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第一篇：公司內(nèi)部管理制度規(guī)定

目錄

考勤制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

2。日?？记谝?guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

3。員工請假的規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

4。假期計算及待遇 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

5。加班的規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

報銷制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

一、報銷審批*程序 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

二、報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(一)、差旅費(fèi)報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(三)、報銷*粘貼規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

三、報銷時間 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

四、下列情況不予報銷 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

備用金制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

2。名詞解釋 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

3。作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

4。備用金借款和報銷手續(xù) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

5。備用金的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

考勤制度

1。目的

為加強(qiáng)公司勞動管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 2。日?？记谝?guī)定

2。1員工正常工作時間為每周一至周五上午9時30分至12時，下午1時30分至5時30分。

2。2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

遲到:超過規(guī)定上班時間未到崗位為遲到。

早退:未到規(guī)定下班時間離開工作崗位為早退。

2。3員工日?？记趯嵭杏浛ê灻?。

2。3。1公司員工一律實行上下班記卡簽名制度，所有出勤員工每天(包括加班)須保*至少兩個考勤記錄；

2。3。2員工上下班需親自記卡簽名，任何人不得代他人或由他人代記卡簽名，違反此規(guī)定者，給予雙方各書面*告；

2。3。3員工因公外出不能按時記卡簽名，應(yīng)最晚于下一工作日內(nèi)填寫，注明因公外出時間及原因，由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，報公司考勤員留存(銷售人員由領(lǐng)導(dǎo)決定是否記卡簽名，或者每周記卡簽名的次數(shù))；

2。3。4公司考勤員:**；

2。3。5遲到早退的處罰:

考慮公司辦公地點(diǎn)位于市中心，目前成都交通擁堵，員工在上班途中因不可抗拒原因(如電梯故障、交通堵塞等)而延遲到崗十五分鐘以內(nèi)，不處罰，但必須對考勤員說明遲到原因，但每月累計5次以上(含)9:35分以后到崗的，給予口頭指導(dǎo)一次；每月累計10次以上(含)9:35分以后到崗的，給予書面*告一次；單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標(biāo)準(zhǔn)扣罰。

部門經(jīng)理級: 20元/次

部門主管級: 10元/次

部門專員級: 10元/次

部門文員級: 10元/次

員工級: 10元/次

2。4所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)(以公司來往郵件為準(zhǔn))，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工論處。員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門主管說明外出理由，得到批準(zhǔn)后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時間未辦請假手續(xù)外出辦私事者，給予*告一次。

2。5缺勤:下列情形按曠工處理:

2。5。1不經(jīng)請假或請假未獲批準(zhǔn)而擅自不上班者。

2。5。2請假期限已滿，未續(xù)假或續(xù)假未獲批準(zhǔn)而逾期不歸者。

2。5。3不服從調(diào)動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。

2。5。4超過60分鐘未到(或離開)崗位，且無充分理由辦理補(bǔ)假手續(xù)者。

2。5。5請假原因不屬實者。

2。5。6曠工的處罰:按照月薪資標(biāo)準(zhǔn)÷22÷8×200%扣罰。年累計曠工達(dá)五天及其以上或連續(xù)曠工三天以上，解除勞動合同。

3。員工請假的規(guī)定

員工因各種原因需要離開工作崗位時，應(yīng)辦理請假手續(xù)，員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開工作崗位達(dá)一小時以上者(由于業(yè)務(wù)需要，緊急處理事情除外)，按曠工處理。

3。1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者，應(yīng)事先辦理請假手續(xù)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開工作崗位；

3。2因突發(fā)事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并應(yīng)于返回工作崗位的當(dāng)天補(bǔ)辦請假手續(xù)。

3。3請假報批程序:

3。3。1請假二天以內(nèi)(含二天)，填制請假單，說明請假事由報部門主管簽字批準(zhǔn)；

3。3。2請假二天以上者，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

4。假期計算及待遇:

4。1事假

4。1。1事假須提前一天辦妥請假手續(xù)，部門主管憑本人在請假單上說明的詳細(xì)事由準(zhǔn)假，如請假理由不充分或足以妨礙公司業(yè)務(wù)者，公司有權(quán)不準(zhǔn)假或縮短、暫緩準(zhǔn)假。

4。1。2公司員工事假天數(shù)原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。

4。1。3公司員工因特殊原因需超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，否則按曠工論處。

4。1。4員工請事假期間按事假時間扣除薪資。

4。2病假

4。2。1員工因病必須治療及休養(yǎng)時，憑市級以上醫(yī)院診斷書辦理請假手續(xù)，一天以內(nèi)的病休可以免附診斷*；

4。2。2 員工連續(xù)病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日*的50%計發(fā)病假*，福利照發(fā)，獎金按實際休假天數(shù)扣除。

4。2。4 病休連續(xù)三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫(yī)院住院*或醫(yī)師病假建議請假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4。2。5 長期病休人員按*規(guī)定的最低生活標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)給基本生活費(fèi)。

4。3年假

4。3。1 公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發(fā)。年假遇節(jié)假及公休順延。

4。3。2

年假標(biāo)準(zhǔn):員工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4。3。3

每年元月一日為核定基準(zhǔn)日，核定下年度年假天數(shù)。在當(dāng)年度3月

31日前(含)入職的員工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入職的員工下一年度無年假。

4。4公傷假

4。4。1 員工因執(zhí)行公務(wù)受傷需休息時，須持省級醫(yī)院的休息*，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理請假手續(xù)，才能休假。否則，病休一律無效；

4。4。2 公傷假待遇，參照國家及地方*有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4。5婚假

4。5。1

員工請婚假必須憑本人的結(jié)婚*辦理請假手續(xù)，進(jìn)入公司前已領(lǐng)取結(jié)婚*的員工不可申請婚假，婚假需在結(jié)婚*書登記之日起12個月內(nèi)申請；

4。5。2 員工婚假為七天，遇節(jié)假日順延，超過時間按事假處理；

4。5。3 員工請婚假需連續(xù)一次申請完；

4。5。4 婚假期間不扣除薪資。

4。6產(chǎn)假

4。6。1 員工本人分娩憑醫(yī)院*，按>規(guī)定準(zhǔn)假。

4。6。2 員工配偶分娩憑醫(yī)院*，準(zhǔn)假3天；

4。6。3 妊娠三個月以上的流產(chǎn)或死產(chǎn)，憑醫(yī)院*，按國家有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)假；

4。6。4 產(chǎn)假在規(guī)定時間內(nèi)不扣除薪資。

4。7喪假

4。7。。1員工直系親屬喪亡包括:父母(養(yǎng)、繼)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4。7。2員工旁系親屬喪亡經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可以休假一天。

4。7。3員工喪假在規(guī)定時間內(nèi)，不扣除薪資。

4。7。4喪假需憑相關(guān)死亡*。

5。加班的規(guī)定:

5。1加班申請--由公司安排加班的，需由擬加班部門經(jīng)理(主管)提前填寫，交人力資源部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可安排加班，加班申請表須交考勤員匯總；

5。2加班時數(shù)--原則上每月每人加班不允許超過16小時。

5。3申請調(diào)休--對于加班的員工，可以視情況安排員工調(diào)休。(調(diào)休限三個月內(nèi)有效，倒休申請單上需注明沖抵加班日期)

5。4加班*:

凡員工加班不能安排調(diào)休的，可以按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)加班*:

5。4。1員工正常工作日延長工作時間壹小時以內(nèi)不計加班，延長工作時間兩小時(含)以上的，加班*=實際加班時數(shù)*小時**150%；員工小時*=基本*/22/8。

5。4。2周六、日和節(jié)假日的加班*按以下標(biāo)準(zhǔn)計發(fā):

周六、日加班*=基本*/22*200%

法定節(jié)假日加班*=基本*/22*300%

5。4。3加班*月核發(fā)天數(shù):全月累計不得超過2天，并需以[加班

申請單"和考勤卡為依據(jù)，沒有簽考勤卡，一律不得計為加班。 報銷制度

1。目的

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批*程序

1、公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總經(jīng)理審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由助理按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。助理每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定*。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由總經(jīng)理簽字報銷。

6、每周五定為費(fèi)用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單，總經(jīng)理簽字，

交給助理即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費(fèi)報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差[申請單"，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)

2、員工出差返回后，填寫[差旅費(fèi)"報銷單，連同出差[申請單"、原始報銷憑*，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、*出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔(dān)，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

5、交通費(fèi):員工出差需購買*的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費(fèi)用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人每天30元。

(二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報銷規(guī)定

公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷*粘貼規(guī)定

報銷人應(yīng)將*及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為:

1、費(fèi)用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費(fèi)用報銷*的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具*單位的*或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求*單位如實填寫*所有內(nèi)容，*涂改、大小寫不符、假*以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費(fèi)報銷單:按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費(fèi)等費(fèi)用，因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報銷單中[其它[費(fèi)用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。

四、下列情況不予報銷:

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。 備用金制度

1。目的: 為了加強(qiáng)項目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。

2。名詞解釋:備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項。

3。作用:實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和*，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。本制度規(guī)定了備用金借用和報賬手續(xù)及備用金的管理要求。

4。備用金借款和報銷手續(xù)

4。1 工作人員需臨時借用備用金時，先到財務(wù)部辦事處索取[借款單"(公司使用的是`無*支出報銷單`)，財務(wù)人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放[無*支出報銷單"，一式一聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，再由財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦事處辦理借款手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的[無*支出報銷單"各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

4。2 借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財務(wù)部辦事處索取[費(fèi)用報銷單"，填寫好[費(fèi)用報銷單"的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，

再將[報銷單"返回財務(wù)部辦事處，財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

4。3 借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱[備用金"臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

5。備用金的管理

5。1 因業(yè)務(wù)原因長期借用備用金的人員可由財務(wù)部辦事處根據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、*以及各種報銷憑*，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。

5。2 財務(wù)部辦事處應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

5。3 借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部辦事處發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部辦事處將從下月起直接從借款人獎金中抵扣，不再另行通知。

5。4 跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。

第二篇：公司各部門規(guī)章制度

公司各部門規(guī)章制度

公司管理規(guī)定

1. 公司人員須執(zhí)行準(zhǔn)則

第一條 本公司各級員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章及公告。

第二條 本公司員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應(yīng)于事前述明核辦。

第三條 本公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。

第四條 本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)董事長核準(zhǔn)者不在此限。

第五條 本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。

第六條 本公司員工執(zhí)行職務(wù)時，應(yīng)力求切實，不得畏難規(guī)避，互相推諉或故稽延。第七條 本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。

第八條 本公司員工對外接洽事項，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽(yù)的行為。

第九條 本公司員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)情事。

第十條 本公司員工出勤管理應(yīng)依員工出勤管理辦法的規(guī)定辦理，員工出勤管理辦法另訂。 第十一條 本公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理辦法規(guī)定辦理，加班管理辦法另訂。

2. 會議管理制度（附表TM-0001人力資源部管理）

第一條 公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營管理的需要確定相應(yīng)的會議，會議定期、定時、定人

召開。

第二條 會議必須要有紀(jì)要，重要會議必須會簽確認(rèn)。

第三條 會議紀(jì)要應(yīng)編號、及時、規(guī)范、存檔。

第四條 與會者到會必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠、有序、嚴(yán)肅、精煉。

第五條 與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。

第六條 會議不得無故缺席、遲到。

備注：每周六早上8:00開會。

3. 證件、員工證件、重要文件管理規(guī)定(附表TM-0002、、3、4、5人事、商務(wù)、財務(wù)）

第一條 公司證件需要使用以及放入公司庫里都要及時填寫單據(jù)。

第二條 公司證件、員工證件、重要文件借走用完后要及時歸還。

第三條 公司取走證件、員工證件、重要文件不得隨意外借、損壞、用于違反國家法律事件、等，如有發(fā)現(xiàn)由取走者承擔(dān)一切責(zé)任。

4. 出差管理制度（附表TM-0006上一級領(lǐng)導(dǎo)保管）

第一條 因公出差人員出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二條 因公出差人員給予住宿補(bǔ)貼、飯補(bǔ)、車補(bǔ)等，如實際費(fèi)用大于公司規(guī)定補(bǔ)貼費(fèi)用不給予報銷。（特殊批準(zhǔn)不包括）

第三條 因公出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

第三條 未經(jīng)批準(zhǔn)緊急出差無特殊情況者的要在3小時內(nèi)報告上級領(lǐng)導(dǎo)，否則按曠工處理。

5. 車輛使用管理制度（附表TM-0007人力資源部管理）

第一條 本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，特定本辦法。

第二條 因公用車輛由人事部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。

第三條 因公用各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由各使用人攜帶外，其余均由人事部門保管，不得遺失，如該車移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

第四條 公司車輛各使用人或司機(jī)人員應(yīng)于規(guī)定日期，自行前往指定監(jiān)理所受檢，如逾期未受檢驗致遭罰款處分者，其費(fèi)用由各使用人或司機(jī)人員自行負(fù)擔(dān)。

6. 辦公環(huán)境管理制度（主要負(fù)責(zé)人：人力資源部管理）

第一條 公司執(zhí)行 “ 三正5S”

三正：“正品正量正位置”。 5S：整理、整頓、清掃、清潔、習(xí)慣（紀(jì)律）等五個單詞組成，其日文的羅馬拼音均為S，因此簡稱“5S”。

5S定義

整 理：SEIRI 要/不要

整 頓：SEITON 定位

清 掃：SEISO 沒有垃圾和臟亂

清 潔：SEIKETSU 保持光亮和衛(wèi)生

習(xí) 慣：SHITSUKE 養(yǎng)成紀(jì)律的習(xí)慣

第二條 公司員工除了負(fù)責(zé)自己所在區(qū)域還要擔(dān)負(fù)外的公共區(qū)域的一部分。（公共部分由各部門領(lǐng)導(dǎo)劃分）

第四條 公司會定期衛(wèi)生檢查，如出現(xiàn)不良衛(wèi)生現(xiàn)象會給予公告處分。

7. 工作服及胸卡管理制度（附表TM-0008）

一、工作服是公司形象的代表，沒有特殊情況員工應(yīng)正常穿戴工作服及胸卡，如一個月連續(xù)

3次未穿戴給予公告處分。（除特殊情況）

二、員工在職期間所發(fā)放的工作服是免費(fèi)使用的，不得轉(zhuǎn)借、人為損壞。

三、員工在離職時工作服要退還公司（二年以上可不退）如不退還按照工齡扣除工資。（6

各月扣工作服成本100%，1年扣工作服成本50%，2年以上員工不扣除）

四、工作服和胸卡出現(xiàn)污染、破損、丟失等現(xiàn)象可向人事部門申請。

五、工作服和胸卡如丟失需重新在公司購買。

8. 公司年休節(jié)假、事假、病假、喪假、產(chǎn)假管理規(guī)定（附表TM-0009人力資源部管理）

第一條 本公司以下列日期為例假日(若有變更時應(yīng)預(yù)先公布)，但因業(yè)務(wù)需要可指定照常上班需以加班計算。

(一)例假日

1.元旦、2.春節(jié)、3.清明節(jié)、4.勞動節(jié)、5.端午節(jié)、6.中秋節(jié)、7.國慶節(jié)

(二)每星期日固定休假。

(三)例假日若適逢星期日，其隔日不予補(bǔ)假。

第二條 公司對工作一年以上員工給予帶薪7天年假制度（前提在不影響公司正常運(yùn)營的情況下可以提出）如不休年休假人員年底給予現(xiàn)金獎勵300元。

第三條 如員工需在工作日請假需要提前填寫申請表，如特殊情況可3小時內(nèi)通知上級領(lǐng)導(dǎo)，在回公司正常上班時需填補(bǔ)請假條。（不請假者無全勤獎、扣除當(dāng)日雙倍工資）

第四條 員工病假申請一天以內(nèi)帶薪休假，兩天以上無當(dāng)日工資，三天以上者無本月全勤獎及請假當(dāng)日工資。員工事假請假一天著扣當(dāng)日工資，請假兩天以上者請假當(dāng)日無工資及本月全勤獎。員工喪假全部帶薪休假，旁系親屬1天，近系親屬3天。（以上請假需要證明文件

的需要附上證明文件，如無證明文件可按照事假或者曠工處理）

無故曠工一天無當(dāng)日工資及全勤獎，曠工三天以上扣除工資50%，曠工六天以上給予辭退處罰。（特殊情況可寫申請）員工早婚產(chǎn)假可請假3個月，晚婚假6個月（在公司工作2年以上者可享受）

9. 員工的聘用制度

第一條 本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

第二條 本公司聘用各級員工以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。

第三條 新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由主管人事部門統(tǒng)籌計劃，呈報標(biāo)準(zhǔn)。

10. 試用及報到制度

第一條 新聘用人員應(yīng)試用合格才試錄用，試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正式員

工。

第二條 員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。

第三條 員工錄用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。

(一)填寫個人履歷表；

(二)交登記照片3張；

(三)交身份證復(fù)印件1份；

(四) 交學(xué)歷證。

11. 員工的培訓(xùn)制度

第一條 培訓(xùn)宗旨

1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將培訓(xùn)的目標(biāo)與企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)緊密結(jié)合，圍繞企業(yè)發(fā)展開展全員培訓(xùn)，不斷探索創(chuàng)新培訓(xùn)形式；

2、將培訓(xùn)與人力資源開發(fā)緊密結(jié)合，拓展培訓(xùn)的深度和內(nèi)涵；

3、實行全員培訓(xùn)，建立培訓(xùn)效果與激勵掛鉤機(jī)制，搭建起學(xué)習(xí)型、知識型企業(yè)的平臺。

第二條 培訓(xùn)主要目的如下：

1、達(dá)成對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)知和認(rèn)同。

2、掌握公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作要領(lǐng)，使新進(jìn)員工盡快適應(yīng)和能勝任本職工作。

3、改進(jìn)員工工作表現(xiàn)，強(qiáng)化責(zé)任意識、安全意識和質(zhì)量意識，樹立效率原則、效益原則。

4、提升員工履行職責(zé)的能力和主人翁的責(zé)任感，端正工作態(tài)度，提高工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊合作精神，形成良好的工作習(xí)慣。

5、提高員工學(xué)習(xí)能力和知識水平，提升員工職業(yè)生涯發(fā)展能力，為個人進(jìn)步和企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境和條件；

6、提高企業(yè)綜合素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力。

第三條 新員工的培訓(xùn)規(guī)定3天，各部門領(lǐng)導(dǎo)要配合人力資源部培訓(xùn)。（無薪水）

第四條 老員工主要是培訓(xùn)課程。（帶薪培訓(xùn)）

12. 公司獎勵、懲罰制度（獎懲金額一季度一發(fā)放，懲罰制度一年一結(jié)算）

第一條 本公司員工的獎勵分為“獎金”、“記大功”、“記功”、“嘉獎”。

(一)員工有下列情況之一者，可酌予“獎勵”或“功大功”。

1.對主辦業(yè)務(wù)有重大革新，提出具體方案，經(jīng)實行確有成效者。

2.辦理重要業(yè)務(wù)成績特優(yōu)或有特殊功績者。

3.適時消滅意外事件，或重大變故，使公司免遭嚴(yán)重?fù)p害者。

4.在惡劣環(huán)境下，冒生命危險盡力職守者。

5.對于舞弊，或有危害公司權(quán)益事情，能事先揭發(fā)、制止者。

6.研究改善生產(chǎn)設(shè)備，有特殊功效者。

(二)員工有下列情況之一者，可予“記功”。

1.對于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革具有實效者。

2.執(zhí)行臨時緊急任務(wù)能依限期完成者。

3.協(xié)助第(一)項1至3款人員達(dá)成任務(wù)確有貢獻(xiàn)者。

4.利用廢料有較大成果者。

(三)員工具有下列情況之一者，可予“嘉獎”。

1.品行優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認(rèn)真、克盡職守者。

2.領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)工作拓展有相當(dāng)成效者。

3.預(yù)防機(jī)械發(fā)生故障或搶修工程使生產(chǎn)不致中斷者。

4.品行端正、遵守規(guī)章、服務(wù)指導(dǎo)，堪為全體員工楷模者。

5.節(jié)省物料，有顯著成績者。

(四)其他對本公司或公眾有利益的行為，具有事實證明者，亦得以獎勵。

第二條 員工的獎勵，以嘉獎三次等于記功一次，記功三次等于記大功一次。

第三條 本公司員工的懲處分為“免職或解雇”、“降級”、“記大過”、“記過”、“警告”，分別予以懲處。

(一)員工具有下列情況之一者，應(yīng)予以“解雇或免職”處分。

1.假借職權(quán)，營私舞弊者。

2.盜竊公司財務(wù)，挪用公-款，故意毀損公物者。

3.攜帶違禁品進(jìn)入工作場所者。

4.在工作場所聚賭或斗毆者。

5.不服從主管的指揮調(diào)遣，且有威脅行為者。

6.利用工作時間，擅自在外兼職者。

7.逾期仍移交不清者。

8.泄漏公司機(jī)密、捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，致公司受重大損失者。

9.品行不端，嚴(yán)重?fù)p及公司信譽(yù)者。

10.仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。

11.連續(xù)曠工3天或全年曠工達(dá)7日以上者。

12.記大過達(dá)2次者。

(二)員工有下列情況之一者，予以“降級”、“記大過”處分。

1.直屬主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或不為舉報者。

2.故意浪費(fèi)公司財物或辦事疏忽使公司受損者。

3.違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為，情節(jié)較輕者。

4.泄漏機(jī)密或虛報事實者。

5.品行不端有損公司信譽(yù)者。

6.在物料倉庫或危險場所違背禁令，或吸煙引火者。

7.在工作場所男女嬉戲，有妨害風(fēng)化行為者。

8.全年曠工達(dá)4日以上者。

(三)員工具有下列情況之一者，應(yīng)予以“記過”處分。

1.疏忽過失致公物損壞者。

2.未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自帶外人入廠參觀者。

3.工作不力、屢誡不改者。

4.在工作場所酗酒滋事，影響秩序者。

5.在工作場所制造私人物件者。

6.冒替簽到或打卡者(本人及頂替者)。

(四)員工具有下列事情之一者，應(yīng)予以(警告)處分。

1.遇非常事變，故意規(guī)避者。

2.在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，不服管教者。

3.辦事不力，于工作時間內(nèi)偷閑怠眠者。

4.浪費(fèi)物料者。

5.辦公時間，私自外出者。

6.科長級以上人員，月份內(nèi)遲到、早退次數(shù)累計7次(含7次)以上者。

(五)其他違反本公司各項規(guī)章，應(yīng)予告誡事項者，應(yīng)分別予以懲處。

第四條 員工的懲處，警告3次等于記過1次，記過3次等于記大過1次，累計記大過2次，應(yīng)予免職或解雇。

各部門工作范圍及主要工作內(nèi)容

各部門工作范圍及內(nèi)容

一、客服部

人員

二、業(yè)務(wù)部

三、銷售部

1. 人員：阮淑芳、薛建、李可心 業(yè)務(wù)內(nèi)容：市區(qū)、路南區(qū) 2. 楊宏亮 張晨 劉亞東

2. 楊宏亮 張晨 劉亞東

四、技術(shù)部

五、商務(wù)部

六、人力資源部

人員：王宏利、高珊、王志軍、

業(yè)務(wù)內(nèi)容：人員招聘、新員工面試、工資核算、保險申報、資料保管、資質(zhì)申請、新廠區(qū)設(shè)計、

公司各部門管理制度2016-09-18 22:22 | #2樓

一、辦公室工作制度

1、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，加強(qiáng)政治思想教育工

作，提高自身素質(zhì)和工作能力。

2、負(fù)責(zé)組織安排全廠會議，并做好記錄，督促檢查會議決議的執(zhí)行情況，形成會議文件，負(fù)責(zé)板報內(nèi)容的更新工作，表揚(yáng)好人好事，批評錯誤傾向，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。

3、搞好上級文件的收發(fā)、登記、批轉(zhuǎn)和立卷歸檔，檢查各部室對廠布置任務(wù)的落實情況。

4、管理全廠辦公費(fèi)用和福利工作。

5、協(xié)助廠長搞好人事、勞資和管理工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，及時反映廠里的各種情況，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)。

6、制訂、修訂廠里的各項規(guī)章制度、章程和管理方案，并要求帶頭執(zhí)行，秉公辦事，不謀私利，搞好衛(wèi)生檢查評比和獎懲工作。

7、負(fù)責(zé)內(nèi)外接待和電話的管理工作，負(fù)責(zé)后勤的考勤工作，做好后勤人員的管理和教育工作。

8、在辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項活動，提高工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

二、生產(chǎn)部工作制度

1、按照公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)目標(biāo)和各項任務(wù)，把總?cè)蝿?wù)分列到車間和其它各職能部門，做到心中有數(shù)，均衡生產(chǎn)，統(tǒng)計做到匯總編制各種報單、生產(chǎn)、銷售、庫存、五日報、月報，按目標(biāo)要求，逐日上報。

2、搞好各種原材料的節(jié)能降耗工作，按生產(chǎn)品種、生產(chǎn)數(shù)下達(dá)任務(wù)，提高原材料的使用利用率，要把節(jié)能工作當(dāng)成頭等大事來抓，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

3、根據(jù)實際情況和內(nèi)外用戶需求及倉庫材料、設(shè)備、水電氣、技術(shù)、質(zhì)量等部門，搞好互相協(xié)調(diào)，虛心聽取車間和其它部門合理化建議，做到既不越權(quán)，又不失職。減少和杜絕工作中不應(yīng)有的失誤，排除隱患，安全生產(chǎn)。

4、本部人員遵守廠規(guī)廠紀(jì)，積極參加內(nèi)外一切義務(wù)勞動。協(xié)調(diào)職能部門搞好車間班組建設(shè)，使生產(chǎn)部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、設(shè)備部工作制度

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力工作方針、政策規(guī)定。

2、在公司領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織設(shè)備管理人員和維修人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，并且制定設(shè)備安全操作規(guī)程和對操作工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。

3、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理，計劃維修，保養(yǎng)、檢驗制度，以及技術(shù)管理和潤滑制度，事故分析制度，設(shè)備運(yùn)行管理制度。

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的訂貨，催貨以及設(shè)備到廠后驗收保管、安裝、試車；辦理交付車間，辦理設(shè)備的調(diào)拔、報廢等手續(xù)，以及廠內(nèi)設(shè)備的互調(diào)管理工作。

5、經(jīng)常督促檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，評選出先進(jìn)機(jī)臺，推廣學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，加強(qiáng)維修保養(yǎng)工作，防止設(shè)備事故發(fā)生，保證設(shè)備安全運(yùn)行。

6、對全廠設(shè)備統(tǒng)一編號、造冊、登記、定期盤點(diǎn)，做到帳和物相符。做好設(shè)備檔案、圖紙、資料的收集、描繪和管理。以及設(shè)備使用情況的登記工作，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，定期上報統(tǒng)計報表。

7、按期提供設(shè)備的各種原料，輔助材料和機(jī)電配套，油料備品，并統(tǒng)一編號，訂貨采購。

8、對違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象和行為有權(quán)制止，有權(quán)停止一切不正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。

9、編制設(shè)備維修所需備品、配件計劃和外購計劃以及修理用料計劃，做到采購、管理和供

應(yīng)。

10、提出和有關(guān)部門共同掌握設(shè)備折舊基金和設(shè)備大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回檢查，做到對設(shè)備心中有數(shù)。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

四、質(zhì)檢部工作制度

為規(guī)范工藝流程和質(zhì)量控制，杜絕差錯，特設(shè)工藝質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)工藝流程管理和質(zhì)量監(jiān)督管理，制度如下：

1、貫徹“質(zhì)量第一”的方針，負(fù)責(zé)公司整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則。

2、根據(jù)客戶提供樣品或制作要求，安排整體制作方案，制定各工序生產(chǎn)工藝，認(rèn)真填寫工藝流程單，交付生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排，如因工藝單填寫失誤造成損失，制單人承擔(dān)50%。

3、充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗對產(chǎn)品質(zhì)量的保證、質(zhì)量事故的預(yù)防和質(zhì)量動態(tài)的報告作用，確保產(chǎn)品出廠達(dá)到或高于客戶要求。

4、負(fù)責(zé)從原材料入庫到成品出庫全過程的進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對本部門質(zhì)量錯檢、漏檢負(fù)全部責(zé)任，經(jīng)客戶發(fā)現(xiàn)但未追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任的，每次處以50-100元罰款，對客戶追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任的承擔(dān)40%，并落實其余60%責(zé)任到人。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗原始數(shù)據(jù)的整理分析上報工作和月質(zhì)量分析工作，編寫質(zhì)量動態(tài)報告，作為質(zhì)量信息向生產(chǎn)副總經(jīng)理反潰生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。

6、定時檢查各工序質(zhì)量管理的工作情況，負(fù)責(zé)檢查考核各車間質(zhì)量責(zé)任的報告情況，重大質(zhì)量事故直接報總經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)隱而不報，將責(zé)以重罰。

7、工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，勇于負(fù)責(zé)，不徇私情。出庫做到“寧缺勿濫”。

8、以季度為考核單位，如在該季度內(nèi)未發(fā)生任何質(zhì)量事故，且客戶反饋99%以上良好質(zhì)檢部可獲得500-1000元獎金。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

五、供應(yīng)部工作制度

為適應(yīng)市場競爭，提高運(yùn)作效率，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，特設(shè)立供應(yīng)部，供應(yīng)部工作上對生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)，同時接受工藝質(zhì)檢部的監(jiān)督，為規(guī)范該部門運(yùn)作，特制定本制度：

1、供應(yīng)部必須建立暢通的供應(yīng)渠道，盡可能多地考察、選擇供應(yīng)商，做到多渠道供貨，以滿足日益增長的生產(chǎn)需求。

2、供應(yīng)部必須在接到生產(chǎn)部門的請購單后嚴(yán)格按照所需品種、數(shù)量、質(zhì)量、期限供應(yīng)到位，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗入庫。

3、如經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的原材料必須無條件退回材料供應(yīng)商，并同時與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)二次供應(yīng)日期，如確因原材料問題造成停產(chǎn)并延誤交貨日期的，供應(yīng)部承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，亦可與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)償措施。

4、供應(yīng)部所有員工必須深入生產(chǎn)一線，學(xué)習(xí)專業(yè)知識，了解生產(chǎn)需求，核算生產(chǎn)成本，力求在原材料供應(yīng)方面降低成本，做到科學(xué)采購，及時供貨。

5、供應(yīng)部員工不得接受任何供應(yīng)商的饋贈、吃請等賄賂行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)較輕，處以警告處分和100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重或者導(dǎo)致生產(chǎn)事故的堅決予以解聘。

6、供應(yīng)部員工一定要行動迅速，果斷決策，能夠吃苦耐勞，不畏事情繁鎖。

7、供應(yīng)部以每季度（3個月）為一個考核單位，如無不良記錄，獎勵500-1000元。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

六、業(yè)務(wù)部工作制度

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部經(jīng)營管理，規(guī)范業(yè)務(wù)人員的市場運(yùn)作，保證公司的正常運(yùn)行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日為周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得隨意遲到、早退、曠工。當(dāng)月無遲到、早退、曠工者，設(shè)全勤獎，獎金為30元。

2、遲到一次，罰款10元，連續(xù)遲到三次以上者，視為缺勤，缺勤一天，罰款30元。連續(xù)缺勤3次以上或累計缺勤5次者，予以辭退。

3、如有特殊情況者，如正常約見客戶、出差在外等，可以電話告知業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、業(yè)務(wù)部人員出差的，首先寫出書面出差計劃報告書，詳細(xì)列清出差事由，計劃及時間安排等，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室存檔。

5、業(yè)務(wù)人員請事假、病假等遵照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

6、業(yè)務(wù)人員每天早上到公司后，要在業(yè)務(wù)經(jīng)理的安排下開展工作，然后根據(jù)安排約見客戶。

7、晚上下班前，要填寫當(dāng)天的業(yè)務(wù)日志表，總結(jié)當(dāng)天的工作、心得體會，做到對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對客戶熱情周到，并安排定期回訪客戶。

8、業(yè)務(wù)人員周六都要總結(jié)本周個人工作，回顧本周的工作、生活。并在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展學(xué)習(xí)討論。在不足中吸取教訓(xùn)，不斷提高自已的工作水平。

9、每天的業(yè)務(wù)日志表及每周的工作總結(jié)及下周工作計劃書必須在下周一早上交到辦公室，如有缺額交付者，扣罰50元/次，如無一交付者，對業(yè)務(wù)部經(jīng)理扣罰款100元/次。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

七、技術(shù)部工作制度

1．技術(shù)部應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，在廠領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，明確工作目的，端正工作態(tài)度，樹立為公司全心全意服務(wù)的意識。。

2．努力鉆研專業(yè)技術(shù)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平，不斷學(xué)習(xí)包裝領(lǐng)域的新知識、新技術(shù)，隨時掌握包裝領(lǐng)域的最新情況，并將之與廠內(nèi)技術(shù)相結(jié)合，提高本廠人員的工藝水平和操作水平。

3．通過公司內(nèi)其他職能部門的配合。根據(jù)實際情況，依照產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定完善、細(xì)致、系統(tǒng)、合理的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，逐步完善公司內(nèi)各種技術(shù)規(guī)章制度。

4．根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、合理、美觀地進(jìn)行產(chǎn)品圖紙設(shè)計及紙箱文字圖字設(shè)計，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，使之與現(xiàn)場質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)，并參與解決生產(chǎn)技術(shù)難題。

5．認(rèn)真細(xì)致、科學(xué)、合理地搞好圖紙設(shè)計，并按時、按量完成。搞好生產(chǎn)工藝編制，制定合理的工藝流程，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理及主管廠長批準(zhǔn)后迅速交付相關(guān)部門安排生產(chǎn)。對所出圖稿、圖紙必須提供清楚的用色標(biāo)記，以及印刷指導(dǎo)文字說明。搞好圖紙、圖稿的編排、發(fā)放、管理工作，并對以上情況負(fù)責(zé)。

6．按照公司領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長搞好公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，并使之全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。統(tǒng)籌安排，使之持續(xù)有效地開展。

7．認(rèn)真搞好本部室的環(huán)境衛(wèi)生，搞好日常管理工作。積極參加廠內(nèi)組織的各種活動及會議，并做好落實工作。屬自身負(fù)責(zé)范圍的要不折不扣地完成。遵守廠紀(jì)廠規(guī)，學(xué)習(xí)先進(jìn)，改進(jìn)不足。

8．完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

八、財務(wù)部工作制度

1、 財務(wù)部要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，主管會計應(yīng)：

a. 負(fù)責(zé)財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。 b. 協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。

c. 負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理出現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見。

d. 負(fù)責(zé)對外報表、報價和有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。

e. 負(fù)責(zé)合同的審核、管理。

f. 負(fù)責(zé)財務(wù)制度的制定、修定工作。

g. 負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。

2、 現(xiàn)金出納，對資金要妥善保管，大額要上交公司財務(wù)部，對報銷原始單據(jù)要細(xì)心，核查符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷，外出人員借款，要及時清算，更不能挪用公-款，如有違者可追究加重處理。

3、統(tǒng)計員，整理、收集、匯總資料，及時，準(zhǔn)確地反映出全廠各項計劃完成情況，以及各項技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并將各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供。根據(jù)上級下達(dá)各項指標(biāo)，編制本廠的旬、月生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)全廠統(tǒng)計報表，原始記錄報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證是否記錄正確，票物是否相符。認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計工作基本原則，嚴(yán)守統(tǒng)計紀(jì)律，不弄虛作假，不瞞報。

4、保管員要對倉庫所存放的原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全存放，應(yīng)做到憑票發(fā)貨，以舊換新，對存放材料要心中有數(shù)。特別是原材料，結(jié)帳打入庫要細(xì)心，不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，更不能弄虛作假，每月25號盤存，把庫存表上交財務(wù)部，做到帳、物、卡三對照，物品擺放要整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生要整潔，安全防范要加強(qiáng)，決不能讓明火帶進(jìn)倉庫。

5、費(fèi)用報銷須填寫費(fèi)用報銷單，報銷單由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核，總經(jīng)理簽字認(rèn)可，方可報銷。

6、購貨必須由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務(wù)室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、確認(rèn)工作單款已清，或收到向?qū)Ψ剿魅∝浛畹?有效憑證，方可開出提貨單，統(tǒng)一發(fā)貨，如有特殊情況要由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、每月月底，會同采購人員進(jìn)行監(jiān)督核查倉庫。

9、確保支票最快進(jìn)帳，貨款及時入帳，及時結(jié)算，做到錢貨兩清。

10、凡業(yè)務(wù)招待費(fèi)用須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，報總經(jīng)理簽字方能報銷，費(fèi)用達(dá)到200元以上者，須提前請示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。

11、凡辦公室所購物品必須先寫出清單，報總經(jīng)理同意，方可購買報銷。

12、凡在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)職工負(fù)傷需就醫(yī)的情況下，由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，持正規(guī)有效的票據(jù)，由公司現(xiàn)行墊付后，向保險公司索賠。

13、凡到財務(wù)部報銷者，必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度

1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

2、每月5日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)財務(wù)部人員，財務(wù)部負(fù)責(zé)落實核對及與訂貨單位進(jìn)行對賬。

3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

4、凡在本人所管業(yè)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評及經(jīng)濟(jì)處罰。對構(gòu)成犯罪者，將依法追究。

發(fā)貨制度

1、 成品保管員見手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。

2、 由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛(除客戶自提貨)，向司機(jī)出具派車單，安排裝貨事宜。

3、 保管人員應(yīng)嚴(yán)格按提貨單要求發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，作到數(shù)目準(zhǔn)確，配套貨物齊全，不得有錯發(fā)及遺漏。若有差錯追究保管人相應(yīng)責(zé)任。

4、 若為提貨付款時，發(fā)貨人應(yīng)在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額，及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。

5、 其它提貨方式時，保管員交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫應(yīng)由我方填寫的內(nèi)容）“交貨驗收單”及“收到證明條”，由收貨方簽收。

6、 業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人應(yīng)于送貨后2日內(nèi)將相應(yīng)已簽收單據(jù)交回財務(wù)部，并說明相關(guān)事項。

7、 業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項，款項結(jié)清義務(wù)解除。

公司部門職責(zé)管理制度2016-09-18 19:47 | #3樓

1.目的

通過實施本文件，明確公司各部門的職責(zé)，保證公司的正常運(yùn)營。 2.適用范圍

本文件適用于各部門職責(zé)范圍的界定。 3、定義和術(shù)語 無 4. 職責(zé)

4.1人力行政部組織各部門對其職責(zé)予以界定；

4.2每個部門協(xié)助人力行政部對其部門職責(zé)范圍予以界定；

4.3各部門負(fù)責(zé)本制度的組織實施，人力行政部負(fù)責(zé)本制度實施情況的監(jiān)督檢查。

1

6. 職責(zé)劃分

6.1各部門共同職責(zé)

6.1.1相關(guān)制度、政策和策略的擬定、修訂、實施及檢查；

6.1.2明確本部門崗位職責(zé)，做好本部門工作目標(biāo)制定、實施和考核；

6.1.3負(fù)責(zé)部門預(yù)算擬訂、組織實施和費(fèi)用控制；

6.1.4努力降低運(yùn)營成本，厲行勤儉持家工作作風(fēng)，堅決杜絕貪污腐敗行為；

6.1.5加強(qiáng)部門內(nèi)員工隊伍建設(shè)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，提高戰(zhàn)斗力；

6.1.6加強(qiáng)部門間協(xié)作，提高協(xié)作意識和協(xié)作質(zhì)量；顧全大局，甘于奉獻(xiàn)；

6.1.7加強(qiáng)部門內(nèi)培訓(xùn)工作，不斷提高員工素質(zhì)；

6.1.8宣貫公司方針、目標(biāo)和企業(yè)文化；

6.1.9持續(xù)改進(jìn)，不斷提高工作效率，不斷創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，永不滿足現(xiàn)狀。

6.2董事長兼總經(jīng)理

6.2.2全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)。

6.2.3批準(zhǔn)管理手冊，批準(zhǔn)和頒布公司的管理性文件，對公司管理負(fù)第一責(zé)任, 對產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)第一責(zé)任, 確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足顧客的需求；

6.2.4負(fù)責(zé)公司目標(biāo)管理的組織實施，通過目標(biāo)的分解、落實至各部門，為其提供充分和必

要的人力、財力和物力資源，以保證各部門發(fā)揮各自職能；

6.2.5負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的組織制訂、實施、審批和控制；

6.2.6不斷提高公司員工滿意度，創(chuàng)造積極向上的健康氛圍；

6.2.7負(fù)責(zé)公司各崗位人員薪資及調(diào)動的批準(zhǔn)；

6.2.8負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境體系的建立、策劃與改進(jìn), 定期對質(zhì)量、環(huán)境體系進(jìn)行評審,以確保

其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性;并任命管理者代表。

6.2.9組織制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo),落實組織機(jī)構(gòu),確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理

體系所需資源的提供。采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量、環(huán)境方針并堅持貫徹執(zhí)行。

6.2.9為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。

6.2.10建立起公司的環(huán)境事故應(yīng)急機(jī)制并提供相應(yīng)的資源。

6.3副總經(jīng)理

6.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定公司的管理性文件, 把質(zhì)量管理工作主要議事日程，主持召開重大的

質(zhì)量分析會議,對質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施及運(yùn)行全面負(fù)責(zé)；

6.3.2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)（生產(chǎn)、采購、倉庫、質(zhì)量）日常工作管理，對公司各產(chǎn)品線質(zhì)量、

成本和交期負(fù)責(zé)；

6.3.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本和采購成本總體控制，不斷降低成本；

2

6.3.5 負(fù)責(zé)采購合同的審核，采購的定價審核，配件價格下調(diào)的審批；

6.3.6負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)；

6.3.7負(fù)責(zé)配件調(diào)度計劃和付款計劃的審批；

6.3.8負(fù)責(zé)指導(dǎo)人才隊伍建設(shè)。

6.4人力行政部

6.4.1負(fù)責(zé)各部門工作目標(biāo)及考核方案編制的組織及審核工作，考勤管理，請假單備案工作，

監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的達(dá)成情況，并進(jìn)行考核；

6.4.2負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的定義，費(fèi)用預(yù)算的匯總及審核工作；

6.4.3負(fù)責(zé)公司新員工的招聘工作,新員工的檔案管理及評價，審核轉(zhuǎn)正員工的申請，負(fù)責(zé)內(nèi)

部員工調(diào)動的審核及手續(xù)辦理；

6.4.4負(fù)責(zé)公司員工內(nèi)部培訓(xùn)的組織管理，審核各部門外訓(xùn)人員的資格；

6.4.5負(fù)責(zé)公司員工薪資的審核及備案；

6.4.6負(fù)責(zé)部門質(zhì)量管理體系的建立、實施及維護(hù)；

6.4.7負(fù)責(zé)部門管理文件的統(tǒng)一管理，起草事業(yè)部級管理文件及審核各部門管理文件；

6.4.8負(fù)責(zé)部門內(nèi)部體系審核工作的組織，并做好不合格項整改工作的監(jiān)督及備案。

6.5生產(chǎn)計劃部

6.5.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、變更和跟進(jìn)組織實施；

6.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單對采購需求計劃制定,并監(jiān)督采購物料按期到貨；

6.5.3負(fù)責(zé)同銷售部和客戶服務(wù)部信息溝通,并負(fù)責(zé)同制版公司溝通印刷工藝及排版圖制作工

作；

6.5.4負(fù)責(zé)同印刷、復(fù)合和制袋車間溝通對接,并監(jiān)督生產(chǎn)計劃的實施,確保按時交貨。

6.6生產(chǎn)技術(shù)管理小組

6.6.1負(fù)責(zé)公司各項生產(chǎn)工藝制定,處理重大質(zhì)量技術(shù)問題、成本控制方案和新產(chǎn)品開發(fā)事宜；

6.6.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)各工序工作執(zhí)行情況；

6.6.3討論新的生產(chǎn)工藝方案，采購技術(shù)規(guī)范以及檢驗規(guī)范。

6.7采購部

6.7.1供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建立、管理和優(yōu)化；

a、不斷尋找新的優(yōu)秀供應(yīng)商，選擇和組織確認(rèn)合格供應(yīng)商，做好供應(yīng)商檔案的建立與管

理工作；

b、協(xié)助相關(guān)部門的質(zhì)量改進(jìn)與技術(shù)進(jìn)步，以不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量；

c、做好采購合同的管理；

d 做好供應(yīng)商的定期評價工作，對供應(yīng)商提出整改建議；

e、對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行控制，協(xié)調(diào)供應(yīng)商做好糾正預(yù)防措施的實施；

f、維護(hù)與供應(yīng)商良好的客群關(guān)系。

6.7.2采購計劃的制定、實施；

a、負(fù)責(zé)制定采購計劃及變更計劃；

b、負(fù)責(zé)按計劃采購合格的原輔材料；

c、協(xié)調(diào)財務(wù)部做好核價工作。

6.7.3負(fù)責(zé)采購制度的組織實施，做好采購成本控制；

6.7.4負(fù)責(zé)采購信息傳遞工作；

6.7.5負(fù)責(zé)不合格品評審及不合格品退貨工作；

6.7.6負(fù)責(zé)制定采購付款計劃及變更計劃，協(xié)調(diào)財務(wù)部向供應(yīng)商支付貨款及與供應(yīng)商關(guān)于業(yè)

務(wù)結(jié)算、發(fā)票回收與對賬方面的工作。

6.8生產(chǎn)一部

6.8.1負(fù)責(zé)印刷車間及版庫全面管理;

6.8.2制定印刷與復(fù)合工藝并執(zhí)行生產(chǎn)和檢驗工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

6.8.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，做好區(qū)域標(biāo)識；

6.8.4做好生產(chǎn)設(shè)備、儀器的管理和維護(hù)；

6.8.5做好生產(chǎn)效率提高方案的擬訂和組織實施；

6.8.6實行安全生產(chǎn)，做好員工培訓(xùn)培養(yǎng)工作。

6.9生產(chǎn)二部

6.9.1負(fù)責(zé)復(fù)合車間/分切/模切/制袋車間全面管理;

6.9.2制定工藝并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和檢驗工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

6.9.3做好生產(chǎn)效率提高方案的擬訂和組織實施；

6.9.4做好生產(chǎn)設(shè)備、儀器的管理和維護(hù)；

6.9.5實行安全生產(chǎn)，做好員工培訓(xùn)培養(yǎng)工作；

6.9.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，做好區(qū)域標(biāo)識。

6.10車間主任

6.10.1負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)計劃的調(diào)度控制；

6.10.2對本車間的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制，并編制本車間的《環(huán)境管理方案》；

6.10.3建立起本車間的環(huán)境應(yīng)急方案與響應(yīng)機(jī)制，并提供相應(yīng)的資源；

6.10.4負(fù)責(zé)對工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和確認(rèn)并嚴(yán)格按照工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）操作；

6.10.5組織并督促安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；

6.10.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、半成品、設(shè)備的防護(hù)工作；

6.10.7負(fù)責(zé)按規(guī)定做好半產(chǎn)品和成品的標(biāo)識，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；

6.10.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息的收集與分析、上報；

6.10.9就產(chǎn)品的生產(chǎn)、協(xié)調(diào)各相關(guān)方的信息溝通；

6.10.10對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境狀況負(fù)責(zé)。

6.11銷售部

6.11.1負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案，組織特殊合同的評審；

6.11.2編制和實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以及相關(guān)支持性文件。負(fù)責(zé)簽訂前的顧客

溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并保存相關(guān)記錄；

6.11.3負(fù)責(zé)接待客戶，收集顧客信息和做好售前售后服務(wù)；

6.11.4負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；

6.11.5負(fù)責(zé)銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作；

6.11.6組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡(luò),為體系的改進(jìn)提供依據(jù).并負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行評

價。

6.12財務(wù)部

6.12.1參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財務(wù)方面條款的評審；

6.12.2負(fù)責(zé)資金籌措,為質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行提供資金保證；

6.12.3建立產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境成本考核機(jī)制和財務(wù)評價機(jī)制,并監(jiān)督執(zhí)行；

6.12.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)部、銷售部的資金提供和資金回攏等管理工作，對公司的成本核算和效益負(fù)

責(zé)；

6.12.5職工薪酬的發(fā)放工作,協(xié)助定期督促清理員工借款；

6.12.6及時準(zhǔn)備上報財務(wù)報表，做好定期盤點(diǎn)工作；

6.12.7辦理收付結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅工作，及時傳遞收付憑據(jù)，及時登記日記帳，及時編制資金

日報表。

6.13質(zhì)檢部

6.13.1負(fù)責(zé)原材料及版輥進(jìn)貨檢驗、巡檢、成品檢驗;

6.13.2做好工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查, 負(fù)責(zé)本部門的檢測設(shè)備、測量器具的管理工作；

6.13.3負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分類、處理、匯總、傳遞、確認(rèn)、跟蹤；

6.13.4負(fù)責(zé)檢驗規(guī)范的編制、實施和完善；

6.13.5負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的維護(hù)和完善；

6.13.6負(fù)責(zé)不合格的處理和產(chǎn)品樣品封樣檔案的管理, 組織不合格評審、處理并分析事故原

因，對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；

6.13.7負(fù)責(zé)質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過程和活動的管理，參與對供應(yīng)商的評價；

6.13.8參與特殊合同評審、供方評價、不合格品的評審、服務(wù)等活動，組織本部門糾正和預(yù)

防措施的實施、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價等工作，為采取糾正預(yù)防措施或體系改進(jìn)提供證

據(jù)；

6.13.9負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檔案管理并監(jiān)督車間檔案管理執(zhí)行及車間檔案流轉(zhuǎn)，成品留樣與建立封

樣工作。

6.14倉管部

6.14.1負(fù)責(zé)按規(guī)定做好原材料、成品的標(biāo)識，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；

6.14.2負(fù)責(zé)原材料、成品、設(shè)備的防護(hù)工作；

6.14.3負(fù)責(zé)本倉庫的工作環(huán)境的控制和管理，對物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌，定 期向財務(wù)部提供過期與呆滯物料分布，并及時提交填寫報廢物料申請單；

6.14.4負(fù)責(zé)本倉庫原材料、成品的收發(fā)的控制和管理，及時準(zhǔn)確維護(hù)倉庫管理系統(tǒng)，確保倉 庫帳與實物統(tǒng)一；

6.14.5負(fù)責(zé)原材料、成品入庫單據(jù)簽收與監(jiān)督領(lǐng)料人與發(fā)貨人簽字工作；

6.14.6負(fù)責(zé)倉庫的有序性、安全性、完整性和有效性，做好安全庫存信息傳遞；

6.14.7做好同采購部、生產(chǎn)計劃及車間密切配合，及時向生產(chǎn)部提交物料信息，負(fù)責(zé)各種單 證的傳遞、保管與歸檔工作；

6.14.8確保公司倉庫管理制度及相關(guān)管理制貫徹實施。

6.15客戶服務(wù)部

6.15.1負(fù)責(zé)客戶稿件內(nèi)容修改與確認(rèn)工作，管理好制版供方，同制版供方對接稿件內(nèi)容；

6.15.2負(fù)責(zé)銷售訂單的匯總，訂單檔案的管理與訂單價格審核工作；

6.15.3負(fù)責(zé)同生產(chǎn)計劃對接工作；

6.15.4負(fù)責(zé)銷售訂單管理匯總和分析工作，新的訂單報價