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關于工程建設領域突出問題專項治理的自查自糾報告

為認真貫徹落實湖南省治理工程建設領域突出問題工作領導小組下發(fā)的《關于加強工程建設領域突出問題排查項目重點抽查工作的通知》及2010年3月30日省交通廳“在廳直屬系統(tǒng)深入開展重點工程建設領域突出問題專項治理工作推進會議”精神，按照文件要求，于2010年4月7日我部就安全生產(chǎn)、工程質量、制度建設、資金管理等情況認真進行自查自糾，合理安排時間，組織精干力量，把責任落實到部門、落實到崗位、落實到個人，切實做好專項治理的自查自糾工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、項目決策

檢查結果：

所有上交報告都及時得到批復，并取得相關部門對項目的審核許可。有工程可行性報告的批復、初步設計的批復。進行施工圖審查并取得批復，取得環(huán)保部門對項目的環(huán)評報告、國土部門對項目的用地許可、林業(yè)部門對項目的使用林地審核許可、水利部門對項目防洪評價等有關許可和項目施工許可的批復。

二、招投標行為

檢查結果：

在招投標過程中，嚴格按《招標投標法》規(guī)定在指定媒介發(fā)布招標信息,按規(guī)定進行勘察設計招投標,進行施工主體公開招標,邀請招標項目得到有關部門批準。進行工程監(jiān)理公開招投標按規(guī)定委托工程

師監(jiān)理,不存在將工程肢解發(fā)包規(guī)避招投標行為；招投標過程中不存在圍標串標行為、資質掛靠、代理機構等違規(guī)操作行為；評標活動依法依規(guī)、公平公正進行；中標后，投標人不存在轉包，非法分包行為；不存在領導干部插手招投標和工程結算的問題。

發(fā)現(xiàn)問題：

施工任務中勞務合作較多，有關責任義務劃分的條款不嚴謹，如條款中，勞務合作單位有“使甲方解脫對工程質量、進度、安全、文明施工等責任和義務"。

整改措施及期限：

后期的勞務合作中不可將工程質量、安全、文明施工的責任和義務進行轉移，前期已簽訂的勞務合作協(xié)議中要將此條款進行說明和更正（2010年4月15日前）。

三、土地使用權審批和出讓行為

檢查結果：

項目建設用地符合土地利用總體規(guī)劃、符合土地利用年度計劃并進行土地預審；新申請的項目建設用地符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入標準；依法依規(guī)征地拆遷和進行安置補償 ，項目建設用地劃撥或出讓的規(guī)費、價款支付到位。

四、工程建設實施和工程質量

檢查結果：

在工程質量方面，我部嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》等有關法律法規(guī)和工程建設強制性標準,質量監(jiān)督機構和人員滿足法規(guī)要求。我項目部已辦理施工許可證等相關法定手續(xù)。

工程建設實施期間不存在拖欠工程款、直接發(fā)包勞務作業(yè)或指定勞務分包人等不良行為。辦理了工程保險和人身、財產(chǎn)等意外傷害保險；具有相應資質等級證書和安全生產(chǎn)許可證；我項目部與現(xiàn)場項目負責人及主要管理人員有合法人事關系。工程主體結構使用的主要材料交由分包單位采購。我項目部直接用工的，與農(nóng)民工簽訂了勞動合同并辦理工傷等社會保險；勞務分包的，勞務分包單位具有資質，總承包企業(yè)對其進行了監(jiān)督。工程監(jiān)理具有相應的資質，監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員具有相關資質證書，監(jiān)理人員的配備符合工程要求，工作流程符合《建設工程監(jiān)理規(guī)范》要求，監(jiān)理資料完整齊全。 發(fā)現(xiàn)問題：

1、合同人員流動頻繁，在崗率較低，技術力量不能完全滿足施

工需要。

2、施工單位項目經(jīng)理未及時更換有建造師證。

3、工程變更的申報及批復不夠及時。

4、預應力鋼束環(huán)氧涂層局部有刮傷現(xiàn)象；茶洞岸牽引系統(tǒng)轉向輪地錨不足；茶洞岸門架上的滑輪側向支撐剛度不足。

5、試驗室存檔的部分標準、規(guī)范未及時更新。

整改措施及期限：

1、及時按監(jiān)理工程師根據(jù)工程實際需要補充工程技術人員（2010

年4月20日前）

2、已上報有關主管部門，并督促有關人員及時獲取從業(yè)資格 書。

3、加強工程變更管理，加快工程變更的申報和批復。

4、已對預應力鋼束環(huán)氧涂層局部有刮傷的進行了及時更換，2010年4月15日前對相關問題整改完成。

5、2010年4月15日前更新完成。

五、工程安全生產(chǎn)監(jiān)督

檢查結果：

在工程安全監(jiān)督方面，我部嚴格按照國家有關建筑施工安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范組織實施；安全生產(chǎn)組織機構、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責任制建立健全并得以落實；組織開展了安全設施“三同時”工作，安全投入滿足要求，施工安全培訓、教育和宣傳工作組織到位，以及特種作業(yè)人員做到持證上崗。施工過程進行安全技術交底、安全檢查、隱患排查治理并執(zhí)行到位，項目實施過程中未發(fā)生安全或質量事故。

發(fā)現(xiàn)問題：

1、吉首岸索塔電梯不能與索塔頂部施工平臺平層，約低3米。 2、2009年5月以后未根據(jù)工程進展情況有針對性的對預案進行

及時更新，實地演練不夠。

整改措施及期限：

1、2010年4月20前整改到位，并銜接平順。

2、2010年4月15日前預案更新完成，加強實地演練工作。

六、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理

檢查結果：

建設用地沒有擅自變更規(guī)劃、調(diào)整容積率等強制性指標的行為，并繳清土地價款和配套規(guī)費。

七、物資采購和資金安排使用管理

檢查結果：

項目資金預算按照預算管理程序規(guī)定審核下達，項目安排符合國家確定的投向和范圍。不存在超概算、擅自提高建設標準和增加建設內(nèi)容問題。項目建設資金撥付符合工程進度需要并且不存在截留建設資金問題；資金完全按照規(guī)定的范圍和標準使用不存在轉移、侵占挪用問題。

發(fā)現(xiàn)問題：

1、預撥款未能通過計量及時扣回。

2、2010年3月份現(xiàn)金余額較大。

整改措施及期限：