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第一篇：公司倉庫管理制度

一、總則

1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、本辦法適用于公司市場(chǎng)物流部門。

二、貨物進(jìn)出倉庫(實(shí)行兩級(jí)檢驗(yàn))制度

(一)貨物入庫

1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時(shí)，倉管員必須對(duì)照貨物與采購單、提貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對(duì)自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日?qǐng)?bào)送部門主管處理。

2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必須由倉管員及檢驗(yàn)員依次確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后，由檢驗(yàn)員把單據(jù)交給物流文員及時(shí)入庫。由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交與檢驗(yàn)員核對(duì)，再由倉管員及檢驗(yàn)員同時(shí)確認(rèn)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。

3、若倉管員或檢驗(yàn)員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

(二)貨物出庫

1、倉管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認(rèn)真核對(duì)出貨型號(hào)及數(shù)量。

2、倉管員在確認(rèn)出庫貨物的型號(hào)、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號(hào)進(jìn)行配貨作業(yè); 配貨作業(yè)完成后，同時(shí)把貨物及單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)

3、貨物出庫時(shí)， 倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

4、若倉管員及檢驗(yàn)員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

(三)貨物盤庫

1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗(yàn)員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門主管。

2、倉管員：每月月底前2天進(jìn)行盤庫，倉管員必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進(jìn)行庫

存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。

3、檢驗(yàn)員：協(xié)助倉管員進(jìn)行每月盤庫，檢驗(yàn)核查盤庫情況。

4、盤庫完畢確認(rèn)無誤后，倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時(shí)在“庫存現(xiàn)量表”

上簽字認(rèn)可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

三、貨物保管制度

1、貨物入庫驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

四、人員管理制度

1、倉庫人員要加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機(jī)電源除外

2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi);任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

3、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對(duì)違反此規(guī)定者將嚴(yán)肅處理。

4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時(shí)間)，在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。

5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。

6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品

8、本公司物流方面實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運(yùn)用，確保物流部門正常運(yùn)作。

五、物流部主管職責(zé)

1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報(bào)虛報(bào)物流部發(fā)生的任何問題。

2、物流部主管負(fù)責(zé)該管理制度的細(xì)則解釋工作。

3、物流部主管負(fù)責(zé)物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

4、物流部主管必須根據(jù)實(shí)際工作情況，隨時(shí)完善和補(bǔ)充相應(yīng)條款，并及時(shí)報(bào)送市場(chǎng)部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。

第二篇：倉庫存儲(chǔ)的管理制度

一、目的

為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。

二、適用范圍

適用于公司各個(gè)倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。

三、職責(zé)

1、倉庫組長：

（1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

（5）負(fù)責(zé)各倉庫報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管。

（6）安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。

2、倉管員：

（1）負(fù)責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。

（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。

（5）庫存物資定期盤存、上報(bào)，做到同類物資先進(jìn)先出。

（6）協(xié)助倉庫物品的搬運(yùn)、卸貨工作。

四、倉庫定置管理規(guī)定

1倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。

（1）五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。

（2）包裝倉庫：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

（3）塑料原料倉庫：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。

（4）塑料半成品倉庫：儲(chǔ)存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。

（5）成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。

（6）凈水器倉庫：儲(chǔ)存所有凈水器成品、專用物料及其配件。

2料位設(shè)定

（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。

3存儲(chǔ)方式

（1）立體堆放，盡量利用空間。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

4物料標(biāo)示

（1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等。

（2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。

（3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。

（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

五、實(shí)施

1搬運(yùn)

（1）成品進(jìn)倉搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

（2）搬運(yùn)時(shí)要用專用的搬運(yùn)車輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。

2入庫

（1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫

①暫收作業(yè)：

a供應(yīng)商交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請(qǐng)辦理入庫手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細(xì)表）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。

d倉管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)采購員處理。

e倉管人員核對(duì)無誤后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

②驗(yàn)收檢查：

對(duì)倉管人員清點(diǎn)、核對(duì)無誤的來料，IQC接到通知后，依據(jù)《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《來料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施檢驗(yàn)，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》，并對(duì)來料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí)。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。

判定合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。

判定不合格時(shí)，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。

a最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)：

由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。

b最終評(píng)審結(jié)論為“特采處理”時(shí)：

特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

c最終評(píng)審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)：

采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對(duì)清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

③入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無誤、檢驗(yàn)合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對(duì)無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。

（2）成品入庫

a成品必須經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。

b成品進(jìn)倉前倉管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。

c憑裝配車間的《入庫單》驗(yàn)收進(jìn)倉，核實(shí)入庫產(chǎn)品名稱、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量。

d全都核實(shí)無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認(rèn)，并將《入庫單》作入庫憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。

（3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫

a新購買的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細(xì)對(duì)照《零星物品請(qǐng)購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。

b對(duì)生產(chǎn)車間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時(shí)憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出。

（4）委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購?fù)鈪f(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減。

（5）自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時(shí)由倉管員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。

3貯存保管

（1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。

（4）對(duì)長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。

（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。

（6）成品庫保管員有權(quán)不收無計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。

（8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。

（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。

（11）倉庫面對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。

（12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。

4領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：

（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。

（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

5退補(bǔ)料管理規(guī)定

（1）退料規(guī)定：

a余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

（2）補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。

6呆滯物料處理規(guī)定：

對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

（1）將呆滯物料再加工后予以利用。

（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。

（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。

（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。

（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。

7倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定：

（1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

（2）實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

（3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。

8倉庫安全管理規(guī)定：

（1）倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。

（3）物料儲(chǔ)存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。

（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

第三篇：倉庫存儲(chǔ)的管理制度

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。

倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部

長簽名確認(rèn)。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作

發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫A。成品的收貨及入庫

嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作

所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B、C。成品的出貨

嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、

衛(wèi)生、合理的擺放要求。

對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。

倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第四篇：公司倉庫管理制度

為保證倉庫管理工作的正?；瑤旆课镔Y安全，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

總則：庫房嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。

第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器

第二條倉庫管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。

第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。

第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫，入庫時(shí)根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫時(shí)由外向里4-5排推進(jìn)。

第六條各庫的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。

第九條倉庫保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。砂漿車間、膩?zhàn)榆囬g由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)處罰50元。

第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個(gè)車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。 第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫。

倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。 第十二條處罰

(1)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，

(2)對(duì)違反規(guī)定，在倉庫抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處50元罰款。

第五篇：煤礦材料庫房管理制度

物資供應(yīng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制

一、在公司，物資供應(yīng)部等上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及礦行政領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司及礦內(nèi)的各項(xiàng)制度。

二、加強(qiáng)員工*學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工自身廉潔，組織員工安全、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

三、制定完善驗(yàn)收、保管、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實(shí)施。

四、主特倉庫的行政，業(yè)務(wù)和安全工作。是倉庫管理、安全的第一責(zé)任人。

五、掌握員工思想動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行道德、安全教育，杜絕違章現(xiàn)象。

六、嚴(yán)格貫徹倉庫防火制度，定期檢查倉庫冶安保衛(wèi)工作和消防工作。

七、搞好庫內(nèi)、外場(chǎng)地的衛(wèi)生，保持整潔。

倉庫保管員崗位責(zé)任制

一、嚴(yán)格遵守倉庫的各項(xiàng)規(guī)章制度，更好地為生產(chǎn)一線服務(wù)。

二、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，練好基本功。

三、認(rèn)真履行驗(yàn)收手續(xù)，物資入庫必須在2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，及時(shí)填寫到貨登記，待驗(yàn)收物資單獨(dú)存放，清點(diǎn)數(shù)量。

四、做到物資堆碼、料架擺放、料簽懸掛三條線，實(shí)行分類存放，[四號(hào)定位"、[五五擺放"，庫內(nèi)物資做到勤清點(diǎn)、勤整理、勤保管、露天存放的物資要上蓋下墊。

五、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度，做到盈虧有原因，損環(huán)有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)。保*帳、卡、物、資金四相符。

六、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料單審批手續(xù)，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)料時(shí)要嚴(yán)格審查各隊(duì)材料審批單，印簽，手續(xù)是否齊全，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、嚴(yán)禁白條發(fā)料(特殊材料由礦長鑒批)三日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

七、嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，積壓物資單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳，國債項(xiàng)目單獨(dú)建立臺(tái)帳。

八、按時(shí)將收、發(fā)領(lǐng)料單，按材料類別、按隊(duì)別裝訂冊(cè)。單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。

九、搞好庫房和貨場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度和安全、保衛(wèi)制度。做好[四防"工作。

驗(yàn)收員崗位責(zé)任制

一、遵守倉庫的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力。

二、認(rèn)真履行驗(yàn)收手續(xù)，一般物資要在當(dāng)日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大型設(shè)備、大宗材料在2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，對(duì)驗(yàn)收過程負(fù)責(zé)，把好物資處觀質(zhì)量關(guān)。

三、驗(yàn)收時(shí)必須根據(jù)驗(yàn)收憑*，認(rèn)真檢查核對(duì)品名、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)資料(說明書、圖紙、產(chǎn)品合格*、生產(chǎn)許可*，環(huán)保許可*、防爆合格*、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書)齊全完整。

四、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計(jì)劃不相符等問題，做好記錄及時(shí)向公司業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，按規(guī)定進(jìn)行處理。

五、物資驗(yàn)收后，及時(shí)認(rèn)真地填寫((入庫物資驗(yàn)收記錄本))有關(guān)人員鑒字后各拿一份。

六、驗(yàn)收過程中使用的驗(yàn)收工具要仔細(xì)清點(diǎn)，妥善保管。

七、堅(jiān)決杜絕無計(jì)劃，質(zhì)量低劣產(chǎn)品入庫。

八、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自外出驗(yàn)收。

物資采購計(jì)劃員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真遵守倉庫各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)自身素質(zhì)，廉政自律。

二、隨時(shí)掌握礦內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度，根據(jù)生產(chǎn)需求，在充分利庫情況下，編制切合實(shí)際的月度生產(chǎn)需求材料計(jì)劃、年度設(shè)備檢修材料計(jì)劃和專項(xiàng)材料計(jì)劃。

三、編制好月材料計(jì)劃后，必須實(shí)行三會(huì)審(保管員、倉庫負(fù)責(zé)人、礦分管領(lǐng)導(dǎo))鑒字并加蓋公章，方可生效。

四、編制好月材料計(jì)劃，務(wù)必在本月18號(hào)上報(bào)公司物資供應(yīng)部，一式三份(公司物資供應(yīng)部、倉庫保管員、自存)。材料計(jì)劃電子版同時(shí)上報(bào)。

五、編制材料計(jì)劃必須按公司物資供應(yīng)部要求填寫好材料編碼(湘煤集團(tuán)材料統(tǒng)一編碼)，材料品名，型號(hào)規(guī)格，材質(zhì)，單位，價(jià)格，數(shù)量，金額。材料配件必須有主機(jī)型號(hào)，生產(chǎn)廠家，特殊材料必須附圖紙說明，編制材料計(jì)劃說明等。

六、由于生產(chǎn)情況變更，臨時(shí)*需要物資，必須填報(bào)臨時(shí)補(bǔ)充計(jì)劃方可。每月臨時(shí)計(jì)劃不能超過二次。

七、編制月材料計(jì)劃總金額應(yīng)在材料成本范圍內(nèi)，超成本預(yù)算應(yīng)在編制上說明。

八、特殊材料如￠18。5mm鋼絲繩以上材料，硫*等應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，專用工具如濕式電煤鉆、風(fēng)動(dòng)泵、各種電纜，高壓閘閥、設(shè)備等需要公司機(jī)電設(shè)備部審批。瓦斯抽采、*材料等

需要公司通瓦部審批。

物資驗(yàn)收入庫管理制度

一、物資驗(yàn)收是物資入庫的第一關(guān)，是保*安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

二、保管員應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃驗(yàn)收，無計(jì)劃采購物資保管員有權(quán)拒收，嚴(yán)禁無材料計(jì)劃驗(yàn)收入庫。

三、材料采購員應(yīng)將材料入庫憑據(jù)交保管員當(dāng)面交清，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，大宗材料2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，小宗物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢。并及時(shí)登記臺(tái)帳，嚴(yán)禁弄虛作假。

四、驗(yàn)收時(shí)由廠家直達(dá)的機(jī)電設(shè)備、大宗物資應(yīng)先報(bào)公司物資部、公司相關(guān)部門來人一同驗(yàn)收，技術(shù)含量高特殊材料必須有*技術(shù)人員參入驗(yàn)收，同時(shí)認(rèn)真填寫((入庫物資驗(yàn)收記錄表))并鑒字。手續(xù)不齊全的物資嚴(yán)禁入庫。

五、計(jì)件物資應(yīng)全部拆包清點(diǎn)數(shù)量，計(jì)量物資一律按凈重計(jì)算，計(jì)量單位不相符內(nèi)(如坑木、鋼材)應(yīng)先做檢尺計(jì)量計(jì)算，然后再按理論換算進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。

六、質(zhì)量驗(yàn)收就是對(duì)物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理*能以及技術(shù)要求等驗(yàn)收。可通過人們的感覺器官或使用一般測(cè)試儀器檢驗(yàn)就可以決定物資質(zhì)量的，可由有驗(yàn)收人員自行檢驗(yàn)，并填寫驗(yàn)收記錄，對(duì)于技術(shù)*能要求高的物資由使用單位或*檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。

七、凡入庫物資如不符合技術(shù)參數(shù)要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量

不合格等現(xiàn)象，由材料采購員查明原因，及時(shí)同有關(guān)部門聯(lián)系分不同情況解決處理。

八、嚴(yán)格執(zhí)行((礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法))，凡入庫物資必須有安全標(biāo)志準(zhǔn)用*，如產(chǎn)品說明書、圖紙、產(chǎn)品合格*、生產(chǎn)許可*，環(huán)保許可*、防爆合格*、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書)齊全完整。方可驗(yàn)收，否則不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫。

倉儲(chǔ)物資保管、保養(yǎng)管理制度

一、倉儲(chǔ)物資必須按照湘煤集團(tuán)統(tǒng)一編制的材料目錄，分類、分庫管理。并建立物資管理臺(tái)帳，臺(tái)帳做到入庫、出庫、結(jié)存日清月結(jié)，按類別及物資*能，將所用材料、配件整理上架存放，吊掛貨位卡，做到賬、卡、物、資金四相符。

二、材料配件按機(jī)型、廠家分類存放。

三、保管員對(duì)所分管物資的各種憑*不允許丟失，運(yùn)單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，必須按[四號(hào)定位"、[五五擺放"、[物、卡、架"一條線，分類進(jìn)行管理。

四、[四號(hào)定位"指材料物資標(biāo)志牌明顯，按庫、架、層、位進(jìn)行管理。

五、[五五擺放"指根據(jù)物資的形狀、*能、特點(diǎn)、數(shù)量、重量進(jìn)行五五式合理擺放，必須做到穩(wěn)固、定量、整理、方便和安全。

六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，棚內(nèi)物資必須下墊，細(xì)長軸必須懸掛。

七、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨(dú)存放。

八、保管員每月要定期對(duì)所管物資進(jìn)行保養(yǎng)，經(jīng)常清洗庫房，使庫房保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好。

庫存物資發(fā)放、儲(chǔ)備定額管理制度

一、使用單位領(lǐng)料時(shí)，必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單，隊(duì)干申請(qǐng)數(shù)量，注明用途，分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特殊材料由礦長審批)。

二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一，包括核對(duì)領(lǐng)料審批單，備料，當(dāng)面交點(diǎn)數(shù)量并開出領(lǐng)料單，領(lǐng)料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，對(duì)于長期積壓或淘汰報(bào)廢物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報(bào)告，由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資，必須堅(jiān)持以舊換新方可發(fā)料，可以修復(fù)利用物資另存，并登記臺(tái)帳，凡應(yīng)交未交或交量不足者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應(yīng)及時(shí)收回。專項(xiàng)工程多余物資應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資，特殊情況必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料，事后補(bǔ)辦手續(xù)。

七、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度，庫內(nèi)物資必須每月定期清理盤點(diǎn)并做好記錄。

八、實(shí)行定額儲(chǔ)備制度，既要保*生產(chǎn)用料，又不造成積壓浪費(fèi)，對(duì)庫存物資合理儲(chǔ)備加強(qiáng)管理。

材料以舊換新管理制度及

廢舊物資處理辦法

一、凡各連隊(duì)到庫領(lǐng)用材料，必須持材料領(lǐng)用審批單，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，該材料屬于以舊換新的，先交舊的方可領(lǐng)新，倉庫保管員做好記錄。

二、屬于以舊換新的范圍，如鋼絲繩、銅件、各種專用工具、手拉葫蘆、電煤鉆、閘閥、刮板運(yùn)輸機(jī)配件、u型支架及卡子等。

三、凡各隊(duì)交庫的舊材料能修復(fù)利用的單獨(dú)存放，建立臺(tái)帳。

四、各隊(duì)要領(lǐng)新的物資又沒舊的，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)批示保管員方可發(fā)放。

五、凡回收上的物資，由*人員鑒定是否復(fù)用，對(duì)能修復(fù)物資應(yīng)及時(shí)修復(fù)。建立好臺(tái)帳方可發(fā)放。

六、每月材料部門要編制好廢舊物資報(bào)表上報(bào)公司物資供應(yīng)部。對(duì)不能修復(fù)廢舊物資由公司組織有關(guān)部門統(tǒng)一處理，材料部門無權(quán)進(jìn)行處理。

礦物資倉庫安全保衛(wèi)管理制度

一、物資倉庫重地嚴(yán)禁*火，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸*，每個(gè)員工都必須了解倉庫防火安全管理制度，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參入消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí)，對(duì)消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管，過期的應(yīng)及時(shí)更換。

二、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用*鎢燈、日光燈、電爐子等電器設(shè)備，燈頭與物品要保持安全距離，時(shí)常對(duì)電器設(shè)備和線路進(jìn)行絕緣測(cè)試，防止短路打光發(fā)生火災(zāi)。

三、倉庫保管員下班時(shí)要隨時(shí)拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖，值班人員按時(shí)到位。

四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施，使用合格的保護(hù)工具，杜絕違章*作，保*人員安全。保*物資不受損失，對(duì)標(biāo)志向上的物資不準(zhǔn)倒放，裝卸時(shí)必須輕搬輕放，防止碰撞、震動(dòng)和倒置，擺碼時(shí)注意平穩(wěn)，下墊牢固整齊。

五、卸運(yùn)油類時(shí)，要按規(guī)程*作，防止油桶與水泥面路碰撞起火。

六、倉庫門衛(wèi)要做到晝夜24小時(shí)值班，嚴(yán)禁外來車輛通行和閑人免入，時(shí)常對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)隱范及時(shí)匯報(bào)進(jìn)行處理。

七、倉庫內(nèi)應(yīng)配備足過的消防器材。

倉庫收發(fā)結(jié)存資金匯總表

材料消耗及結(jié)存資金動(dòng)態(tài)圖

萬元

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