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第一篇：內控崗位職責

第一條為了促進單位內部管理規(guī)范化,加強內部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會計法》等有關規(guī)定以及本單位內部管理的實際制定本規(guī)范。

第二條 單位負責人對本單位內部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:

(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產的安全、完整。

(三)確保國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

(一)不相容職務分離應當符合國家有關規(guī)范,以及單位的實際情況。

(二)不相容職務分離應當約束單位內部涉及會計及業(yè)務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規(guī)范的權力。

(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內部涉及會計和業(yè)務的各項工作及相關崗位。

(四)不相容職務分離應當保證單位內部工作崗位的合

理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督。

(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

第五條不相容職務主要包括:負責人、業(yè)務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。

第二篇：內控崗位職責

崗位職責:

1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經驗;

2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規(guī)范及配套法則;

3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

第三篇：內控崗位職責

1、現場財務檢查：協助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部控制設計和執(zhí)行，識別內部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

2、項目財務盡職調查：配合新設、收購項目執(zhí)行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。

3、新設項目財務團隊搭建：協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作，協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持，打造財務團隊。

4、停滯項目退出管理：根據集團制定的項目退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業(yè)支持。確保項目成功退出。

5、機動財務核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執(zhí)行。

第四篇：內控崗位職責

工作職責:

1.配合內外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;

2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

任職資格:

1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經驗;

3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

第五篇：內控崗位職責

1、有全盤工作經驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表；

2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理；

3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；

5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據，每月對公司各項資產進行登記管理及盤點；

6、處理對稅務方面的數據及相關月度各項稅務申報工作；

7、完成上級領導交代其他工作；