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第一篇：銷售副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、制作工作總結(jié)，定期呈報給總經(jīng)理，分為兩類：外聯(lián)工作總結(jié)、店面營運總結(jié)(具體內(nèi)容詳見表格);

2、制定店面整體的發(fā)展規(guī)劃，呈報給總經(jīng)理加以完善，并最終確定，指導(dǎo)店面的發(fā)展步伐;

3、制作店面整體銷售報告，呈報總經(jīng)理，即提供各項具體表格形式的數(shù)據(jù)給上級領(lǐng)導(dǎo)。如制作店面銷售業(yè)績的構(gòu)成狀況、各個品類所占份額、同品類各品牌所占份額的表格，要以每周為時間單位;制作銷售指標(biāo)完成狀況表，落實到具體的品牌、個人，要以每周為時間單位;制作店面整體銷售業(yè)績增長跟進(jìn)表，分品牌、個人，要以每周為單位，需每天跟進(jìn)填寫。通過具體表格的內(nèi)容方便領(lǐng)導(dǎo)制定各種即時調(diào)整銷售方向的舉措，來提升銷售業(yè)績;

4、健全店面的具體工作制度，保證店面的發(fā)展步伐保持穩(wěn)定，使店面的運營規(guī)范化;

5、制定具體的銷售數(shù)據(jù)指標(biāo)，包括店面整體的銷售目標(biāo)、各個品牌的銷售目標(biāo)，并根據(jù)時間劃分到具體的每月銷售目標(biāo)、每周銷售目標(biāo)，同時要把具體的銷售指標(biāo)落實到個人;

6、把握整體的工作運營方向，跟進(jìn)銷售指標(biāo)的完成狀況，適時做出調(diào)整措施(即策劃活動)，通過各種節(jié)假日、特殊紀(jì)念日的促銷活動消化庫存壓力、提升銷售業(yè)績，來完成此項工作;

7、把握同行業(yè)店面的經(jīng)營特點，并作出表格歸納，以便自己店面各種即時銷售措施達(dá)到理想的效果，即使自己店面的行為要具有前瞻性，如：各種促銷活動要提前，新品上市也要提前(如不能做到此點，則需老款應(yīng)季貨品做促銷，搶占市場份額)。

8、建立店面所有員工的個人資料，處理店面內(nèi)部人員的規(guī)劃工作和后備人員的儲備工作，完善店面人員的`薪資待遇制度;

9、接待各種外部業(yè)務(wù)人員和相關(guān)政府職能部門的工作人員，其中有意向與自己店面合作的外部業(yè)務(wù)人要歸納其具體的合作內(nèi)容，并以書面形式呈報給總經(jīng)理;已經(jīng)合作的外部業(yè)務(wù)人員要找自己店內(nèi)業(yè)務(wù)人員共同接待，以致達(dá)到共同提升的目的;政府工作人員要明確其來意，轉(zhuǎn)報給總經(jīng)理，避免總經(jīng)理直接與其對面的現(xiàn)象發(fā)生，特殊關(guān)系的人員除外;

第二篇：酒店銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

一、辦理入住及各種情況的處理：

1、客人到店，問候并詢問客人是否有預(yù)定?？腿舜_定房間后報房價，之后查驗客人證件，為客人辦理入住登記手續(xù)，確定客人的付款方式，確定住宿天數(shù)并收取預(yù)收定金，填寫《住宿登記表》，要求內(nèi)容完整、字跡工整、金額大小相符，按規(guī)定要求填寫。按表內(nèi)格式內(nèi)容填寫齊全，一式三聯(lián)：一聯(lián)：存根，二聯(lián)：財務(wù)，三聯(lián)：賓客，收取預(yù)收定金為所住天數(shù)房費的基礎(chǔ)上，大約增加一天的房費。預(yù)收定金預(yù)收后，填寫預(yù)收款收據(jù)。收銀員在登記表上簽名，同時把登記表的第一關(guān)及其它有關(guān)單據(jù)，放入房間帳卡里。要求客人在登記單上簽字。登記信息上房間號和房價不能為空。

2、立即將客人資料輸入電腦，根據(jù)客人開房類型，檢查所填的房租是否正確。為客人制作房門鑰匙，并每個鑰匙收取押金100元。

3、早餐券發(fā)放規(guī)定，由當(dāng)班收銀員每日下午15：00統(tǒng)一領(lǐng)取，并按號登記。18：00時前入住客人由禮賓領(lǐng)取簽字交房務(wù)中心。18：00后入住由總臺直接發(fā)放，并做好記錄，接班做好早餐券交接。如有客人無餐券就餐產(chǎn)生投訴，考核當(dāng)班責(zé)任人，每次20元。

4、欠款催費：每班接待員在每日11：00旱。下午17：00時按時核對預(yù)收款，將欠費及不足半日房費的賓客情況以書面形式報大堂副理，由大堂副理填寫催款單并負(fù)責(zé)催收，如因催收不及時跑、漏、逃帳，由第一責(zé)任人賠償所有損失。

5、午夜入住規(guī)定：晚12：00后入住的`客人，標(biāo)間、單間統(tǒng)一按100元/房收取，次日中午12：00后恢復(fù)原價。當(dāng)班人員必須準(zhǔn)確記錄入住時間，并在交接記錄本上及電腦上準(zhǔn)確輸入賓客資料。嚴(yán)禁延時登記。

6、預(yù)付金收據(jù)管理：客人退房結(jié)賬必須將預(yù)付金收據(jù)收回。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明收據(jù)作廢。同時寫明客人姓名、房號、入住日期、離店時間、押金金額，并讓客人簽字確認(rèn)，必須由大堂經(jīng)理簽字后方可生效。

7、所有經(jīng)手的單據(jù)，如填寫錯誤，不得撕掉、丟掉，必須注明作廢原因和其他單據(jù)一并上交。

二、檢查：

1、將客人所有消費（租借、賠償、酒水、保健、等客房中以銷售的由房務(wù)中心輸入）錄入電腦，在客人退房時一并將所有消費記入賓客消費總帳單。

2、將餐廳的轉(zhuǎn)帳，根據(jù)轉(zhuǎn)帳單，及時輸入電腦。

3、及時核查賓客的電話帳單是否進(jìn)入賓客消費帳單。

三、結(jié)帳：

1、當(dāng)客人來前臺結(jié)帳時，應(yīng)根據(jù)其住宿登記表的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)帳，若客人要求改變付款方式的，按照客人的要求進(jìn)行結(jié)帳。

2、馬上電話通知房務(wù)中心，讓樓層服務(wù)員查房。

3、服務(wù)員報房后，及時將客人的消費等錄入電腦。

4、把客人房間帳卡里的登記表、帳單等資料全部取出進(jìn)行核對。

5、將鑰匙卡收回并退還客人鑰匙押金。

6、帳戶內(nèi)容確定無誤碼率后，打印暫結(jié)帳單給客人，并讓客人核對并在帳單上簽名確認(rèn)。

7、根據(jù)付款方式結(jié)算（現(xiàn)金、支票、信用卡、外來掛帳、招待帳）。

8、若客人預(yù)收的定金有余客要填寫《退款單》，根據(jù)表格的內(nèi)容進(jìn)行填寫，并讓客人簽字。

9、強行結(jié)帳規(guī)定：如客人押金不足且催收未果，可通知樓面領(lǐng)班檢查房間有無遺留物品，如沒有，領(lǐng)班簽字后可以電腦里強行退房結(jié)帳。如有行李可通知樓層服務(wù)員注意，客人回來后立即通知前臺，并勸其到總臺辦理續(xù)住，總臺可將該房間無卡退房。房間不緊張時，將該房間保留至次是日。緊張時可通知大堂副理，當(dāng)班保安，樓面領(lǐng)班三方一同清理房間。將行李登記，三人簽字后存入貴保室。

10、退房規(guī)定：退款必須由賓客本人簽字，如有特殊情況須由大堂副理或部門經(jīng)理簽字方可結(jié)賬。交接班記錄的內(nèi)容有：特殊退款，早餐券發(fā)放，發(fā)話開通/關(guān)閉，強行結(jié)帳，午夜入住，備用金，發(fā)票等。

11、發(fā)票的管理：總臺存放固定票額：當(dāng)班人員發(fā)放做好記錄，交帳時按發(fā)放金額補充領(lǐng)用并交下一班，若客人開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費金額開發(fā)票，并將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

12、客人持金卡結(jié)帳，必須在帳單上涂上金卡號碼。

四、交款報表：

1、清點現(xiàn)金并按幣種分類，然后用信封裝好，并填寫交款登記表投入保險箱。

2、將預(yù)付金單據(jù)，退款單據(jù)、迷你吧、雜項賠償?shù)劝搭悈R總。

3、打印收銀員當(dāng)班繳款表，營業(yè)收入班別表和單據(jù)，一并送夜審人員備核。

4、核對班次報表現(xiàn)金數(shù)必須與所交現(xiàn)金數(shù)一致。

5、做電腦交班。

第三篇：酒店銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

1、開拓酒店行業(yè)業(yè)務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶、同行業(yè)間（酒店行業(yè)）建立良好的合作關(guān)系；

2、制定酒店渠道3C手機配件的銷售計劃，負(fù)責(zé)指定地區(qū)的銷售工作；

3、負(fù)責(zé)拓展公司指定區(qū)域的酒店渠道客戶以及產(chǎn)品覆蓋范圍，增加產(chǎn)品所占市場份額；

4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商的`管理，與該地區(qū)主要經(jīng)銷商建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，并負(fù)責(zé)該地區(qū)空白市場的開發(fā)工作；

5、負(fù)責(zé)維護(hù)區(qū)域良好的銷售氛圍，監(jiān)督價格體系及經(jīng)銷商區(qū)域內(nèi)的鋪貨率。