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第一篇：餐廳收銀員工作職責(zé)
餐廳服務(wù)員的崗位職責(zé) 推薦度： 餐廳保潔員的崗位職責(zé) 推薦度： 餐廳管理人員分工職責(zé) 推薦度： 收銀員工作總結(jié) 推薦度： 收銀員的工作總結(jié) 推薦度： 相關(guān)推薦餐廳收銀員工作職責(zé)
收銀員崗位職責(zé)
一、正確迅速結(jié)賬
1.熟練收銀機的操作，價格的輸入;
2.熟悉促銷商品的價格以及促銷內(nèi)容。
二、親切待客
1.熟練收銀員的應(yīng)對用語、應(yīng)對態(tài)度、應(yīng)對方法等待客之道。
2.適宜的儀容儀表。
三、迅速服務(wù)
1.為顧客提供咨詢和禮儀服務(wù)
2.熟練迅速而正確的裝袋服務(wù)。
3.不犯收銀員服務(wù)禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。
4.如違反以上條例者，視情節(jié)輕重除以10——100元的罰金。
四、熟練收銀員的基本作業(yè)
1.站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準(zhǔn)確迅速點收貨款。
2.妥善保管好營業(yè)款，在規(guī)定時間內(nèi)交款，確保貨款安全。
3.做到經(jīng)常檢查、保養(yǎng)好收銀設(shè)備。
4.配合禮賓部安全管理工作。
5.工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)班或上級匯報。
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茶市操作程序
1、收到咨客送來的卡頭后，插入相應(yīng)臺號的賬格，并在電腦中作開臺操作，建立賬戶。
2、結(jié)賬
(1)服務(wù)員拿來點心卡結(jié)賬時，收銀員應(yīng)從相應(yīng)的賬格里取出卡頭或加菜單，核對臺號后，與點心卡訂在一起。
(2)根據(jù)點心卡上各種類別點心格中蓋印的數(shù)量錄入電腦，點心格以外的消費以品名方式錄入。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)打印出賬單后，交給服務(wù)員向客人結(jié)賬。
(4)按各種不同付款方式進行結(jié)賬處理，同時將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
(6)如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
(7)賬單要按不同付款方式蓋章，并分類放好。
二、飯市操作程序
1、驗單：收到餐廳服務(wù)人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián)和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務(wù)員。
2、根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。
3、如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認(rèn)有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。
4、結(jié)賬：
(1)確認(rèn)臺號，將服務(wù)員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調(diào)整應(yīng)立即詢問服務(wù)員，確認(rèn)所有消費項目錄入無誤后打印賬單。
(2)各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(3)將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務(wù)員交與客人結(jié)賬。
(4)按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。
(5)將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務(wù)員送回給客人。
(6)如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。
(7)賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。
三、團體宴會
1、收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間，經(jīng)手人必須簽全名;收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時必須交回收據(jù);收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務(wù)部;收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。
2、根據(jù)團體宴會通知單，在結(jié)賬前把預(yù)訂菜單錄入電腦;如需增加消費項目的，則按散客方法處理。
3、結(jié)賬時沖減訂金的，當(dāng)天訂金未上交的，收回的收據(jù)連同記賬聯(lián)釘回存根處，注明“作廢”字樣，結(jié)賬按正常程序處理;如訂金已上交，必須把訂金收據(jù)顧客聯(lián)收回釘在賬單上，訂金部分按掛賬方式處理。
四、各種付款方式的處理
1、現(xiàn)金
(1)收到服務(wù)員交來的現(xiàn)金時，要當(dāng)面清點并檢查鈔票的真?zhèn)?，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。
(2)客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。
(3)把各種消費單據(jù)和賬單釘在一起。
2、信用卡
(1)確認(rèn)信用卡為本酒店受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。
(2)通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。
(3)把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認(rèn)。
(4)服務(wù)員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和信用卡上的式樣一致，確認(rèn)無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)和賬單顧客聯(lián)交給服務(wù)員送與客人。
(5)把信用卡特約單位聯(lián)與賬單及其他消費單釘在一起，其余一聯(lián)待下班后與現(xiàn)金一起放入進繳款袋中。
3、房客簽賬
(1)住店客人要求簽賬的.，應(yīng)先出示房卡。
(2)在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員;若查實客人不可
掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請其向客人解釋。
(3)可掛房賬的，打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上寫上正楷姓名和房號并簽名。
(4)收回已簽名的賬單后，核對客人名字與房號是否和電腦記錄的一致，確認(rèn)無誤后，選擇掛房賬方式進行結(jié)賬處理。
(5)把房卡交給服務(wù)員退還給客人。
(6)在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收;其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。
4、外客簽賬
(1)確認(rèn)客人是否在酒店可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在酒店規(guī)定的信用額度之內(nèi)。
(2)如屬單位掛賬，須告知服務(wù)員掛賬單位授權(quán)簽單人姓名;非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權(quán)書，收銀員要檢查消費金額是否在授權(quán)書消費限額內(nèi)。
(3)如屬臨時掛賬客戶(不在酒店可掛賬客戶名單之列的)，必須嚴(yán)格按照酒店關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由有權(quán)限的管理人員書面同意或擔(dān)保。
(4)打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱;旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。
(5)服務(wù)員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。
(6)賬單首聯(lián)和掛賬授權(quán)書在下班時與現(xiàn)金一起放進繳款袋中;消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面。
5、餐券
(1)收取客人餐券時，先詳看使用日期入種類，確認(rèn)餐券使用符合酒店規(guī)定后。
(2)若消費金額未達(dá)到餐券面額的，不設(shè)找零;超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。
(3)收到的餐券應(yīng)請經(jīng)手服務(wù)員在背面簽名確認(rèn)并剪去右上角以示作廢，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。
6、員工簽賬
(1)公務(wù)招待
事先由使用者填寫“招待申請單”，按酒店規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交餐廳收銀員，結(jié)賬時請使用者在賬單上簽名確認(rèn);消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務(wù)部辦理補授權(quán)手續(xù);“招待申請單”釘在賬單上面，相關(guān)消費單據(jù)釘在賬單后面。
(2)私人簽賬
使用人必須在總經(jīng)理簽發(fā)的準(zhǔn)予簽私人賬名單之內(nèi);服務(wù)員點菜時，由使用者先聲明，并注明“員工消費”字樣;點菜單錄入電腦后，按酒店規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認(rèn);賬單參照掛賬方式處理。
(3)員工付現(xiàn)消費
員工在餐廳付現(xiàn)消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結(jié)賬時請消費員工在賬單簽名確認(rèn)。
五、其他賬務(wù)處理
1、不屬于餐飲項目的其他收入全部列入雜項收入，如裝飾費、設(shè)備出租費等。
2、由經(jīng)辦人填制“雜項收入憑單”，注明收費項目和金額，請餐廳部長以上人員簽名確認(rèn)，交餐廳收銀員結(jié)賬。
3、結(jié)賬后，把“雜項收入憑單”與相關(guān)消費單據(jù)一起釘在賬單后面。
六、賬單處理
1、項消費結(jié)賬前，必須先打印賬單。
2、客要要求分單、轉(zhuǎn)臺的，收銀員應(yīng)先在電腦中進行分單、轉(zhuǎn)臺操作，再打印出賬單。
3、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)餐廳部長以上人員簽名確認(rèn)。
4、每班賬單編號必須連續(xù)，相關(guān)消費單據(jù)必須附在對應(yīng)的賬單后面，賬單按不同結(jié)算方式分類整理。
七、每班完結(jié)工作
1、所有收銀員在下班時，打印當(dāng)收班銀報表一式二份。
2、清點現(xiàn)金，核對信用卡、餐券、各種簽賬單與收銀報表是否一致。
3、更正錯賬項目，每項更正必須詳細(xì)注明原因;打印更正表并簽名。
4、將現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)放入投款袋封好，其中包括：信用卡銀行聯(lián)、餐券、掛賬簽單首聯(lián)，當(dāng)班營業(yè)報表及更正表各一份。
5、按不同結(jié)算方式分類整理賬單。
6、做好交接班工作，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意;下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。
7、通知保安員陪同按規(guī)定路線送款，并按規(guī)定程序把投款袋投入前臺專設(shè)保險柜中;備用金連同交班表一起放進小錢箱內(nèi)送到前臺保存;所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。
第二篇：餐廳收銀員崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、準(zhǔn)時到崗，檢查設(shè)備裝備，做好營業(yè)收款等一切準(zhǔn)備工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴(yán)格遵守餐廳的.保密制度。
3、做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快。
4、認(rèn)識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。
5、對客人用記賬結(jié)算的要認(rèn)真核對，對收付現(xiàn)金時需要準(zhǔn)確，當(dāng)面點清。如有異議及時解決，按照財務(wù)規(guī)定保持恰當(dāng)?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時上交財務(wù)出納處。
6、按規(guī)定工夫做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。
7、每日收入營業(yè)額，必須隨時清點，如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象，必須如實匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。
8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現(xiàn)金，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能轉(zhuǎn)借。
9、負(fù)責(zé)本區(qū)域清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入吧臺。
10、接待熱情有禮，吐字明白，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。
11、負(fù)責(zé)餐廳現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
崗位職責(zé)：
1、遵守各項財務(wù)制度和操作程序。
2、催收已退未結(jié)的賬目，將未結(jié)帳目報告給大堂副理。
3、處理好退款，付款及帳戶轉(zhuǎn)移。
4、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn)。
5、調(diào)查帳戶收款差異。
