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        財務審計自查報告

        發(fā)布時間:2022-03-23 12:55:01

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        • 文檔分類:自查報告
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        XX公司XX年XX月XX日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學財務自查報告根據(jù)教育局財務管理工作專項檢查的通知精神,結(jié)合我校的實際情況,就專項檢查重點內(nèi)容,學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設,自查匯報如下:

        一、收入管理、

        1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

        2.我校已經(jīng)實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

        3.針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象。

        二、支出管理

        1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

        2.學校財務支出實行校長負責制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。

        3.學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內(nèi)部控制制度,所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦,職責明確。

        4.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

        三、資產(chǎn)管理

        1.學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

        2.學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

        3.學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動;

        四、財會隊伍建設

        1.學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。

        2.校長及時關(guān)注財務運轉(zhuǎn)情況,聽取財務工作匯報,及時調(diào)整財務支出。

        3.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

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