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第一篇：財務稽核崗位職責

一、協(xié)助財務部經理制定并完善各項財務管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標，并根據(jù)實際需要及時調整和實施;

三、定時檢查責任范圍內子公司各類會計業(yè)務處理，正確指導子公司財務工作，協(xié)助解決子公司相關會計業(yè)務;確保責任內子公司財務核算規(guī)范有序;

四、每月督促責任內子公司按時提交各類報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內部管理報表及會計報表，核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄，編寫稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關領導，經上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

六、定期檢查責任范圍內子公司財務核算及報表質量，正確處理子公司財務核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領導審批，

七、平衡各稽核片區(qū)相關事務及工作，協(xié)調處理各稽核責任片區(qū)重大工作，按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八、對責任區(qū)內重要財務指標做出分析，向財務總監(jiān)、財務經理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告，對子公司財務和管理中存在的風險，提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關文檔并及時歸檔整理、移交;

十一、按時完成上級交辦的其他相關工作。

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第二篇：財務規(guī)章制度

一、支出管理，出納注意事項：

(1)沒有工地負責人及兩位合伙人簽字不能付款，出納更不能自己出票自己付款或自己出票找人代簽付款;

(2)工地的建筑工人及包工頭在他所做工程沒有完工之前，如需借款必須出具借條或預付款條。預付款或借條只能擺帳不能入帳，借條或預付款待工程完工之后一并入帳。

二、收入管理：

(1)預售房款或售房款出納收款必須經會計入賬，由出納經會計出具領款單形成付款。

(2)不準出納私設金庫或挪用、借用等違反合伙人利益等行為。

(3)任何合伙人售房不準瞞報或謊報等其它形式損害合伙人利益。

(4)預付房款票據(jù)必須加蓋會計私章和公章才能合法有效，并給購房戶講明情況及后果。

三、利益分配：

(1)由合伙人商量統(tǒng)一按出資比例分配。

(2)也可以在合伙人資金緊張的情況下先分配后集資，但這種情況必須以大局出發(fā)。

四、合伙人未經商量不準挪、借、貪等違反合伙人利益行為，若發(fā)現(xiàn)上述行為均處罰違反合伙人款項的二倍。會計、出納不按規(guī)定入帳發(fā)現(xiàn)損害合伙人利益均扣損害利益款的四倍。

五、以上補充協(xié)議，簽字生效和原簽訂《合伙協(xié)議》具有同等法律效力。

第三篇：什么是稽核制度稽核制度的內容

稽核制度是國家或企業(yè)內部控制制度的重要組成部分，那么你對稽核制度了解多少呢?以下是由學習啦小編整理關于什么是稽核制度的內容，希望大家喜歡!

　　稽核制度的介紹

稽核制度是指在國家或公司企業(yè)內部(企業(yè)一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿，公司企業(yè)流程運作進行審核、復查的一種制度，該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一并進行考慮。

　　稽核制度的主要內容

1、稽核工作的組織架構形式和具體分工;

2、稽核工作的職責、權限;

3、稽核工作的程序和基本方法;

4、稽核結果的處理和使用等。

　　稽核工作的職責

1、審核財務、費用等計劃指標項目是否齊全?編制依據(jù)是否可靠?有關計算是否正確?各項計劃指標是否相互銜接?審核之后應提出建議或意見?以便修改和完善計劃與預算。

2、審核實際發(fā)生的經濟業(yè)務或財務收支是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)問題應及時指出并采取切實措施加以制止和糾正。

3、審核會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他資料的內容是否合法、真實、準確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的要求。

4、審核庫存現(xiàn)金、備用金是否按規(guī)定存放?帳款是否相符。

　　內部稽核的權限

1、有權檢查、查閱本單位的各種文件記錄、會計資料、計劃預算等

2、有權檢查、清點各項財產物資

3、有權檢查各項經濟活動和管理活動

4、有權制止各項違法、違紀行為

5、有權要求有關人員糾正差錯

6、有權查處各類錯弊行為并提出處理意見等?？催^“稽核制度的內容”的人還看了：

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第四篇：財務稽核崗位職責

1、負責財務稽核和會計報告工作。

2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

5、參與有關經濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經濟業(yè)務事項進行事前審核。

6、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

7、協(xié)助加強會計基礎管理工作。

8、完成月、季、年度財務報告工作。

9、辦理會計證年檢工作。

10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

11、制定會計核算科目體系。

12、完成領導交辦的其他工作。

13、制訂公司內部審計計劃，組織內部審計工作；

14、領導交辦的其他工作。

第五篇：財務稽核崗位職責

1、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執(zhí)行各項財經制度，在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關；

2、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的記賬憑證，向有關人員查明原因，更正出來；

3、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符；

4、負責會計憑證的審核，保證每筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確，會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)，簽章齊全；

5、嚴格審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支；

6、裝訂、管理本部門財務檔案；

7、定期與物資管理部門就賬務結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總賬與分類賬相符；

8、負責領導交辦的其他事務。