千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《物業(yè)收銀員的崗位職責(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《物業(yè)收銀員的崗位職責(合集)》。

第一篇：房地產(chǎn)收銀員崗位職責

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息。

3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議，同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應收款金額；

5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現(xiàn)場財務部存檔備

案。

現(xiàn)場財務部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現(xiàn)場財務內(nèi)勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統(tǒng)，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。

5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進行換票。

6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、 《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務內(nèi)勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。

一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的'，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領取合同，需在財務內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。

4、按揭專員領取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。

5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。

七、票據(jù)整理及相關客戶資料發(fā)放

1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

2、內(nèi)勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領取票據(jù)。客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據(jù)來財務部領取相關代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領取相關發(fā)票時，須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I取發(fā)票的名稱及金額。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I取

借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

銷售秘書填寫《宜居?萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；

1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；

3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》；

4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部；

8.新業(yè)主簽字欄，務必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理，須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認，并附上代理人

的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關交房手續(xù)。

十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收

銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。

第二篇：收銀崗位職責

1、做好營業(yè)準備工作（零鈔、收銀機檢查等)。

2、做好收銀信息收集整理工作。

3、 整理收銀單據(jù)(就餐變動表、收銀記錄本、折免申請單等)。

4、定額發(fā)票領用存管理。

5、熟練掌握收銀機操作。

6、按標準程序做好收銀工作。

7、與服務員做好收銀協(xié)調(diào)工作。

8、零鈔備用管理和使用。

9、營業(yè)現(xiàn)金的.保管等管理.

10、收銀數(shù)據(jù)的錄入工作。

11、收銀機收銀電腦的管理。

12、收銀機后的清理、整頓工作。

13、做好營業(yè)結(jié)束結(jié)賬工作。

14、做好營業(yè)結(jié)束現(xiàn)金移交、保管工作。

第三篇：物業(yè)前臺崗位職責

1、負責對業(yè)主及客戶來電、來訪登記接待，并通知相關責任人跟進處理；

2、負責門禁設備的辦理；

3、負責前臺業(yè)務有關問題的'咨詢及解答；

4、對報事報修問題的派單處理；

5、受理客戶投訴，做好投訴記錄，及時報告主管，并對服務工作質(zhì)量進行跟蹤隨訪；

6、完成上級領導安排的相關工作任務。