千文網小編為你整理了多篇相關的《庫房規(guī)章制度(范文3篇)》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在千文網還可以找到更多《庫房規(guī)章制度(范文3篇)》。
第一篇:倉庫規(guī)章制度
1. 落實“誰主管,誰負責”的原則,單位倉庫消防安全管理制度。
2. 實行倉庫防火責任人全面負責倉庫的消防安全管理工作。
3. 倉庫保管員必須掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法。
4. 倉庫內各類貨物的堆放嚴禁阻擋各種消防器材設備使用。
5. 倉庫內嚴禁吸煙,不準燒焊(割焊),要動用明火的人員必須到安全部辦理申請手續(xù),方可作業(yè),管理制度。
6. 各類危險物品不準堆放在一般貨物倉庫內。
7. 物品入庫前應有專人負責檢查,確實無火種等隱患后,方可入庫。
8. 倉庫內電器設備必須由持有合格證的電工進行安裝、檢查和維修,電工應嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。
9. 各類機動車裝卸物品后,不準在庫區(qū)內停放及維修。
10.倉管人員離開倉庫之前必須要關好門窗及一切電源,并嚴格檢查是否有其他火災隱患。
11.倉庫內儲存的貨物,按不同性質、類別分堆,堆垛之間應留出安全通道距離。具體規(guī)定如下:主要通道2.5-3米,墻距1-1.5米,堆距0.6-1米,垛距0.8-1米、柱距1米,堆垛距消防滅火器材1.5米。
12.倉庫內不準住人(包括午休),不準搭建擱層,不準使用電燙斗、電爐、電鐘、電烙鐵、電視機及交流收音機等電器設備。
第二篇:庫房管理規(guī)章制度
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
(1)、未經總經理或部門主管批準的采購。
(2)、與合同計劃或請購單不相符的.采購物資。
(3)、與要求不符合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。
(1)、二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
(2)、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
(3)、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結:
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第三篇:公司庫房管理規(guī)章制度
一、工作目的`:
加強庫房物資規(guī)范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。
二、工作范圍:
本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。
三、工作職責:
1、 生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。
2、行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四、工作基本要求:
1、廠區(qū)、庫內物品,應按區(qū)域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發(fā)生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據(jù)實填存放卡片,登記記賬。
2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。
3、認真把好入庫關,切實做到三不收:
無入庫單手續(xù)不收;
實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;
件號名稱數(shù)量零部件外觀質量不符合要求不收;
4、認真把好出庫關,切實做到三不發(fā):
無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);
成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā);
外包裝不牢固不發(fā);
5、 車間、庫房要保持整潔,業(yè)務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。
6、建立健全各類物資臺帳和報表制度:
A:原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協(xié)加工的應含:在外數(shù))。
B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。
C:成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
D:綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
E:復核當日操作者工票數(shù)量,每天登帳、月末匯總報表。
五,操作細則:
1、原材料、輔料、工具、備件入庫:
A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。
B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū),通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。
C: 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞,并即時報告相關人員。
D: 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫單一式三聯(lián),分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)
2、 原材料出庫:
A: 每月末當日車間根據(jù)生產壓制合格數(shù)量,填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。
B:原材料送外協(xié)加工發(fā)出。
出庫單一式三聯(lián),分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。
3、 半成品、成品入庫:
A: 半成品應經檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù),被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域,并做出醒目標識。
B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。
C:成品入庫后,應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放,并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯(lián),分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4,成品出庫:
A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。
B:庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡,清理現(xiàn)場做好清潔。
發(fā)貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,
出庫單一式三聯(lián),分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5、工具、輔料、備件的入庫:
A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。
C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。
6、 工具、輔料、備件的出庫:
A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發(fā)放。
B: 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。
C: 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯(lián),分別由經辦人、庫房、和財務部存查
7、 盤存:
A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發(fā)現(xiàn)庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。
B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C:總經理可根據(jù)需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。
D:所有盤存結果,都要在盤存表上據(jù)實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經理審批。