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第一篇：經(jīng)濟(jì)審計(jì)自查報(bào)告

根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的'總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:

一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

3、賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。

第二篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告精選14

為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總?cè)缦拢?/p>

一、自查過程

自查過程分為三個(gè)階段進(jìn)行。

(一)動員部署階段(4月21日――22日)

1、制定實(shí)施方案，成立專班。總支召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)內(nèi)容，責(zé)任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動。召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。

3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高思想認(rèn)識，積極自覺地參與活動。

(二)組織實(shí)施階段(4月23日――25日)

1、自查自糾?？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報(bào)告。

2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，形成自己的督導(dǎo)檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。

4、重點(diǎn)整改。總支根據(jù)督導(dǎo)檢查的果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)解決實(shí)際問題。

5、監(jiān)督評議。總支聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行責(zé)任追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

6、績效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項(xiàng)工作的評估都要合此項(xiàng)工作情況進(jìn)行。

(三)分析總階段(4月26日――27日)

1、全面總?？傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經(jīng)驗(yàn)和體會進(jìn)行全面認(rèn)真地總和評估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書面總材料。

2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。

3、分析總。教育總支對在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。

按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會計(jì)報(bào)表。

2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。

3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了通過，接受財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、算表和其他相關(guān)材料。

9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

10、作為財(cái)務(wù)核算點(diǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財(cái)務(wù)信息。

二、經(jīng)驗(yàn)與做法

積極開展“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高資金使效益的一項(xiàng)重大舉措。農(nóng)場教育總支認(rèn)真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財(cái)經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細(xì)化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后，農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》?？傊泟⒈笠蟠蠹艺J(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)檢查工作，明確財(cái)務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認(rèn)真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

2、成立專班，明確責(zé)任。

成立武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：劉斌

成員：陳啟業(yè)陳代千馮漢文占才斌周謀新曾微杜紹兵

農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財(cái)務(wù)規(guī)范專項(xiàng)治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作責(zé)任制?？倓?wù)室，財(cái)會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報(bào)等措施，在整個(gè)校園內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的內(nèi)容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財(cái)務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識，廉潔從教的行為得到增強(qiáng)。與此同時(shí)，各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，積極爭取家長和學(xué)生的配合，強(qiáng)化工作的針對性和實(shí)效性。

4、對照要求，自查自糾

對照區(qū)教育局工作文件精神及“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項(xiàng)內(nèi)容，積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改

通過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我場各學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報(bào)帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，造成財(cái)務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。

在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

第三篇：財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告精選14

我們xx鎮(zhèn)共有28個(gè)行政村，未合并4個(gè)村，實(shí)行村級財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的32個(gè)村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理自查自糾工作回報(bào)如下：

一、加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)村級財(cái)務(wù)健康發(fā)展。

農(nóng)村財(cái)務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實(shí)黨在農(nóng)村各項(xiàng)方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此，我們xx鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《xx鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個(gè)行政村、鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)單位，并已通過以會代訓(xùn)形式進(jìn)行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過制度落實(shí)情況看，xx鎮(zhèn)村級財(cái)務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實(shí)行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理自主權(quán)，統(tǒng)一實(shí)行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可入賬。統(tǒng)一實(shí)行民主理財(cái)，每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財(cái)小組審核簽字后，才能報(bào)賬，增加透明度，嚴(yán)禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。

二、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，增加村級財(cái)務(wù)透明度

我們xx鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專門的審計(jì)人員，今年已審計(jì)了4個(gè)村的干部離任財(cái)務(wù)，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)通通審了一遍，形成審計(jì)報(bào)告4篇。從審計(jì)情況看，大部分村債權(quán)債務(wù)明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的財(cái)務(wù)公布欄，能按時(shí)公布財(cái)務(wù)收支。但也存在以下幾點(diǎn)問題：1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計(jì)劃生育墊支款未進(jìn)賬。

2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。

三、完善會計(jì)人員持證上崗，加強(qiáng)民主理財(cái)監(jiān)管力度。

我鎮(zhèn)共有32個(gè)村會計(jì)，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計(jì)新手3名，共有民主理財(cái)小組32個(gè)，民主理財(cái)小組成員xx0名，加強(qiáng)各村民主理財(cái)小組成員的培訓(xùn)，讓他們熟悉村級財(cái)務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>

第四篇：經(jīng)濟(jì)審計(jì)自查報(bào)告

根據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進(jìn)行了逐項(xiàng)自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規(guī)定?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、好的方面有以下幾點(diǎn)：

1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自xx年起，陸續(xù)投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。基本符合教育部的文件要求。

2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自xx年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個(gè)后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務(wù)管理細(xì)則》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實(shí)。

3、食品采購、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購我們嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進(jìn)行采購，所有統(tǒng)一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進(jìn)行嚴(yán)格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進(jìn)行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點(diǎn)供應(yīng)”的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴(yán)格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴(yán)格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。

4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。

5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機(jī)械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

二、存在問題

在自查過程中也暴露出一些問題，歸結(jié)起來有以下兩點(diǎn)：

1、部分學(xué)生的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。

2、食堂的個(gè)別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒能嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

三、整改措施

為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個(gè)方面著手解決：

1、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過課堂教育、板報(bào)、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護(hù)自身健康。同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營業(yè)。

2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強(qiáng)門衛(wèi)管理，杜絕校門流動攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管，嚴(yán)格操作規(guī)程。加大獎(jiǎng)懲力度。

3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

第五篇：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、簽定責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任人。

加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。

(一)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。

(二)強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

(三)加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

(五)嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

二、限期整改問題，做到不留死角。

醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。

三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

第六篇：財(cái)務(wù)自查自糾整改報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》的要求，對xxxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、工會財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

我市工會所轄 3個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會，財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。

(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)不到位

目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機(jī)關(guān)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

稅務(wù)代收工會經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有 600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。

(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)xx年票據(jù)和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

二、原因及分析

(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題

地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

(二)工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題

區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。