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第一篇：庫房材料管理制度0

庫房材料管理制度

總則

目的:高工作效率，降低施工成本，避

一、項管必須執(zhí)行材料管制度，材料負責人為此項制度的第一責任

要職能部，要任務是:保管好庫存品，做到數(shù)量準確、帳實相符、確保安全、收發(fā)迅速、面向生、服務周

二、材庫由公司統(tǒng)籌規(guī)劃置。各倉庫負有本倉庫物資保管的經濟責任。項

及施工場管理人員緊密配合共同控制好項

三、項技部門編制項目料用量總體計劃交項目材料部門及公司資產

變更發(fā)生必須及時更新材料用量

四、庫房管理要求

1．材庫面積原則上要不少于40㎡，庫管住宿和辦公設在庫房隔

目根據(jù)實際情況

2。庫

3。庫房料放必須做到分班組分區(qū)域堆放和標識清晰，能上架的必須上架。如鐵釘、件等材料

4。械備配件料應和其他材料分開置放，特別是總成

5。員必須絕對熟悉材料入庫后的存放位置，

五、材料使用基

1。施員(值班隊長)以及班組負責人填寫材料計劃單交材料部門及項

項目經簽字后交由采購部門進行采購，

2。材部根據(jù)材料采購劃單對所采購材料嚴格核對，并做好材料入

料)；

3。在用料時，記賬庫首先必須認真按要求填寫好出庫單，同時問

位，確誤后將其對號入座記錄至相關的材料消耗臺帳，注意出

應與計入材料消耗臺帳的數(shù)據(jù)

4。水、石料的消耗量

收集技術部計、匯總，每月30日材料部門按技部門提供水泥、砂石消耗量開出庫單，施工員(值班隊長)在出庫單上簽字(人砼拌料或其他

六、項員入職上崗需要用的相關工具、設備、材料等，需辦理出庫

或離職時，庫管理員應嚴格查閱物資備明細帳，以確認該員工已完全清楚交接所領用的物資設備，并在離職

七、材部必須在每月進

技術計部門、項目財務部門、公司資產部門)

庫管員崗位職責

1。不利，秉公辦理，嚴把質量、數(shù)量、價格關，樹立集體

2。項目理部門領導負責并匯報工作，材料物資負責人的領導下，嚴格執(zhí)行好公司及項目部的各項規(guī)章制度，協(xié)完善好材料

3。熟掌握各種工程材料規(guī)格、型號、質量要求、存放條件

4。負材庫房的管理工作，保庫房隨時處于干凈、整潔、防火防潮、防爆、

5。格好料驗收、入庫、出庫關，保材料數(shù)量、質量、規(guī)格型號均符合計劃及施工要求，帳物必相符，避

6。主材、地材收中，要加強進場的檢尺、過磅、計量、記錄、質量抽檢等節(jié)*，對不合格的材料拒絕進場。地材驗收必須嚴把質數(shù)量關，不準接

7。時入、庫單數(shù)據(jù)輸入電腦，及時點庫存，隨時掌握庫存情況并及時將庫存信息向相關部門匯報，以提前計劃，

8。努到確保施工生產材料供應及時到位，杜絕拒絕發(fā)料

9。月25日~30日會同材料物資負責人對房及現(xiàn)場材料進行認盤點并填好庫存材料盤點記錄表，對現(xiàn)場材料應在

10。向購索要采購材料質保單并交驗人員，及時通知材料采購員領取材料采購計劃表，及時采購料，確保

11。必好所有物資材料的進、出庫臺帳記錄，所有材料計劃單、入庫單、出庫單應存妥善

12。嚴遵守公司材料報表制度，定期準確的將材料報

13。收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時報告?zhèn)}庫主管和

14。房嚴格安全制度，禁止非本倉庫人員未經許可擅自入內。倉庫

材料入庫、出庫制度

目的:保材料數(shù)量、質量，確保材料

一、材入前，庫管員(收貨保管員及記賬員)應根據(jù)采購計劃單當

規(guī)格并及入，計劃單外的材料及時了解清楚，并補辦計劃單后再入庫。如有差錯，做記錄及時

二、鋼、泥、外加劑、水卷材等入庫時必須要求提*品合格*及

目試人員，否不予庫(特情況除外)。同時，應配合實驗做好原材料檢工作。*供材入庫時，必須由當值庫管與*方經手人員一起確認品牌規(guī)格、清點數(shù)量，發(fā)貨單內容完全一

三、材清無誤并入庫后，由庫房主管及時開具一式四聯(lián)材料入庫單，

認真清晰填寫庫單，同種料名稱須統(tǒng)一，型必須區(qū)清楚。[采購員"由采購經手送貨人(*供材料)簽字，[庫管員"處當值庫管簽字，[記帳"由庫房主、材料會計簽字(如前兩不在或與庫管為同一人，則由當庫員字)，[責人"處由所進材申購、審批負責人或用料班組責人簽字。第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián)交財務對賬存根；第三聯(lián)作為采購員報銷材料費用的必須憑*之一，第四聯(lián)交公司材料對帳存根；入庫單填寫需認真準確，字跡清晰，并

四、固資入庫時，由庫主管編號后及時開具一式三聯(lián)的入庫單，并

認真清填入庫單，準確寫其型號規(guī)格，并填寫好資產編號，且在右

五、入單寫完畢后，庫主管應及時準確的將固定資產或材料分門別

相對應的臺帳記錄(注:新購固定資產[摘要"處注

六、自設需根據(jù)原材料值，估算出對應價值辦理入庫，價值估算后

四條；

七、入料必須分類堆放整齊，庫房保持干燥、整潔，

八、所材出庫必須簽發(fā)材出庫單，庫管員要親自同領料人辦理交接手續(xù)，

出門，[庫管員"處由值庫簽字，[領料人"由領料經人簽字，[負責人"處由班負責人或項目現(xiàn)場施負責人員簽字，[記帳"處由材料主管或料計字(如前兩項都不在或與庫管為同人，則由當班庫管員簽字)。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián)財務對存根，第三聯(lián)班組(或項目部使用

寫需認準，字跡清晰，并格填寫好材料收貨單位或使用部門；材料出庫應

九、出單須做到帳物相，此單開出，領料人必須當場簽字確認，否

除外)。庫單開出后材料計(主管)人員應及時準確無誤的做好相

十、所項自耗材料同樣須開具材料出庫單，如鋼筋、柴油就必須有

(負責)簽字確認的材料出庫單，否則財務

十一、泥、砂石料的出庫序:水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的

施工(值班長)必每天集交技術部門計算、匯總，每30日材料部按技術部門提的水泥、砂石料消耗量開出庫單，施工員(值班隊長)在出庫單上簽(砼人工拌料或其

十二、購、錯購材料物資，需辦理退貨處理。當多購、錯購材料物資已

退庫時，用出庫單沖。庫主管認真清點所材料物，并用出庫單認真清晰填所退材料物資稱、號、單價，該材物資采購員或退貨經簽字，[負責人"由[采購計劃單"審批人簽字，第一聯(lián)庫房留存，第二聯(lián)交財務對帳存根，第三聯(lián)領用人留存，四聯(lián)交公司材料會計算對賬存

十三、當材料或固定資產在項目部

1、出:需調方出由公司出的由材料所在項目的負責人簽字批后的調撥申單方可發(fā)貨，料庫管需認真清晰填寫一式四聯(lián)[材料設備調撥審批單"，嚴格記錄材料稱、型號、數(shù)量、價

2、調入:材料調入后，材庫管需真清清點材料名稱、型號、、價值，確認所調材料與調撥記錄完全相符后，材料房管、收貨庫管員、送貨人、項目負責人依次字認(因特殊情況調出調入方相關人員暫不

十四、材或固定資產需處時。需填寫[材料設備處置審批單"，嚴

單位、型號格以處置方案，后經各相關人員審批字后生效；任何個人或門均無權私自處理物資材料，否則將按相應物資材料原的20%進行

十五、庫作為班組計價、結算的重要憑*，班組領用材料時，項目材

簽發(fā)(認)，并妥善保管，同時方

十六、料庫、出庫單同作為項目每月財務清算的重要組成部門，必

部門應度重視和嚴格控制執(zhí)行好材料入

材料盤點及月報

目的:及

一、項庫主管必須認真好本職工作，每月應配合物資材料主管對庫

盈、盤出書面說明，提出處理意見，并經項目經理及資產

二、每度房主管應配合資材料主管及財務人員，對庫房進行全面盤

點報，由三簽字認后交公司財務存檔，三方應各復印一份留。如有盤盈、盤虧情況，應及時對盤盈、盤虧做出書面說明，提出處理意，并經項目經理

三、庫員月月末應對本月

細表、xxx工程部材料領用

四、庫員須嚴格執(zhí)行材

務核，核無誤交公司材料會計審核，在審核程中報表錯誤按每處5考核，報表后如有更改的地方，先告知項目會計，再報公司材料會

材料庫房管理獎

目的:為化物材料部門員工遵紀守法和我約束的意識，增強員工的積極*和創(chuàng)造*，同時保*公司物資材管理規(guī)范合

一、工作評估

1。部定期(每月度)根據(jù)[績效考核表"對員工的表現(xiàn)和業(yè)

(1)定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司

(2)檢查工作表現(xiàn)是否符合崗

(3)量是否能按所制定的工作要

(4)作估將以一定方與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就

進行討論和交流，以提高

(5)造相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的

2。對達工作基本要求的工，公司將視該員工不能勝任崗位工作，

或崗位調整，或予

3。本[懲制度"適用公資產部所轄的主管人員及各項目部庫房

4。本[獎制度"的具體條如與公司相關獎懲制度條款有重復之處，

條款內容為準。

二、獎懲級別

1。獎勵

(1)報揚:對于日常工表現(xiàn)優(yōu)良、能嚴格按照庫房管理制度執(zhí)行

并予以通告；

(2)獎:對于日常工作現(xiàn)突出的按照庫房管理制度執(zhí)行的給予記[

獎勵100元；

(3)功:對于在工作上有殊貢獻、挽回或彌補公司損失2000元以

以通告，獎勵200元；

(4)功:對于在工作上有大貢獻、挽回或彌補公司損失5000元以

以通告，獎勵500元；

(5)續(xù)3次通報表揚，

次記大

2。懲罰

(1)*告:對于日常作表現(xiàn)差、不按照庫房管理制度執(zhí)行者給

予以通告，并處罰款100元；

1。1規(guī)定時間內，未將各項報表及時

1。2交的材料報表中，有明顯的數(shù)據(jù)錯

1。3

1。4盡地核實材料設備的規(guī)格、型號、質量就辦理

1。5房材料儲存秩序混亂、無分類齊全，

1。6根據(jù)[采購計劃單"需求的材料設備來

1。7其他不按照庫房管理規(guī)定

(2):對于違反庫房理規(guī)定且損害到公司一定利益者給予記[

告，

2。1

2。2

2。3

2。4單價未按照采購單價執(zhí)行，而導致賬面差額總價值

2。5目部名義私自為班組提供本應扣款的材料，總價值

2。6他違反庫房管理規(guī)定且損害到公司利益低

(3):對于較嚴重違庫房管理規(guī)定且損害到公司較大利益者給

予以通，罰款500元，并根據(jù)公司財產損失的數(shù)額追加賠

3。1盡地核實數(shù)量就

3。2任

3。3

3。4庫價未按照采購單執(zhí)行，而導致賬面差額總價值在1000

3。5項部名義私自為班提供本應扣款的材料，總價值在1000

3。6違反庫房管理規(guī)

(4):對于極其嚴重反庫房管理規(guī)定且損害到公司極大利益者

予以通，

刑事律責任的并提交*機關追

4。1

4。2

4。3

4。4

4。5

4。6

(5)2次書面*告，二次記小過；連續(xù)2次小過，第二次記大

第二次辭退處理。

三、獎懲原則

本著公平、合理、公正、有效的原則進行處

指導與糾正的作用。

四、獎評人為資產部物資料主管和項目部分管領導，小功、小過以下

評估果由懲估人直接確定執(zhí)行，大功、過以上獎懲(包含大功、大過)評估結果由獎懲評估人向資產部部長匯報決定其最終處

第二篇：公司倉庫管理制度

第一章

倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款xx元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單xx天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第三篇：庫房管理制度

第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。

第二條：庫房設置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區(qū)，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發(fā)生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規(guī)格、領料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續(xù)，不得發(fā)料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第四篇：材料管理制度

為規(guī)范機運部的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特制訂本管理制度。

1、礦所有機電設備(單價在800元以上耐用年現(xiàn)在一年以上統(tǒng)一由設備組報計劃、供應科負責定貨，購買運輸?shù)降V后交設備庫入庫、上帳驗收并保管。

2、入庫驗收合格的設備一律由設備組統(tǒng)一編號建卡上帳。

3、所有隨機資料、圖紙及配件工具有設備組資料員和看庫員負責建帳并保管。

4、設備到貨入庫后，如經設備組驗收員檢驗后達不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的，設備庫有權禁止入庫，并上報有關領導。

5、設備保管員要妥善地保管好庫內所有設備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。

6、設備維修人員必須建立設備配件的購置、使用情況明細臺帳。并負責統(tǒng)一管理。

7、各部門領取材料配件時必須使用正規(guī)的領料單，否則不予發(fā)放。

8、領料單必須要有機運部部長或設備組長簽字后方可發(fā)放。

9、要按規(guī)定數(shù)量備足材料配件。材料計劃要齊全、充足、不積壓。

10、各單位指定專人領用材料配件。凡容易流失、出礦的.材料配件須經專人審批發(fā)放。

11、特殊材料配件需以舊換新，品種由保管員指定。

12、各單位在材料配件的使用上，要歷行節(jié)約，反對浪費，搞好修舊利廢。

13、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經發(fā)現(xiàn)將給予警告或報送礦上處理。

第五篇：公司倉庫管理制度

一、物資驗收入庫

(一)物資入庫前，倉管員要親自同使用部門負責人共同驗收。根據(jù)物品規(guī)格質量標準，外觀質量鑒別，取樣檢查以及一般常用材料價格方法驗收。以下情況不予驗收入庫:

1、對采購的呆滯、積壓、質量低劣材料嚴格把關不予驗收入庫。

2、對采購的無使用對象的特殊材料不予驗收入庫。

3、對一般材料超儲備定額懸殊的不予驗收入庫。

4、對短線物品的儲備應視用途所需，不能超過1--2個月的用量，超出者不予驗收入庫。

5、驗收成件包裝物資要進行抽查，凡質量、數(shù)量、規(guī)格、品種與材料清單不符的不予驗收入庫。

6、驗收數(shù)量不足的，應由采購員及時補回。

7、以上入庫所造成后果由倉管員負責。

(二)未經檢驗合格不準進入貨位，更不能投入使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應及時向財務部主管和采購經辦人員及有關部門負責人匯報，請求采取有效處理措施。

(三)物資檢驗合格后，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按送貨單上的要求簽字。

(四)入庫時，倉管員要認真如實填寫《入庫單》、《領料單》，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同送貨單一起交財務部記帳。

(五)對暫時不能退回的不合格物資，應隔離堆放，并作好標識，嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。

二、物資的儲存與保管

(一)物資的儲存與保管原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號并標明物資名稱等;上架的物資應根據(jù)區(qū)域劃分進行擺放，并標明物資名稱、編號等。要分開食用與非食用分開，常用與非常用分開，工具與材料分開，整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重，中間放常用。

(二)物資堆放的原則是:在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)物資特點，必須做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列，排列整齊。同類物資堆放，要考慮先進先出，領用方便。

(三)倉管員對倉庫物資應根據(jù)其自然屬性和倉庫的實際情況，認真保管，嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作，使公司財產不發(fā)生保管責任損失。

(四)倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告財務部，并分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準的一律不準擅自處理。保管員不得采取'盈時多送，虧時克扣'的違紀行為。

(五)倉庫所存物資未經使用部門負責人同意，一律不準出庫。

(六)倉庫要加強安全保衛(wèi)措施，禁止非倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。倉管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。

三、物資發(fā)放

(一)倉管員應按'推陳出新、先進先出、按單領取、嚴格控制'的原則發(fā)放物資，堅持'一盤底，二核對，三發(fā)放，四減數(shù)'。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資發(fā)放失效、霉變及其他差錯等損失，倉管員應負責。

(二)倉管員在發(fā)放物資時，應嚴格審查派工單、采購計劃審批單，確認是否經倉庫所屬部門負責人同意。否則，倉管員有權拒絕發(fā)放。

(三)倉管員在發(fā)放物資時，應與領物人認真清點，當面檢查所領物資質量等，并與使用人在出庫單或領用單上簽字確認。未經簽字確認，物資不準出庫。

(四)物資發(fā)放完畢，倉管員要認真填寫《出庫單》或《領料單》?！冻鰩靻巍坊颉额I料單》需經領物人簽字確認。工具借用人要填寫《工具出借登記表》，所有憑證倉管員應認真妥善保管。

四、物資盤存和臺帳

(一)倉庫原則上每月25日前完成盤存一次，核對帳目和實物是否相符，如有不符，必須查清原因，分清責任，并提出和實施糾正失誤的措施。

(二)盤存時，由倉管員負責，倉庫所屬部門另派人協(xié)助，財務部派人監(jiān)督。

(三)盤存完畢后，倉管員應向采購員提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量，以便采購員及時進行采購，保證各部門工作需要，同時降低庫存成本。對過期、失效等物資，在查清責任后要及時報財務部作報廢處理，并辦理有關報廢手續(xù)。

(四)倉庫應對各類物資分門別類建立物資臺帳，嚴格臺帳登記制度。

(五)每月末制作《庫存盤點表》，根據(jù)表內數(shù)據(jù)，做到'月初庫存+當月入庫量=月底結余十當月出庫量'一式二份，一份留存、一份交財務會計記帳。

五、其他有關事項

(一)管理標準

1、庫房建有標牌，倉庫規(guī)章制度，倉管員崗位職責。

2、物品標識明確，安全方便，擺放整齊。

3、三凈:物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。

4、庫房利用率60%以上。

5、帳本清晰明了，帳實相符。

(二)倉管員須知

1、倉庫的規(guī)章制度，崗位職責。

2、材料領用、入庫手續(xù)、報表填制與統(tǒng)計。

3、庫存物資的代號、名稱、標記、規(guī)格、型號、產地。

4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。

5、庫存物資規(guī)格質量標準、外觀質量鑒別，取樣檢查方法。

6、物資簡單的性能用途。

7、一般常用材料的價格。

8、面積、體積、容量的計算，各種換算。

9、各種工具的使用。

10、倉管員每周要就物品的使用情況進行抽查回訪，若發(fā)現(xiàn)虛報及挪作他用的，要及時報告主管按規(guī)定進行處理。

11、倉庫員必須嚴格計量器具的標準，定期送計量局校驗一次。

12、記帳要做到字跡清楚，日清月結不積壓，收貨、盤存及時。

13、允許范圍內的誤差和合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要及時上報，以便做到帳、物、資金一致。

第六篇：倉庫存儲的管理制度

為了加強倉庫的管理，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司物資的安全完整，特制定本制度：

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原物料的性質、用途、類型分類建立相應的明細賬、卡片；成品應按照訂單號及規(guī)格型號設立明細賬。

2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。

3、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

4、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

5、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關領導及財務人員。董事會可對本單位的各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

6、倉管員須每天檢查物料結存，存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。

7、物料庫倉管員收到貨運部下達的出貨任務單時，要確認所需物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、顏色等，第一時間核對物料庫存，發(fā)現(xiàn)無庫存或低庫存物料應及時上報，不應出現(xiàn)倉庫無庫存而不及時只曉的情況。

8、閑人不得隨便出入倉庫，外來人員進入須經過部門主管批準，供應商在進入倉庫庫不得隨意走動，辦完業(yè)務后及時離開。

二、入庫管理

1、物料進倉庫后，倉管員必須依《訂購單》的內容，核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格，數(shù)量和送貨單位及單據(jù)并清查數(shù)量無誤后，辦理入庫手續(xù)。

2、如發(fā)現(xiàn)送來的物料與《訂購單》上的內容不符時，應立即通知采購部門處理，原則上非《訂購單》的物料不予接收，如采購部要求收下該物料時，需在單據(jù)上注明實際收料狀況，并要求采購部簽字確認。

3、進庫的物料，必須核對包裝無破損，貨物完整安全后才可簽收，驗收后方可放至相應的庫位。收料后，倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據(jù)。

4、交貨數(shù)量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回，如遇供貨商要求一定收貨，需供貨商與采購部溝通，并由采購部通知倉庫管理員協(xié)商后方可收料。

5、交貨數(shù)量未達到訂貨數(shù)量時，以補足為原則，但經采購部同意的，可以免補交，如需補足數(shù)量的，倉管員應通知采購部聯(lián)系供應商處理。

6、緊急物料入庫時，若倉庫未收到《訂購單》時，倉管員應先咨詢采購部門，確認無誤后，方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后，要在第一時間向采購部通知。