時(shí)辦結(jié)制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確；嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確；落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時(shí)不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來的弊端。通過各項(xiàng)制度的建設(shè)、執(zhí)行，我們做到了有章可牛誆靠刂頻惱宕螄鋁思崾檔幕
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，我局專門成立了監(jiān)管股，配備了懂業(yè)務(wù)、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作，全時(shí)對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)，我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識(shí)的'學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行了程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會(huì)計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求。
四、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操作、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，嚴(yán)格杜絕內(nèi)網(wǎng)電腦再掛外網(wǎng)，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內(nèi)部控制與監(jiān)督情況
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題我們及時(shí)進(jìn)行了整改，性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時(shí)上報(bào)人社局黨委，進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
第四篇：制度執(zhí)行情況自查報(bào)告
按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、制度建設(shè)情況
我公司于20xx年對(duì)原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理、補(bǔ)充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財(cái)務(wù)管理類、工會(huì)工作類、資產(chǎn)后勤管理類六個(gè)方面42項(xiàng)制度，并匯編成冊(cè)制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對(duì)落實(shí)規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個(gè)方面共42條意見建議，根據(jù)意見建議對(duì)《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個(gè)方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營(yíng)管理工作各個(gè)方面，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全、完善制度體系。
出臺(tái)《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對(duì)進(jìn)一步明確職能、簡(jiǎn)化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的`長(zhǎng)效管理機(jī)制具有重要意義。
二、扎實(shí)推動(dòng)制度落實(shí)
20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動(dòng)《管理制度匯編》落實(shí)。一是制定實(shí)施方案。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，明確活動(dòng)步驟，制定工作措施，確?；顒?dòng)穩(wěn)步推進(jìn)、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強(qiáng)干部職工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)，整理核心要點(diǎn)412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷、績(jī)效管理等工作流程。三是開展制度知識(shí)競(jìng)賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，在活動(dòng)開展過程中，各部門認(rèn)真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競(jìng)賽活動(dòng)圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對(duì)個(gè)別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，要求其他部門汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識(shí)。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，督促全體干部職工模范遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識(shí)，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根。
三、自查自糾情況
我公司按照廳黨組要求對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門自查反饋結(jié)果上看，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營(yíng)管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不足。在20xx年處理了個(gè)別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的敬畏意識(shí)不強(qiáng)，規(guī)矩意識(shí)樹立的不夠牢固。二是需要與時(shí)俱進(jìn)修訂個(gè)別規(guī)章制度。我公司身處完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，市場(chǎng)環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司發(fā)展需要及時(shí)對(duì)個(gè)別規(guī)章制度進(jìn)行修訂。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個(gè)別部門對(duì)制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好，一些干部職工對(duì)制度中的范圍、流程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉，如個(gè)別部門的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請(qǐng)休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。
四、改進(jìn)措施
一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級(jí)學(xué)上級(jí)、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動(dòng)樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。
二是及時(shí)修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時(shí)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容，對(duì)在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性。
三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇、打折扣的行為，加大對(duì)違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
第五篇：制度自查報(bào)告
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長(zhǎng)鳴，對(duì)安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對(duì)任何細(xì)小的問題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對(duì)四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會(huì)在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
第六篇：制度自查報(bào)告
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署自查工作
我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設(shè)自查工作，在收到通知后，迅速召開專題會(huì)議安排部署，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)執(zhí)行情況自查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作重點(diǎn)和責(zé)任分工，安排專人對(duì)系統(tǒng)近年來反腐倡廉制度及執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理歸類，著力查找存在的問題和不足，為整改完善打下了基礎(chǔ)，提供了保障。
二、精心組織，認(rèn)真梳理，扎實(shí)開展自查工作
對(duì)照自查內(nèi)容，我們重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面全面開展自查：
（一）執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況
一是能夠堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，與交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同檢查、同落實(shí)。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)任務(wù)細(xì)化分解，層層簽訂責(zé)任書，把責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人。進(jìn)一步明確了各級(jí)、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉中的主要任務(wù)和責(zé)任，形成了人人肩上有壓力，個(gè)個(gè)身上有責(zé)任，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的格局。
二是建立健全預(yù)防機(jī)制。一方面認(rèn)真落實(shí)民主集中制原則，凡涉及重大決策、干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用，都通過相關(guān)的會(huì)議集體討論決定。另一方面深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，印發(fā)了《平羅縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，深入排查崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有針對(duì)性的防控措施，初步構(gòu)筑起覆蓋全系統(tǒng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系。
三是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)。采取多種形式，深入開展群眾評(píng)議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動(dòng)，聘請(qǐng)了9名同志作為交通運(yùn)輸系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員，對(duì)全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作進(jìn)行明察暗訪，及時(shí)反饋，促進(jìn)了基層工作作風(fēng)的改進(jìn)。
（二）開展廉政教育情況
黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
一是堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度和機(jī)關(guān)政治學(xué)習(xí)制度，組織干部職工深入學(xué)習(xí)
二是結(jié)合"學(xué)黨章、守紀(jì)律"集中教育活動(dòng)和"正風(fēng)肅紀(jì)、勤政為民"教育實(shí)踐活動(dòng)，通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識(shí)測(cè)試等形式，積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育，進(jìn)一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。
（三）重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管情況
1、加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用管理。
一是嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)規(guī)定，加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)貼資金管理，做到?？顚Ｓ谩６ㄆ趯?duì)基層交通建設(shè)專項(xiàng)資金使用管理情況和惠民資金落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的規(guī)范管理。
二是加強(qiáng)事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線"，堅(jiān)決禁止"小金庫"。結(jié)合中央"八項(xiàng)規(guī)定"，修訂公務(wù)接待、公車使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、改裝天然氣等措施，切實(shí)降低"三公"經(jīng)費(fèi)開支。
2、繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理。
一是規(guī)范公路工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)工程項(xiàng)目規(guī)劃、評(píng)審及招投標(biāo)相關(guān)程序，堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)流程公開、公正、透明實(shí)施，杜絕工程項(xiàng)目"人情招標(biāo)"和"暗箱操作"現(xiàn)象，不斷促進(jìn)招投標(biāo)市場(chǎng)健康發(fā)展；
二是落實(shí)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)施工單位信用考核，強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，確保工程建設(shè)行為更加規(guī)范。
三是通過定期組織檢查、督查等形式，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)施工、監(jiān)理等各參與方、各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，落實(shí)工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保工程質(zhì)量和施工安全，減少和杜絕工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗的滋生。
3、加大行政審批管理和政務(wù)公開工作。
修訂完善交通執(zhí)法責(zé)任追究制度，梳理規(guī)范行政審批事項(xiàng)，落實(shí)行政執(zhí)法"四統(tǒng)一"要求，制定《辦事指南》，做好交通執(zhí)法執(zhí)法依據(jù)、處罰標(biāo)準(zhǔn)、辦理程序等事項(xiàng)的公開工作。制定政務(wù)、黨務(wù)公開實(shí)施辦法和細(xì)則，充分利用網(wǎng)絡(luò)公開和公開欄公開等形式，依法公開黨務(wù)、政務(wù)情況，廣泛接受各界監(jiān)督，打造"陽光政務(wù)"。
4、重視審計(jì)監(jiān)督工作，強(qiáng)化干部考核管理。
以重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理和重大專項(xiàng)決策為重點(diǎn)，定期邀請(qǐng)縣審計(jì)部門開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)糾正資金使用監(jiān)管和決策制定等方面存在的不足。落實(shí)干部"干事檔案"制度，修訂考核細(xì)則，明確責(zé)任分工，按季度、按程序做好干部工作述職、民主測(cè)評(píng)打分工作，激勵(lì)、激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情，努力形成"獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶"的良好工作機(jī)制。
5、主動(dòng)辦理答復(fù)代表意見建議和政協(xié)委員提案，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。
結(jié)合"下基層"活動(dòng)，想方設(shè)法解決人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對(duì)象和社會(huì)各界群眾提出的道路建設(shè)、運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管、客貨運(yùn)輸服務(wù)及公路管理養(yǎng)護(hù)方面的難題，提升交通運(yùn)輸行業(yè)群眾滿意度。
（四）健全完善各項(xiàng)制度情況
我們結(jié)合工作實(shí)際，按照科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化和建設(shè)"廉潔高效政府部門"的原則要求，分類整理，逐條核對(duì)，逐步健全完善交了通運(yùn)輸系統(tǒng)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善《平羅縣交通系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)十項(xiàng)制度》、《平羅縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《平羅縣交通運(yùn)輸局公務(wù)車輛管理暫行規(guī)定》、《平羅縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)考勤制度》、《公路工程管理六項(xiàng)制度》、《平羅縣交通運(yùn)輸局黨務(wù)政務(wù)公開工作各項(xiàng)制度》、《平羅縣交通運(yùn)輸局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作責(zé)任追究辦法》、《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控五項(xiàng)制度》等各項(xiàng)制度數(shù)十項(xiàng)，涵蓋工程項(xiàng)目管理、干部選拔任用、資金使用監(jiān)管等方面的領(lǐng)導(dǎo)干部約束制約機(jī)制初步建立，真正實(shí)現(xiàn)了把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的"籠子"里來。
三、存在不足和下一步工作打算
我局在反腐倡廉制度建設(shè)方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：
一是部分制度過于原則寬泛，標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則大而化之，或界定模糊不清，缺乏針對(duì)性和可操作性；
二是個(gè)別制度同現(xiàn)階段相關(guān)法律規(guī)定、上級(jí)要求精神不相適應(yīng)，需進(jìn)行修改完善；
三是制度的執(zhí)行力度不足，存在"失之于寬，失之于軟"的現(xiàn)象，制度執(zhí)行時(shí)緊時(shí)松，不能做到持之以恒；
四是對(duì)各項(xiàng)制度的宣傳教育不夠，領(lǐng)導(dǎo)干部及普通職工掌握了解不全面，對(duì)制度的執(zhí)行監(jiān)督還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)上述問題，今后我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
一是提高思想認(rèn)識(shí)，健全完善制度。
要充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)是懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要內(nèi)容，是從源頭上預(yù)防腐敗的重要保證。我們要在現(xiàn)有各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)不斷健全完善反腐倡廉各項(xiàng)制度，把反腐倡廉教育機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、懲處機(jī)制通過制度來固定、來保障、來促進(jìn)，為深入推進(jìn)交通運(yùn)輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)提供有力的保證。
二是強(qiáng)化制度創(chuàng)新，切實(shí)發(fā)揮效力。
要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題，緊密結(jié)合群眾評(píng)議機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)活動(dòng)，按照中央關(guān)于下大力氣對(duì)"四風(fēng)"現(xiàn)象進(jìn)行整改的要求，從工作實(shí)際出發(fā)，科學(xué)嚴(yán)密的制定各項(xiàng)反腐倡廉制度，不斷增加反腐倡廉制度的針對(duì)性、預(yù)見性和可操作性，確保各項(xiàng)制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力。
三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，堅(jiān)決貫徹落實(shí)。
在修訂完善制度的基礎(chǔ)上，通過多種形式加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，使黨員干部能夠做到帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，切實(shí)發(fā)揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，把監(jiān)督檢查反腐倡廉制度當(dāng)作重要的、經(jīng)常性的工作來抓，維護(hù)反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，切實(shí)提高制度的執(zhí)行力。
