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第一篇：審計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、建立健全公司內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)制度、審計(jì)工作流程;
2、根據(jù)公司要求組織實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)工作,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并監(jiān)督審計(jì)整改落實(shí):
2.1根據(jù)公司要求,確定項(xiàng)目審計(jì)方向,收集相關(guān)信息,制定審計(jì)方案;
2.2開展審計(jì)活動;
2.3整理調(diào)查文件,提出改進(jìn)建議,編制審計(jì)底稿并出具審計(jì)報(bào)告;
2.4跟進(jìn)建議執(zhí)行情況;
3、 評價公司內(nèi)部控制的有效性,及時糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內(nèi)部控制相關(guān)制度的制定階段,應(yīng)相關(guān)部門提出的要求,為其提供咨詢服務(wù),評價相關(guān)制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風(fēng)險;
3.2在各項(xiàng)審計(jì)工作過程中關(guān)注、評估審計(jì)范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進(jìn)建議;
4、開展反舞弊調(diào)查:
4.1協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制。確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設(shè)置反舞弊舉報(bào)通道;
4.2在內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)過程中關(guān)注可能存在的`舞弊行為;
4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號時,對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進(jìn)行評估;
4.4報(bào)告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項(xiàng)調(diào)查;
4.5調(diào)查結(jié)束后對舞弊行為發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項(xiàng):
5.1根據(jù)具體事項(xiàng)出具初步工作方案;
5.2開展調(diào)查;
5.3整理調(diào)查文件,編制審計(jì)底稿并出具審計(jì)報(bào)告。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2、具備審計(jì)理論和財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ),具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎(chǔ),具備熟練的審計(jì)實(shí)操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財(cái)務(wù)證書者優(yōu)先;
4、英語熟練,較強(qiáng)的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時作出判斷,具有較強(qiáng)的安全意識和保密意識。
第二篇：審計(jì)崗位職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)酒管公司財(cái)務(wù)部的日常管理工作；
2、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，檢查、考核并監(jiān)督執(zhí)行；
3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析；
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的`重大經(jīng)濟(jì)活動；
8、負(fù)責(zé)對應(yīng)外部審計(jì)及財(cái)務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料。
第三篇：審計(jì)專員崗位職責(zé)
1.參與公司內(nèi)控制度的建設(shè)、完善和實(shí)施，及時發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進(jìn)建議;
2.協(xié)助審計(jì)部長制訂落實(shí)年度審計(jì)工作計(jì)劃;
3.按照審計(jì)通知和方案執(zhí)行審計(jì)程序，收集被審計(jì)部門資料，完成工作底稿;
4.及時向?qū)徲?jì)部長匯報(bào)審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問題，參與編寫審計(jì)報(bào)告初稿;
5.參加審計(jì)溝通會議，整理形成會議記錄;
6.審計(jì)工作底稿和報(bào)告的.整理歸檔;
7.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理實(shí)施后續(xù)審計(jì)程序;
8.完成審計(jì)部長交辦的其他工作事項(xiàng)。
