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第一篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行，識別內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團(tuán)流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

2、項目財務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購項目執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。

3、新設(shè)項目財務(wù)團(tuán)隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務(wù)團(tuán)隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項目財務(wù)團(tuán)隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團(tuán)隊。

4、停滯項目退出管理：根據(jù)集團(tuán)制定的項目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項目成功退出。

5、機動財務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團(tuán)的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項目財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。

第二篇：審計專員崗位職責(zé)

完善內(nèi)部管理制度，并制定審計計劃

實施財務(wù)審計、管理審計、效率和效益審計

編制審計報告和建議書

及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)和管理風(fēng)險，并能夠提出改進(jìn)意見

督促審計結(jié)論的落實

負(fù)責(zé)審計過程中的溝通和協(xié)調(diào)

第三篇：審計專員崗位職責(zé)

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)編制工程審計工作計劃和工程監(jiān)察審計方案;

2、負(fù)責(zé)開展工程監(jiān)察審計工作并出具審計報告;

3、負(fù)責(zé)分析工程項目運行過程中的風(fēng)險,了解工程預(yù)算并對工程運行情況進(jìn)行監(jiān)察;

4、負(fù)責(zé)對工程合同簽訂及履行全程跟蹤監(jiān)督;

5、負(fù)責(zé)工程項目招投標(biāo)、物資采購監(jiān)督審計工作,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)解決建議;

6、參與項目的工程進(jìn)度與質(zhì)量抽查考核工作和招采供方庫及材料信息庫抽查考核工作,并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行督促落實;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，工程管理類、建筑相關(guān)專業(yè);兼具工程、財務(wù)相關(guān)知識優(yōu)先考慮;

2、有2年以上工程審計相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、個性特征：良好的協(xié)調(diào)、溝通和文字表達(dá)能力，公正嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強;能吃苦耐勞，性格沉穩(wěn)踏實，能適應(yīng)偶爾出差。廉潔自律、有良好的職業(yè)道德和操守，堅持公司審計管理原則;

4、豐富的工程管理、工程造價專業(yè)知識與經(jīng)驗，良好掌握審計手段和內(nèi)容，熟悉《合同法》和國家及地方會計、審計相關(guān)法律法規(guī);

5、本崗位亦招收工程、建筑等相關(guān)專業(yè)的優(yōu)秀畢業(yè)生。

第四篇：審計專員崗位職責(zé)

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部、各區(qū)域、事業(yè)部的自營、聯(lián)營項目總包竣工結(jié)算收入監(jiān)督;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部、各區(qū)域、事業(yè)部的自營、聯(lián)營項目勞務(wù)分包班組竣工結(jié)算(包含簽證、合同外項目、點工等)的審計工作; 審查簽證、點工、合同外事項等審批流程是否符合公司制度要求;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部、各區(qū)域、事業(yè)部的自營、聯(lián)營項目實際成本收入與開支的合規(guī)性、真實性的審計監(jiān)督;

4、維護(hù)公司利益，保守公司商業(yè)機密。

崗位任職資格：

教育學(xué)歷：全日制本科 (含)以上學(xué)歷;

專業(yè)要求：工程造價管理等相關(guān)專業(yè);

知識與技能要求：

1、熟悉工程施工圖、現(xiàn)行定額計算規(guī)則和取費標(biāo)準(zhǔn)。熟練使用相關(guān)預(yù)算軟件;

2、熟悉當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)政策和文件精神，了解主要材料的市場價格浮動變化情況;

3、了解工程項目成本，熟悉總包及分包班組合同內(nèi)容;

4、具備較好的溝通能力。

第五篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

（二）、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

（四）、評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

2、熟悉coso《內(nèi)部控制―整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；

3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；

4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

第六篇：內(nèi)控專員崗位職責(zé)

1、督導(dǎo)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對集團(tuán)經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；

3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象； 4、接受本單位管理層專項任務(wù)，實地調(diào)查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；

5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；

6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運營管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；

7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；

8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負(fù)責(zé)建議事項的后續(xù)追蹤考察；

9、部門文件的整理歸檔；

10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；

11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；

12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動:pc-a-15。