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第一篇：財務審計自查報告

根據(jù)《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、認真自查，及時自糾

按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介

發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。

第二篇：財務審計報告

中學校

為加強對學校財務的管理和監(jiān)督，使之更好地為學校教育、教學服務，特由學校工會成員組成財務內審小組，對學校的財務收支情況進行審計。

一、參會人員：學校財務內審組成員、總務主任。

二、審計時間：年月日。

三、審計地點：。

四、審計內容：年月日至年月日學校財務收支情況。

五、審計結果：

經查學校所有收入均入賬,所有票據(jù)完備、規(guī)范、手續(xù)齊備、各項目清楚，合乎財經制度，財務管理規(guī)范。

建議：

1、；

2、；

3、；

4、。

六、參會人員簽字：、、

2014年月日

第三篇：項目審計報告

篇1：_結算審核報告(范本) 樣式一：

# # # # （2004）# # # # 號

關于 # # # # 工程結算審核的報告

委托單位（全稱）：

受貴單位委托，并根據(jù)委托書要求，本所對貴單位 # # # # 樓工程結算造價進行了審核，我們的審核工作是按照國家基本建設有關法規(guī)，建設工程預算定額及后列審核依據(jù)進行的，對審核報告的合規(guī)性及審核結果與審核依據(jù)的一致性負責。貴單位提供的工程文件及資料應反映工程的實際狀況，并對資料的真實性、合法性及完整性負責?，F(xiàn)將審定情況報告如下：

一、工程概況

1、工程名稱：# # # # ：

2、建設地點：# # # ：

3、工程規(guī)模：# # # m、# # # m

2、# # #m

3、# # # 層 ：

4、結構類型：# # # 結構（磚混、框混）：

5、建設工期：合同約定為 # # #天：實際開工時間 # 年 # 月 # 日，竣工時間 # 年 # 月

# 日，實際工期為 # # 天。

6、工程質量：合同約定為 # # ，實際驗收為 # # 。

7、施工單位：通過何種招投標方式，由 # # # 公司中標，中標價為 # # # 元，送審價為 # # # 元（其中中標合同價# # # 元，變更部分造價# # # 元）

8、本次審核范圍。

二、審核依據(jù)

1、定額依據(jù) （1）、2003年《浙江省建筑（市政、園林）工程預算定額》 （2）、2003年《浙江省安裝工程預算定額》 （3）、2003年《浙江省建設工程施工取費定額》 （4）、2003年《浙江省施工機械臺班費用參考單價》 （5）、2003年《浙江省建設工程計價規(guī)則》 （6）、浙江省、金華市、# # 市有關造價方面的文件和規(guī)定；

2、建設工程工程量清單計價規(guī)范（gb50500-2003）；

3、# # 市第 # 期 # # 工程造價信息；

4、工程開工前的重要文件資料（招標文件、雙方約定的條款、施工合同等）；

5、工程開工后的重要文件資料（工程的隱蔽項目記錄、更改聯(lián)系單等）。

三、審核說明

1、綜合費率：按合同（或招標文件）約定按 # # %計??；

2、材料價差：按 # # 市前80%施工期間同期同期信息價（####年第#、#、#期市區(qū)建材

信息價格平均計算，若# # 市無信息價的部分按# # 市區(qū)建材同期信息價取平均計算）取平均計算；

3、甲供材料：# #、# # 為甲供，本次審核價格按 # # # 計算；

4、施工用水、電費：說明已扣，未扣；

5、施工質量獎罰：說明情況；

6、施工工期獎罰：說明情況；

7、施工單位付審核費用：按浙江省物價局頒發(fā)的工程造價只咨詢收費標準。

四、審核結論

本工程送審造價 # # # # 元，審定工程結算造價 # # # # 元。 核減造價 # # # # 元，主要核減部分內容如下： 1）、2）、3）、

核增造價是 # # # # 元，主要核增部分內容如下： 1）、2）、3）、

本工程凈核增造價為# # # # 元（送審# # # # 元—核減 # # 元+核增# # # 元=# # # # 元），

[附件] ※

1、土建工程結算審定單一份；

※

2、土建工程結算審核造價明細表一份； ※

3、施工單位送審土建結算表一份；

審核單位：# # # # # # # 審核時間：二零零 # 年 # 月 # 日

聯(lián)系人：# # # 電話聯(lián)系：0579—# # # # # # # 項目負責人： 咨詢成果專用章： 樣式二：

報告簽收回執(zhí)及業(yè)主評價意見

報告文號：***[200*]**號

委托單位（全稱）：

茲有貴單位的******項目，委托我公司進行***審核（編制），現(xiàn)已完成，請查收正式報告。并請對我公司的服務及審計人員的行為準則、業(yè)務質量進行評價。謝謝！

單位名稱：（公章）

年 月 日

正式報告已收到，共份。 評價意見：

委托單位：（公章） 簽收人： 年 月 日

注：回復請直接寄至公司辦公室或密封由審計人員帶回。

地址：******** 電話：********* 樣式三：

咨 詢 單 位 作 業(yè) 計 劃 書 圖片已關閉顯示，

篇2：工程審計報告

安徽華偉建設工程造價咨詢有限公司

華偉審字[2011]第0409號

關于對肥東縣橋頭集鎮(zhèn)人行道、路側石、

排水溝等其他零星項目工程情況的審核報告

肥東縣橋頭集鎮(zhèn)人民政府：

受貴單位的委托，我公司由中國注冊造價工程師組成的工程決算審核小組，對貴單位投資建設的橋頭集鎮(zhèn)人行道、路側石、排水溝等其他零星項目工程決算情況進行了審核。審核依據(jù)貴單位提供的竣（施）工圖紙、變更設計資料、隱蔽工程簽證、工程決算書、施工合同等相關資料。業(yè)已審核完畢，現(xiàn)將審核結果報告如下：

一、施工單位：合肥市同創(chuàng)建設工程有限公司

二、審核結果：

1、送審金額： 424037.00元。

2、核減金額： 43581.00元。

3、核定金額： 380456.00元。

（核定金額人民幣大寫：叁拾捌萬零肆佰伍拾陸元整）

以上審核結果已經建設單位代表和施工單位代表簽字認可。

本報告中所有附件為報告的重要組成部分，與報告正文具有同等效力。

報告附件：

1、建筑工程決算表

2、資質證書復印件

安徽華偉建設工程造價咨詢有限公司

中國．合肥

中國注冊造價工程師二○一一年四月八日 安徽華偉建設工程造價咨詢有限公司 華偉審字[2011]第1119號

關于對中國農業(yè)銀行肥東縣支行等零星維修項目工程情

況的審核報告

肥東縣支行：

受貴單位的委托，我公司由中國注冊造價工程師組成的工程決算審核小組，對貴單位投資建設的肥東縣支行等零星維修項目工程決算情況進行了審核。審核依據(jù)貴單位提供的竣（施）工圖紙、變更設計資料、隱蔽工程簽證、工程決算書、施工合同等相關資料。業(yè)已審核完畢，現(xiàn)將審核結果報告如下：

二、施工單位：合肥市皖韻裝飾有限公司

二、審核結果：

1、送審金額： 46181.23元。

2、核減金額： 7654.90元。

3、核定金額： 38526.32元。

（核定金額人民幣大寫：叁萬捌仟伍佰貳拾陸元叁角貳分整） 以上審核結果已經建設單位代表和施工單位代表簽字認可。

本報告中所有附件為報告的重要組成部分，與報告正文具有同等效力。

報告附件：

1、建筑工程決算表

2、資質證書復印件

安徽華偉建設工程造價咨詢有限公司

中國．合肥

中國注冊造價工程師二○一一年十一月十九日

篇3：項目專項審計報告(范本) 附件3：

項目專項審計報告范本 xxxx有限公司xxx: 我們接受委托,對貴公司《》項目從 年 月 日至 年 月 日的資金投入和使用情況進行專項審計。我們審閱了貴公司該項目執(zhí)行期間的資產負債表、損益表以及相關會計賬薄、憑證等資料，查閱了該項目的立項申報材料及項目竣工總結、項目投資決算等文件，并通過詢問、調查、檢查會計記錄等我們認為必要的審計程序。

一、管理層的責任

嚴格按照四川省商務廳、省財政廳批準的項目內容及總投資實施完成該項目并合理使用項目資金、嚴格按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》(或xxxx制度)的規(guī)定真實完整地核算項目資金的籌集和支付情況是貴公司管理層的責任。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,嚴格按照審計準則的有關規(guī)定制定審計計劃、實施審計工作并發(fā)表審計意見。

我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?為發(fā)表審計意見提供了基礎。

現(xiàn)將審計意見發(fā)表如下：

— 1 —

1、公司基本情況

貴公司系經××批準，由××發(fā)起設立，于××年×月×日在××工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為××的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)有注冊資本××元。 本公司屬××行業(yè)。經營范圍：××。主要產品或提供的勞務：××。

[本公司下設××、××等分支機構。] 項目基本情況:[此處簡要敘述項目情況]

2、貴公司《 》項目總投資的申報和實際執(zhí)行情況 貴公司《 》項目于200 年 月 日申報、實際執(zhí)行期為200 年 月 日至200 年 月 日。項目已經于200 年 月竣工。項目總投資的申報及實際執(zhí)行情況如下： (下表數(shù)據(jù)單位至少應精確到元) 圖片已關閉顯示，

— 2 —

差異情況說明: ??

3、《 》項目實施前后經濟效益及社會效益

《 》項目于200 年 月正式生產銷售。根據(jù)貴公司提供的財務會計報表和統(tǒng)計報表反映的數(shù)據(jù)顯示，截止200年 月，《 》項目實施前后的有關經濟指標如下： 銷售收入、利潤、稅收、出口等等??

《 》項目實施后的社會效益反映在: ??

4、審計結論 包括：

1、對被審計單位的財務管理、會計核算以及內部控制制度的制定和執(zhí)行情況的評價；

2、對項目資金的到位情況(包括財政資金)、是否做到專款

— 3 —

圖片已關閉顯示，

專用、是否納入專項資金核算、賬務處理是否規(guī)范、原始憑證是否合法完整等內容進行評價；

3、對項目建成前后的經濟效益和社會效益進行評價。

4、??

附送：《 》項目財務報告附注 圖片已關閉顯示，

附：審計過程中應該注意的幾個問題（對項目承擔單位的要求）

1、對項目資金的到位和實際支付情況應該要求項目承擔單位財務部門在“在建工程”科目下設立明細科目逐筆核算。屬于研發(fā)費用的支出應該在“管理費用”科目下設立專項明細科目逐筆核算。

— 4 —

2、項目資金的支付憑證應為銀行匯兌憑證(企業(yè)需提供銀行蓋章確認對帳單)，少量直接支付現(xiàn)金應該符合《現(xiàn)金管理條例》的相關規(guī)定。

3、項目土建工程、安裝工程和設備購置應有甲乙雙方簽訂的合同。

4、項目土建工程的承建方、設備的供應方均應提供真實合法的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。少量由地方稅務部門代開發(fā)票應該符合相關規(guī)定。

5、被審計單位應提供設備的詳細的入庫驗收單據(jù)。

6、土建工程應提供甲乙雙方簽字認可的工程結算報告和中介機構出具的工程決算審計報告。

7、項目經濟效益分析采用的指標應該與申報材料所列指標一一對應。

第四篇：審計自查報告

關于XXXX有限責任公司

審計自查的報告

根據(jù)XX縣委《關于認真做好XX縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[2018]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了2014年-2017年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

組 長：XX 總經理

副組長：XX 副總經理

成 員：XX XXXXXX（各部門負責人）

二、嚴格清查，不走過場

成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照X黨辦發(fā)【2018】3號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。

（一）2014年-2017年實施的重大建設項目

我公司成立于2017年7月，故2017年我公司實施的重大建設項目為XX縣2017年易地扶貧搬遷項目。

（二）項目基本情況

XX縣2017年易地扶貧搬遷項目經XX地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關于XX縣2017年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（XX發(fā)改農[2017]792號）文批準建設，建設內容為: 共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將XX鄉(xiāng)XX村82戶339人搬遷至XX鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m，在XX縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區(qū)室內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。2017年計劃完成投資2747.48萬元。

（三）項目進展情況

1.回購的82套住房已完工。

2.在XX縣13個村新建住房43套，43套房屋于2017年9月開工建設，2017年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

（四）資金使用情況

易地扶貧搬遷項目，我公司于農發(fā)行開設4個?？顚簦?2中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元,，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。

XXXX開發(fā)有限責任公司

二0一八年一月九日

第五篇：審計自查報告

審計自查報告(精選多篇)

×××體育館暨圖書館工程建設審計自查報告

市審計領導小組：

按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現(xiàn)將自查情況報告于后：

一、項目實施情況

×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于2014年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

建立了組織機構。按照×××

委?2014?20號《關于加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。

制定了工程倒逼機制。根據(jù)2014年縣委、縣人民政府 1

《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據(jù)目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時表。

重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，

指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經質檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準?；鶚稁r芯取樣15組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，為了保證工程質量，根據(jù)設計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹×××建工

形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

質量，解決具體問題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫東側3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

2．車庫西側部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準備板的澆筑。

3．目前工程總體建設已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。

三、項目財務收支情況

該工程總投資約7300萬元，工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金2014年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元。總支出4401.5379萬元，其中工程直接費用3400

萬元，間接費用1001.5379萬元。

×××體育事業(yè)局

二○一二年二月二十三日

全面審計自查報告

xx支行營業(yè)室自查報告

根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

一、儲蓄存款業(yè)務

儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛假證件開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無

違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。

三、內部結算檢查

1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。

3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑

證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查

對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單質押貸款業(yè)務進

行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。2014年將力圖繼續(xù)保持我支

行“零案件”的防控目標。

**分部市場審計報告

自接到總部要求自查的通知，**分部第一時間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時擱置，對前期各項推廣工作內容做統(tǒng)一梳理。銷售公司總經理批示：＂嚴格全面徹查，不管是否為總部稽查項目，不允許流于形式，所有相關人員無條件配合。＂大量核心人員變動使事件細節(jié)的斷檔確實為稽查造成了阻力，現(xiàn)經系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認真將事實反映如下，請各領導查閱：

一、專柜

1、**分部專柜制作價格，是根據(jù)當時**分部12月份招標制定價格。招標過程先對外發(fā)

布招標信息，經議標后以郵件形式通知有意向競標公司，由公司財務、產總、監(jiān)事或相關授權委托人參與，并經過走訪過建材市場材料價格，對展臺制作的材質的使用進行了要求。最后由參

會領導通過匿名投票方式競選出三家展臺制作公司：**廣告，**經濟開發(fā)區(qū)**廣告制作部。招標從展臺制作的材質、要求制作工藝、或對大賣場統(tǒng)一制作標準的要求、制作地的路程及制作量制定價格，并在會議結束后近快做出了對展臺制作的價格等相關規(guī)范。

2、專柜制作按照客戶的回款任務量及結合所在地實際情況進行申報與制作，根據(jù)公司內

發(fā)文件有統(tǒng)一的級別制作標準，也告知了廣告公司各級別制作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質證明、稅務登記證等五證相關資料交至分部財務備案，并按公司財務要求交納了質保金，一旦對展臺的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作vi標準，則按公司文件相關內容進行處罰。故只收取了中標廣告公司相關證明及質保金。后期也針對出現(xiàn)的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據(jù)相關的問題補充了新的考

核制度并與廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。

3、前期因公司網點數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實存在比較偏遠且經濟實力

情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內只有一家廣告商。至2014年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標過的廣告公司有部分無法配合我司的各項標準與制作要求，已對其進行更換，目前已在進行最后的帳目清理工作。對后期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內部mip流程上進行申報，有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，后因制作需要，將其例入供應商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個品類走完公司內部流程。但

是制作標準無條件按照公司招標價格制作。

4、洗衣機專柜從去年１２月開始均直接采購總部標準件，因考慮到發(fā)展

的長期利益，我

司不顧總部標準件價格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經銷商給以支持。公司并無對廣告公司進行一般展臺制作招標，而是全部采用總部高規(guī)格高標準展臺，采購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳見附件。

二、贈品

1、贈品采購的價格均先經領導同意確認某種禮品，然后通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產品的性價比和材質等各方面。并通過對當?shù)鼗蚱渌N售公司同類產品采購的報價，然后報至公司財務及產總同意后，按正常招標流程采購。有部分采購贈品由當?shù)夭少徤滩少弮r格比禮品供應商采購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或采購能力進行實地考察，再通過對其采購品進行實地驗收來管控。

2、贈品采購有部分延續(xù)08年招標

供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，并在采購前，通過兩家以上的詢價與市場調研對采購品類進行比價，并通過對非禮品公司也進行過比較。對于贈品采購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產品在質量或工藝上有所提高，在采購價格上就有可能有偏差，采購過程中報至財務與產總同意執(zhí)行。

三、物料

1、物料制作經過了四家以上的廣告商招標，鑒于對物料質量的把控和品德的信任度，最

后在當時只選定**與**各一家供應商。前期銷售公司物料制作的量不是很大，能滿足制作的需求。其他幾個小區(qū)域則按照公司招標價格，根據(jù)制作量的多少與當?shù)貙嶋H情況，基本上由經銷商或代理商先行墊付在當?shù)刂谱鳎儆射N售公司經審查后付給經銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，

只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。

2、物料規(guī)格工藝在公司內發(fā)文件上對物料制作的工藝與制作要求對廣告商進行了規(guī)范，

并告知了相關的廣告商，同時下發(fā)了各業(yè)務。各業(yè)務在申報此類申請時，按照公司的統(tǒng)一模板進行相關的申請，經同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務申請內容結合物料制作要求進行制作。物料制作與采購價格與制作量的多少有關系，且我公司對廣告商的要求是

包含的服務內容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來收費；網點的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個旅游城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性。

3、物料制作資料的提交有提供發(fā)票、制作協(xié)議、明細、照片等相關資料，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請報規(guī)格與數(shù)量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電臺等相關媒體發(fā)出通知，并通過對議標等流程并以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產總、監(jiān)事及相關授權委托人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。

4、物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的制作要求與時間有嚴格界

定，材質上了也有嚴格要求。印刷廠在某些項目上的制作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些

不包含為我司分貨、發(fā)貨、送貨等項目，且產品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產時，將印刷類產品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實際制作中，根據(jù)批量的制作，再適當?shù)慕档蛷V告商的制作價格。

四、戶外1+1

1、戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告，其戶外廣告價格基本上延續(xù)09年的價

格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無續(xù)簽廣告牌的價格高于09年的。

2、續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作，09年簽訂價格為14.3萬,10年簽訂價格為12萬,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺制作協(xié)議，在本著長期合作、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價格為我司發(fā)布，但是制作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂戶外廣告時，也在廣告位置周邊地區(qū)進行過位置、價格的比較，根據(jù)廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優(yōu)，最后經產總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā)，從與我品牌的長期合作出發(fā)，所以在09年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置

較少，且主要將廣告位用于旅游或地產類的品牌宣傳，與其他產業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作，廣告位置價格相當高，而**城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優(yōu)惠。

3、我司選定廣告位置主要集中于**、**、**區(qū)域，**、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價格，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價格根據(jù)廣告位置地段與面積大小價格不一樣，經銷售公司董事長與產總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊，按公司流程與總部戶外報帳流程申請，價格參考為因當?shù)貫槁糜纬鞘?，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。

以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質也導致出現(xiàn)專

業(yè)能力的不足，過多的市場化和部分操作過于靈活化，領導管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進內部管控體系，但更需要總部領導的監(jiān)督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質與特點，對相關內容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！

**分部整理匯報二０一*年*月*日

核心用戶上傳

2014全面審計自查報告 棗強縣審計局2014年度審計工作

自檢自查報告

2014年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協(xié)的監(jiān)督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實黨的十七大、十七屆四中、五中全會及中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞中

心，始終堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，著力推進審計工作發(fā)展；以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為先導, 著力創(chuàng)新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環(huán)境建設和貫徹落實效能政府四項制度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執(zhí)法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監(jiān)督，為全縣經濟社會的發(fā)展發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將我局2014年9月份以前的重點工作及主要業(yè)務工作自檢自查報告如下：

一、2014年審計工作目標完成情況

2014年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執(zhí)行審計12項、專項資金審計1項、任中審計1

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項，財務收支審計1項。審計共查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額萬

元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發(fā)揮了應有的作用。

圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。

按審計法規(guī)定完成對本級預算執(zhí)行審計12項，查出違規(guī)金額898.9558萬元，審計處理應上交財政11.3萬元，已上交財政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額13.1237萬元。

對1個行政事業(yè)單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規(guī)金165.0488萬元，審計決定處理應上交財政0.1萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規(guī)范等問題，為促進各級財政實現(xiàn)“保運轉、保穩(wěn)定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監(jiān)督預算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規(guī)金額91.7413萬元，審

計處理應上交財政0.5萬元，已上交財政0.5萬元。

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對人事勞動和社會保障局再就業(yè)專項資金進行了審計，沒有查出違規(guī)金額。

圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現(xiàn)在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。

做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。

二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創(chuàng)新發(fā)展。

以“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創(chuàng)新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現(xiàn)在做起，認真履行審計監(jiān)督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋

頭苦干在前、開拓創(chuàng)新在前”，不斷推動審計工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計良好形象。

以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執(zhí)法業(yè)務培訓，著力提高審計質量和執(zhí)法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執(zhí)法、金審工程、審計業(yè)務

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和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署oa與ao的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執(zhí)法水平、審計工作的規(guī)范化建設有了新的提高，進一步推進現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和審計管理系統(tǒng)的運用，對促進審計工作規(guī)范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發(fā)揮了積極作用。

以創(chuàng)建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業(yè)務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創(chuàng)建活動。

以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科科長層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn)，

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形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。

三、審計工作中存在的主要問題和困難

審計工作雖然取得一定成績，但也

還存在一些困難和問題：

審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突

出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業(yè)技術人才、工程建設專業(yè)人員和計算機專業(yè)技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。

績效審計需加快發(fā)展。審計監(jiān)督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監(jiān)督，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創(chuàng)新。

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審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業(yè)性強、工作責

任大。隨著形勢和任務的發(fā)展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執(zhí)法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。

在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業(yè)務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優(yōu)經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現(xiàn)“審計隊伍職業(yè)化、機關建設標準化、制度規(guī)范體系化、基礎設施現(xiàn)代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發(fā)展盡職盡責。

棗強縣審計局

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**集團公司**廠2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計自

查報告

根據(jù)**集團公司《關于開展2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的

原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結和 梳理并進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團2014年《崗位效益工資制度》和2014年 《關于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知》規(guī)定不同工齡段計算。

2014年度我廠共計審批各項薪酬基金**萬元，其中工資審批發(fā)放**萬元。

2.按照集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實現(xiàn)五型”的工作方針，為了

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進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力，2014年以廠發(fā)文下發(fā)了績效考核辦法及考核標準 ，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節(jié)，明確了參與 1

績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^程每月由經營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領導及各相關部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在**網頁上公示，人力資源科按績效考核結果分配獎金，各車間按照對員工

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績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責任。

獎金審批發(fā)放**萬元，

3.廠設立“實施精品戰(zhàn)略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關于繼續(xù)設立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”****52號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結果分配到考核工資中。

4.建立健全安全、質量標準化管理考核體系

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為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法》、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則》。同時，為了進一步達到過程與結果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據(jù)。

5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況

為了體現(xiàn)各單位在工作責任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：

1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；

2、檢修車間 1.35；

3、分廠儲煤車間1.33；

4、儲運車間、

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壓濾車間、分廠儲運車間1.30；

5、煤質科、分廠煤質科1.25；

6、調度室、分廠調度室1.20；

7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科、1.10；

8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武?？啤⒎謴S保衛(wèi)二中隊1.0；

9、物業(yè)公司1.0物業(yè)公司0.9；

10、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。

領導干部執(zhí)行集團公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領導班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬元，副職按每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)*萬元；全員安全風險按**集發(fā)243號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現(xiàn)象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪

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酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

***廠

二〇一四年四月

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第六篇：審計工作自查報告

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В涸?。結余：元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。