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網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)組織全網(wǎng)點(diǎn)人員的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，促進(jìn)全網(wǎng)點(diǎn)人員思想、政治、業(yè)務(wù)水平的提高；組織、調(diào)配柜員正常營(yíng)業(yè)，監(jiān)督柜員工作程序。

二、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)人員按照操作規(guī)程處理業(yè)務(wù)；

三、負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的安全和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，及時(shí)解決營(yíng)業(yè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)出現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；?

四、總結(jié)本網(wǎng)點(diǎn)工作中的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，并向上級(jí)提出建議和措施，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。

五、日常工作方面：

（一）負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)柜面的日常營(yíng)運(yùn)

1、協(xié)助支行長(zhǎng)安排網(wǎng)點(diǎn)的日常排班，根據(jù)業(yè)務(wù)需要增減彈性服務(wù)窗口；負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)柜員令牌的維護(hù)管理工作。

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)運(yùn)行系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控、主機(jī)日常開(kāi)啟關(guān)閉、系統(tǒng)升級(jí)、故障上報(bào)等方面的記錄和管理。

3、負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備的日常運(yùn)行，按照業(yè)務(wù)規(guī)定協(xié)同柜員自助。

4、負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)重要單證、印章、賬薄、報(bào)表、業(yè)務(wù)憑證等重要物品的管理；負(fù)責(zé)與金庫(kù)調(diào)撥現(xiàn)金、與后臺(tái)調(diào)撥重要單證，確保現(xiàn)金、重要單證等控制在限額內(nèi)；對(duì)柜員發(fā)現(xiàn)的假幣進(jìn)行鑒定確認(rèn)；妥善保管個(gè)人保管的現(xiàn)金、重要單證等物品。

5、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和重要數(shù)據(jù)的整理上報(bào)工作。

（二）規(guī)范柜員業(yè)務(wù)操作，防范網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)

6、負(fù)責(zé)組織網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)檢查，保證各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)；督促柜員嚴(yán)格按照制度和操作流程辦理業(yè)務(wù)，確保柜員操作與制度流程的一致性。

7、按照制度做好對(duì)柜員業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)審核、授權(quán)以及對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的授權(quán)工作；按規(guī)定對(duì)柜員和個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行現(xiàn)金、重要單證及重要物品的日常檢查；分析大額交易，及時(shí)識(shí)別可疑類(lèi)交易，對(duì)大額可疑類(lèi)交易及時(shí)報(bào)告。

8、負(fù)責(zé)日終監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各崗位尾箱現(xiàn)金、重要單證量是否合規(guī)，確保柜員日終帳實(shí)相符，落實(shí)柜員雙人封箱制度；履行柜員交接監(jiān)交工作；督促柜員定期、不定期修改柜員卡密碼；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行與押運(yùn)公司的鈔箱交接流程；接收柜員及個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)上交的憑證，整理封包后上交稽核部門(mén)。

（三）加強(qiáng)柜員服務(wù)指導(dǎo)，展現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)精神

9.負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜員的服務(wù)質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意度和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理。

110、指導(dǎo)柜員日常服務(wù)行為，督促柜員做好服務(wù)和銷(xiāo)售推薦工作，展現(xiàn)員工良好形象。

11、受理并跟進(jìn)柜員移交的當(dāng)場(chǎng)不能完成的客戶(hù)后續(xù)服務(wù)，受理柜員移交的客戶(hù)不滿(mǎn)或投訴，做好安撫和解釋工作，對(duì)于不能自主解決的投訴及時(shí)上報(bào)。

12、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量日常檢查；率先垂范，確保網(wǎng)點(diǎn)精神貫穿于柜面服務(wù)的全過(guò)程。

（四）輔導(dǎo)培訓(xùn)柜面員工，提高柜員業(yè)務(wù)技能

13、做好對(duì)柜員的現(xiàn)場(chǎng)和日常輔導(dǎo)，提高柜員業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

14、組織柜員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能及新業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，向網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理推薦發(fā)展優(yōu)秀柜員。

六、公司業(yè)務(wù)方面

（一）按要求對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)中需業(yè)務(wù)主管審核的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核并授權(quán)，對(duì)其合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

（1）大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬審批授權(quán)：取現(xiàn)5萬(wàn)元（含）至20萬(wàn)之間、轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元之間需業(yè)務(wù)主管在付款憑證背面左上角簽字，并進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)授權(quán)；單位向個(gè)人轉(zhuǎn)賬每筆超過(guò)５萬(wàn)元的，須審核資金用途。

（2）網(wǎng)點(diǎn)繳撥款：支行向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撥款100萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不含）由業(yè)務(wù)主管審批，審批需要在“撥款請(qǐng)求單”各聯(lián)簽字確認(rèn)。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向支行繳款200萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不含）由業(yè)務(wù)主管審批，審批需要在“繳款單”各聯(lián)簽字確認(rèn)。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向儲(chǔ)蓄系統(tǒng)撥款100萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不含）由業(yè)務(wù)主管審批，審批需要在“撥款請(qǐng)求單”各聯(lián)簽字確認(rèn)。公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)與儲(chǔ)蓄系統(tǒng)繳撥：對(duì)100萬(wàn)元以?xún)?nèi)（不含）的撥款審批授權(quán)，在“繳款單”或“與外系統(tǒng)資金調(diào)撥單”上簽章。（3）其他需要審批授權(quán)事項(xiàng)，如客戶(hù)基本信息建立、修改、查詢(xún)、注銷(xiāo)，單位活期賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)，活期賬戶(hù)資料維護(hù)，單位活期賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)，活期存款存入、活期存款支取、協(xié)定存款設(shè)定/取消，單位賬戶(hù)余額查詢(xún)，大額取現(xiàn)預(yù)約，臨時(shí)賬戶(hù)展期維護(hù)，定期存款單據(jù)掛失/解掛/補(bǔ)開(kāi)，印鑒卡維護(hù)，單位存款證明，其他轉(zhuǎn)賬（付款渠道為行內(nèi)轉(zhuǎn)賬和行內(nèi)匯劃），網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)短款事項(xiàng)，本票出票、出票取消、重打印、付款、退款，票據(jù)掛失/解掛等。

（二）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的尾箱增設(shè)、修改、注銷(xiāo)等操作，負(fù)責(zé)監(jiān)督柜員尾箱之間的交接，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)；

（三）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)日常檢查工作

（1）每月對(duì)本機(jī)構(gòu)重要空白憑證（有價(jià)單證）、印鑒卡片等進(jìn)行賬實(shí)檢查，檢查重要空白憑證（有價(jià)單證）與網(wǎng)點(diǎn)重要單證查詢(xún)是否一致，檢查開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿、印鑒卡、電子驗(yàn)印系統(tǒng)是否相符，記錄檢查情況，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。（2）每月檢查賬戶(hù)是否及時(shí)報(bào)批和報(bào)備，登陸人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理系統(tǒng)，和開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)相比對(duì)，檢查是否遵循人民銀行賬戶(hù)管理辦法，記錄檢查情況，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)日常檢查工作

（3）每月檢查本機(jī)構(gòu)所有印章及重要機(jī)具（支付密碼器、壓數(shù)機(jī)、密押器、打碼機(jī)）的保管與使用情況、各類(lèi)憑證及實(shí)物的交接登記手續(xù)是否齊全、各類(lèi)登記簿的登記情況（尤其是印鑒卡使用情況登記簿、大額現(xiàn)金存取款登記簿、大額現(xiàn)金支取預(yù)約登記簿、大額轉(zhuǎn)賬支付授權(quán)查證記錄表等），記錄檢查情況，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。

（4）每月檢查電子驗(yàn)印強(qiáng)制通過(guò)情況，記錄檢查情況，找出強(qiáng)制通過(guò)原因，落實(shí)整改。

（5）按照規(guī)定對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，尤其是單位轉(zhuǎn)個(gè)人、大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，記錄檢查情況，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。

（四）印章、憑證現(xiàn)金管理

（1）負(fù)責(zé)保管和使用印鑒卡、匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章和結(jié)算專(zhuān)用章。

（2）負(fù)責(zé)保管本機(jī)構(gòu)重要空白憑證大庫(kù)（包括開(kāi)戶(hù)預(yù)留印鑒卡第１聯(lián)），合理調(diào)劑本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金與重要空白憑證庫(kù)存（一般營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重要空白憑證存量控制在10個(gè)工作日的用量，柜員尾箱中的重要空白憑證存量控制在1個(gè)工作日的用量），進(jìn)行柜員的重要空白憑證、現(xiàn)金調(diào)劑及向上級(jí)行的領(lǐng)繳。

（3）每日日終或次日營(yíng)業(yè)前負(fù)責(zé)按規(guī)定需紙質(zhì)保存各類(lèi)報(bào)表及批量記賬的憑證的審核工作，對(duì)賬務(wù)類(lèi)交易流水進(jìn)行逐筆勾挑，確認(rèn)所有賬務(wù)均納入科目軋賬單，在科目軋賬單上簽字后上交事后監(jiān)督。

（五）對(duì)賬中心超過(guò)二個(gè)月無(wú)對(duì)賬反饋信息的，配合客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)系，與客戶(hù)經(jīng)理共同上門(mén)對(duì)賬，并將信息反饋支行長(zhǎng)。

（六）做好大額資金匯劃業(yè)務(wù)核實(shí)工作，轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元以上（含）、定期取款金額大于100萬(wàn)（含）或定期提前支取、客戶(hù)未到通知期限（一天、七天）支取的均須與企業(yè)進(jìn)行電話(huà)核實(shí)后，應(yīng)在傳票背面注明企業(yè)聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人并簽署審批意見(jiàn)，注明日期。

（七）可兼任備用密押?jiǎn)T。

（八）對(duì)于復(fù)核柜員遞交的所有開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)變更資料、印鑒變更資料、臨時(shí)存款賬戶(hù)展期等進(jìn)行審核確認(rèn)，審核完畢后將開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)變更資料、印鑒變更資料、臨時(shí)存款賬戶(hù)展期資料、網(wǎng)銀資料等一起送交后臺(tái)會(huì)計(jì)部門(mén)進(jìn)行審批。開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、變更等手續(xù)辦理完畢后，負(fù)責(zé)將開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、變更等資料上交事后監(jiān)督。

（九）每月對(duì)掃描儀進(jìn)行校正，負(fù)責(zé)印鑒建檔、更新、刪除、強(qiáng)制通過(guò)等業(yè)務(wù)審核，完成電子驗(yàn)印系統(tǒng)操作。