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第一篇：內(nèi)部審計(jì)的`崗位職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

3.結(jié)合最終定版的`公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);

5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

第二篇：審計(jì)專員的工作崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

2.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理；

3.督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；

4.依據(jù)公司管理需求，組織實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作；

5.具有較強(qiáng)的判斷與決策能力；

第三篇：內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等；

3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作；

4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性；

5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的`關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

第四篇：審計(jì)專員的工作崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、協(xié)助審計(jì)主管對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計(jì)；

2、審核被審計(jì)單位在人、財(cái)、物和采購(gòu)、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的管理措施是否健全并落實(shí)執(zhí)行；

3、通過(guò)審核查實(shí)，對(duì)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計(jì)建議；

4、根據(jù)審計(jì)方案，在審計(jì)經(jīng)理及主管的`指導(dǎo)下，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作；

5、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，撰寫審計(jì)底稿及報(bào)告。

第五篇：內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2.內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3.工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

4.合同審計(jì)：對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對(duì)存在的'問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

5.離任審計(jì)：對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

6.專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等