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關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理的自查自糾報告
為認真貫徹落實湖南省治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的《關(guān)于加強工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查項目重點抽查工作的通知》及2010年3月30日省交通廳“在廳直屬系統(tǒng)深入開展重點工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作推進會議”精神，按照文件要求，于2010年4月7日我部就安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、制度建設(shè)、資金管理等情況認真進行自查自糾，合理安排時間，組織精干力量，把責任落實到部門、落實到崗位、落實到個人，切實做好專項治理的自查自糾工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、項目決策
檢查結(jié)果：
所有上交報告都及時得到批復(fù)，并取得相關(guān)部門對項目的審核許可。有工程可行性報告的批復(fù)、初步設(shè)計的批復(fù)。進行施工圖審查并取得批復(fù)，取得環(huán)保部門對項目的環(huán)評報告、國土部門對項目的用地許可、林業(yè)部門對項目的使用林地審核許可、水利部門對項目防洪評價等有關(guān)許可和項目施工許可的批復(fù)。
二、招投標行為
檢查結(jié)果：
在招投標過程中，嚴格按《招標投標法》規(guī)定在指定媒介發(fā)布招標信息,按規(guī)定進行勘察設(shè)計招投標,進行施工主體公開招標,邀請招標項目得到有關(guān)部門批準。進行工程監(jiān)理公開招投標按規(guī)定委托工程
師監(jiān)理,不存在將工程肢解發(fā)包規(guī)避招投標行為；招投標過程中不存在圍標串標行為、資質(zhì)掛靠、代理機構(gòu)等違規(guī)操作行為；評標活動依法依規(guī)、公平公正進行；中標后，投標人不存在轉(zhuǎn)包，非法分包行為；不存在領(lǐng)導(dǎo)干部插手招投標和工程結(jié)算的問題。
發(fā)現(xiàn)問題：
施工任務(wù)中勞務(wù)合作較多，有關(guān)責任義務(wù)劃分的條款不嚴謹，如條款中，勞務(wù)合作單位有“使甲方解脫對工程質(zhì)量、進度、安全、文明施工等責任和義務(wù)"。
整改措施及期限：
后期的勞務(wù)合作中不可將工程質(zhì)量、安全、文明施工的責任和義務(wù)進行轉(zhuǎn)移，前期已簽訂的勞務(wù)合作協(xié)議中要將此條款進行說明和更正（2010年4月15日前）。
三、土地使用權(quán)審批和出讓行為
檢查結(jié)果：
項目建設(shè)用地符合土地利用總體規(guī)劃、符合土地利用年度計劃并進行土地預(yù)審；新申請的項目建設(shè)用地符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入標準；依法依規(guī)征地拆遷和進行安置補償 ，項目建設(shè)用地劃撥或出讓的規(guī)費、價款支付到位。
四、工程建設(shè)實施和工程質(zhì)量
檢查結(jié)果：
在工程質(zhì)量方面，我部嚴格執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準,質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和人員滿足法規(guī)要求。我項目部已辦理施工許可證等相關(guān)法定手續(xù)。
工程建設(shè)實施期間不存在拖欠工程款、直接發(fā)包勞務(wù)作業(yè)或指定勞務(wù)分包人等不良行為。辦理了工程保險和人身、財產(chǎn)等意外傷害保險；具有相應(yīng)資質(zhì)等級證書和安全生產(chǎn)許可證；我項目部與現(xiàn)場項目負責人及主要管理人員有合法人事關(guān)系。工程主體結(jié)構(gòu)使用的主要材料交由分包單位采購。我項目部直接用工的，與農(nóng)民工簽訂了勞動合同并辦理工傷等社會保險；勞務(wù)分包的，勞務(wù)分包單位具有資質(zhì)，總承包企業(yè)對其進行了監(jiān)督。工程監(jiān)理具有相應(yīng)的資質(zhì)，監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員具有相關(guān)資質(zhì)證書，監(jiān)理人員的配備符合工程要求，工作流程符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，監(jiān)理資料完整齊全。 發(fā)現(xiàn)問題：
1、合同人員流動頻繁，在崗率較低，技術(shù)力量不能完全滿足施
工需要。
2、施工單位項目經(jīng)理未及時更換有建造師證。
3、工程變更的申報及批復(fù)不夠及時。
4、預(yù)應(yīng)力鋼束環(huán)氧涂層局部有刮傷現(xiàn)象；茶洞岸牽引系統(tǒng)轉(zhuǎn)向輪地錨不足；茶洞岸門架上的滑輪側(cè)向支撐剛度不足。
5、試驗室存檔的部分標準、規(guī)范未及時更新。
整改措施及期限：
1、及時按監(jiān)理工程師根據(jù)工程實際需要補充工程技術(shù)人員（2010
年4月20日前）
2、已上報有關(guān)主管部門，并督促有關(guān)人員及時獲取從業(yè)資格 書。
3、加強工程變更管理，加快工程變更的申報和批復(fù)。
4、已對預(yù)應(yīng)力鋼束環(huán)氧涂層局部有刮傷的進行了及時更換，2010年4月15日前對相關(guān)問題整改完成。
5、2010年4月15日前更新完成。
五、工程安全生產(chǎn)監(jiān)督
檢查結(jié)果：
在工程安全監(jiān)督方面，我部嚴格按照國家有關(guān)建筑施工安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范組織實施；安全生產(chǎn)組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責任制建立健全并得以落實；組織開展了安全設(shè)施“三同時”工作，安全投入滿足要求，施工安全培訓(xùn)、教育和宣傳工作組織到位，以及特種作業(yè)人員做到持證上崗。施工過程進行安全技術(shù)交底、安全檢查、隱患排查治理并執(zhí)行到位，項目實施過程中未發(fā)生安全或質(zhì)量事故。
發(fā)現(xiàn)問題：
1、吉首岸索塔電梯不能與索塔頂部施工平臺平層，約低3米。 2、2009年5月以后未根據(jù)工程進展情況有針對性的對預(yù)案進行
及時更新，實地演練不夠。
整改措施及期限：
1、2010年4月20前整改到位，并銜接平順。
2、2010年4月15日前預(yù)案更新完成，加強實地演練工作。
六、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理
檢查結(jié)果：
建設(shè)用地沒有擅自變更規(guī)劃、調(diào)整容積率等強制性指標的行為，并繳清土地價款和配套規(guī)費。
七、物資采購和資金安排使用管理
檢查結(jié)果：
項目資金預(yù)算按照預(yù)算管理程序規(guī)定審核下達，項目安排符合國家確定的投向和范圍。不存在超概算、擅自提高建設(shè)標準和增加建設(shè)內(nèi)容問題。項目建設(shè)資金撥付符合工程進度需要并且不存在截留建設(shè)資金問題；資金完全按照規(guī)定的范圍和標準使用不存在轉(zhuǎn)移、侵占挪用問題。
發(fā)現(xiàn)問題：
1、預(yù)撥款未能通過計量及時扣回。
2、2010年3月份現(xiàn)金余額較大。
整改措施及期限：
