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xxxx年分公司在確保全員普遍增的前提下，以新產(chǎn)業(yè)研發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)拓為重點(diǎn)，向運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈的高端崗位進(jìn)行傾斜，對(duì)研發(fā)與營(yíng)銷進(jìn)行了適度增投，同時(shí)以項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的方式對(duì)分公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、質(zhì)量攻關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)改善、生產(chǎn)項(xiàng)目、內(nèi)控管理提升等方面依據(jù)貢獻(xiàn)度進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)；分公司xxxx年度工資總額共計(jì)發(fā)生xxxx萬(wàn)元，其中月度正常工資發(fā)放xxxx萬(wàn)元，一次性獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放xxxx萬(wàn)元，中層年薪結(jié)算xxx萬(wàn)元、分公司自主發(fā)放xxx萬(wàn)元（包含制動(dòng)劃轉(zhuǎn)員工一次性獎(jiǎng)、退休與返聘人員一次性獎(jiǎng)、季度班費(fèi)與管理組織獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、全員一次性獎(jiǎng)等）。

一、 工資總額的使用情況

（一）基本情況

根據(jù)公司年度工資總額預(yù)算，分公司xxxx年共使用工資總額xx萬(wàn)，扣除預(yù)算外列支部分xx萬(wàn)，結(jié)余xx萬(wàn)元。

（二）結(jié)構(gòu)分析 年度工資總額對(duì)比分析

從上表可以看出，與xxxx年相比，月度工資增長(zhǎng)xx%，增幅度較大，公司一次性獎(jiǎng)勵(lì)增加xx%，增幅較大。分公司人均收入由x萬(wàn)提高到xx萬(wàn)（含中層年薪），增加xx%。

二、按人員類別收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析

（一）基本情況

根據(jù)人員類別進(jìn)行分析，從上表可以得到以下結(jié)論：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部（剔除見(jiàn)習(xí)生轉(zhuǎn)正、管理人員、新轉(zhuǎn)入不足半年人員）人均xx萬(wàn)/人，其中隨公司發(fā)xx萬(wàn)，分公司自行獎(jiǎng)勵(lì)為xx萬(wàn)/人。

（二）結(jié)構(gòu)分析

1、年收入普遍增加

綜合分析，各類在崗人員的年收入由xxxx年x萬(wàn)增加到xx萬(wàn)元，較xxxx年相比增加xx%，直接生產(chǎn)工人增加xx%，其它各類人員均普遍提高。

2、月度工資收入部分呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)式增加

與xxxx年相比，分公司月度工資部分，直接生產(chǎn)工人由人均xx萬(wàn)元增加到人均xx萬(wàn)元，增幅x%，一般管理人員增加xx%工程技術(shù)人員增加xx%，直接生產(chǎn)工人由于生產(chǎn)任務(wù)增加，計(jì)件收入亦隨之增加。

3、一次性獎(jiǎng)勵(lì)普遍增加

根據(jù)公司薪酬政策，一次性獎(jiǎng)勵(lì)部分普遍增加，由xxxx年人均x萬(wàn)，增加到人均xx萬(wàn)。

三、按核心工種收入基本情況及結(jié)構(gòu)分析

（一）基本情況

（二）結(jié)構(gòu)分析

按照分公司主要工種分類進(jìn)行分析，綜合考慮人員配置，產(chǎn)品的`均衡性等因素，較xxxx年相比，xxxx年均有所增加，試驗(yàn)工和數(shù)控工年收入較大，與工種崗位技能含量相匹配。

四、各車間及班組員工收入情況結(jié)構(gòu)分析

為了更準(zhǔn)確的按車間及班組對(duì)分公司生產(chǎn)員工的年收入進(jìn)行分析，以下數(shù)據(jù)剔除售后出差半年以上、息復(fù)工及不足半年上崗的員工，具體情況如下表所示：

1、各車間情況

從四個(gè)車間員工年均收入統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，可以得出以下結(jié)論：

一是總體基本持平，說(shuō)明分公司一線班組員工收入機(jī)構(gòu)基本均衡；

二是交驗(yàn)車間人均收入略高，主要因?yàn)楫?dāng)前實(shí)驗(yàn)班計(jì)件模式為分公司組裝員工平均獎(jiǎng)，人員工作量較均衡且人員配置比較合理，人均工作飽和度較高；

三是屏柜車間人均收入較高，與分公司產(chǎn)品構(gòu)成相關(guān)，今年屏柜類產(chǎn)品任務(wù)相對(duì)較大。

2、各班組情況

xxxx年各班組人均年收入情況統(tǒng)計(jì)表如下所示：

（1）直接生產(chǎn)班組

從各生產(chǎn)班組年收入統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，總體方差分布較好，分公司各班組年人均收入為x。xx萬(wàn)，各班組與均值偏離在合理范圍內(nèi)，年收入情況與人員飽和度，產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)，分公司將在下一年從人員配置、定額管理等多渠道加強(qiáng)員工收入平衡調(diào)節(jié)。

（2）輔助班組

輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價(jià)值密切相關(guān)。

五、分公司自發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)情況及結(jié)構(gòu)分析

分公司xx年全年自行發(fā)放全員獎(jiǎng)勵(lì)人均約xxxx元，與xx年相比人均增加xxxx元。