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        公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        發(fā)布時(shí)間:2022-04-22 11:15:01

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        第一篇:公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        (1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

        (2)認(rèn)真審核商品的出庫(kù)憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額等內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確分別序時(shí)登記商品與調(diào)撥往來(lái)明細(xì)帳。

        (3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫(kù)單結(jié)合帳面庫(kù)存實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

        (4)及時(shí)主動(dòng)督促有關(guān)單位、個(gè)人清還銷貨應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)室主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

        (5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

        (6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對(duì)調(diào)撥往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

        (7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算,登記費(fèi)用明細(xì)帳,對(duì)各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查,有權(quán)駁回不合理票據(jù)。

        (8)每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營(yíng)情況及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

        (9)參與對(duì)庫(kù)存商品和其他物品的清查盤點(diǎn)工作,分析庫(kù)存商品的'儲(chǔ)備情況。

        (10)認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

        (11)積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

        (12)定期向會(huì)計(jì)室主管述職。

        (13)積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

        (14)保守公司秘密。

        (15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。

        (16)完成會(huì)計(jì)室主管交辦的其他任務(wù)。

        第二篇:財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)工作計(jì)劃范文

        一、 指導(dǎo)思想

        堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章 制度,根據(jù)本單位的實(shí)際,不斷完善各項(xiàng)管理制度,加 強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,努力開(kāi)源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的 作用,為統(tǒng)計(jì)工作提供財(cái)力物力上的保證。

        二、 目標(biāo)任務(wù)

        1、 認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計(jì)局20xx年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn),并將 精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

        2、 按省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求,按時(shí)上報(bào)全市統(tǒng) 計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表,作到賬表一 致。

        3、 按省統(tǒng)計(jì)局、市財(cái)政局的要求,認(rèn)真搞好20xx年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。

        4、 深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù) 管理工作,開(kāi)展內(nèi)審及離任審計(jì)。

        5、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度,努力開(kāi)源節(jié) 流,為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財(cái)務(wù)保證。

        6、 管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi),做到??顚?用,不擠占挪用。

        7、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù) 電算化知識(shí),做到會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃、 加強(qiáng)對(duì)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,按機(jī)關(guān)管理制度的 規(guī)定,按月落實(shí)到科室,定期公布。

        9、 積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,在財(cái)務(wù)管理工作中起到助 手和參謀的作用。

        三、 措施

        1、 加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開(kāi)支由 局長(zhǎng)審批,其余開(kāi)支由協(xié)助局長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批, 大額開(kāi)支由集體討論決定,做到民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

        2、 財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制,堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

        3、 充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度,在反復(fù)征求職工意見(jiàn) 的基礎(chǔ)上,由局黨組決定后,堅(jiān)決執(zhí)行,不能走樣。

        4、 財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。

        5、 搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,做到帳目清楚,帳證、帳 實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級(jí)。

        6、 搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn),今年舉辦一期培訓(xùn)班,爭(zhēng) 取年底能計(jì)算機(jī)處理年報(bào)。

        7、 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚(yáng)勤 儉節(jié)約的精神,當(dāng)好家理好財(cái)。

        四、 考核辦法

        (一)、市局財(cái)務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦 法執(zhí)行。

        (二)、對(duì)縣區(qū)的財(cái)務(wù)工作,按以下考核辦法執(zhí)行。

        1、每季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表作好記錄,定期公布。

        2、年報(bào)必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送,凡不在規(guī)定時(shí)間報(bào)送的一律視為遲報(bào),并按考核辦法扣分。

        3、 在內(nèi)審、財(cái)務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎 實(shí),帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核辦法扣分。

        第三篇:銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

        2、積極配合其他財(cái)務(wù)人員的工作,保守公司秘密。

        3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

        4、次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

        5、接收核對(duì)每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

        6、財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬?。?/strong>收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

        7、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

        8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

        9、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

        10、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證

        11、每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

        12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

        13、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

        14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

        15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

        16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

        17、積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

        18、完成主管會(huì)計(jì)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        19、做好銷售情況的月度、季度、年度的銷售分析工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。

        20、做好銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,與倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)檢查倉(cāng)庫(kù)部門的出庫(kù)數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否相符,并和存貨成本核算會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)銷售出庫(kù)數(shù)據(jù),以便存貨成本會(huì)計(jì)做好存貨的核算工作。

        審批:

        復(fù)核:

        起草:

        2014年7月15日

        第四篇:銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        1. 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

        2. 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

        3. 每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

        4. 次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

        5. 接收核對(duì)每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

        6. 用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬?。皇湛顔螕?jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

        7. 每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

        8. 認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

        9. 認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

        10. 月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證

        11. 每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

        12. 每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

        13. 及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

        14. 協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

        15. 協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

        16. 積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

        17. 積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

        18. 保守公司秘密。

        19. 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

        銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2016-06-29 22:35 | #2樓

        □工作要求:

        根據(jù)銷售公司上報(bào)的資料進(jìn)行收入確認(rèn),登記合同執(zhí)行情況臺(tái)帳;負(fù)責(zé)部門電腦硬件、軟件維護(hù)工作,保證銷售財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)正常運(yùn)行。

        ☆ 主要工作內(nèi)容:

        一、根據(jù)當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

        二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

        三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表,包括銷售合同號(hào)、合同價(jià)、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開(kāi)票及已作銷售處理等內(nèi)容;

        四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會(huì)計(jì)科目。

        五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

        六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

        七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對(duì)收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

        八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

        九、 稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí),負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開(kāi)具。

        十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

        十一、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        1.負(fù)責(zé)公司煤炭銷售的會(huì)計(jì)核算工作,協(xié)調(diào)篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務(wù),參與制定銷售計(jì)劃和銷售管理規(guī)定;

        2.全面負(fù)責(zé)有關(guān)銷售往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算、帳款核對(duì)并監(jiān)督有關(guān)部門及時(shí)辦理貨款清算;

        3.定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)應(yīng)收帳款占用情況和貨款回籠情況,為責(zé)任制考核提供考核依據(jù);

        4.依照稅法規(guī)定,正確計(jì)提各項(xiàng)稅金和稅金的.核算工作,按時(shí)填報(bào)稅務(wù)各種報(bào)表,及時(shí)辦理各種稅金的繳納工作;

        5.做好各種發(fā)票的領(lǐng)、發(fā)、存業(yè)務(wù),確保發(fā)票的安全和完整;

        6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各種稅務(wù)發(fā)票的正確填寫以及采購(gòu)發(fā)票的審核工作;

        7.指導(dǎo)初級(jí)會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù),幫助會(huì)計(jì)人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平;

        8.協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作;

        9.協(xié)助完成本部門的其他各項(xiàng)工作。

        銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2016-06-29 14:17 | #3樓

        1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì) 保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

        2. 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客 戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

        3.每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通 知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

        4.次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。 5.接收核對(duì)每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

        6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。 7.每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā) 貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

        8.認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

        9.認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證 事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

        10.月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證

        11.每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

        12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證 相符、帳表相符。

        13.及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情 況。

        14.協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

        15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

        16.積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

        17.積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。 18.保守公司秘密。

        19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

        20、完成會(huì)計(jì)主管 及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

        銷售會(huì)計(jì)工作職責(zé)2016-06-29 18:30 | #4樓

        第一條:目的

        為了明確銷售會(huì)計(jì)主要工作內(nèi)容及所擔(dān)負(fù)的責(zé)任,使銷售會(huì)計(jì)工作規(guī)范、有序,特制訂本職責(zé)。

        第二條:適用范圍

        銷售會(huì)計(jì)

        第三條:職責(zé)內(nèi)容

        1. 發(fā)貨及應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)跟蹤。

        2. 資金回籠的認(rèn)真登載及核對(duì)。

        3. 發(fā)出商品的統(tǒng)計(jì)。

        4. 核對(duì)有辦事處區(qū)域的產(chǎn)品庫(kù)存。

        5. 月度銷售代表銷售費(fèi)用核算及結(jié)算表的制定。

        6. 每個(gè)月每個(gè)區(qū)域辦事處費(fèi)用明細(xì)賬的登記及月、年底的費(fèi)用率。

        7. 物流費(fèi)用的管理及登記工作。

        8. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售情況的統(tǒng)計(jì)與分析。

        9. 開(kāi)具增值稅發(fā)票后的登記及統(tǒng)計(jì)工作。

        10. 負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與分析。

        11. 負(fù)責(zé)組織、參與異常貨款的回收統(tǒng)計(jì)、分析,并提出解決建議。

        12. 連同生管部及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收賬款。

        13. 堅(jiān)持每個(gè)月與業(yè)務(wù)單位核對(duì)帳目,以確保賬目、賬款相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)處理。

        14. 每個(gè)月的銷售員業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算工作。

        15. 個(gè)人往來(lái)賬目的登記及統(tǒng)計(jì)工作。

        16. 每個(gè)月的合同分類檔案管理。

        (1)普通合同(無(wú)質(zhì)保、無(wú)應(yīng)收賬款)

        (2)特殊合同

        ① 有質(zhì)保金的,需要有合同原件、運(yùn)輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對(duì)賬單。

        ② 有應(yīng)收賬款的,需要有合同原件、運(yùn)輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對(duì)賬單。

        ③ 重大項(xiàng)目的,需要有合同原件、運(yùn)輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對(duì)賬單。

        17. 銷售員在年終有信譽(yù)保證金提留的將進(jìn)行登記及統(tǒng)計(jì)工作。

        18. 銷售后期離開(kāi)后,對(duì)前期應(yīng)收賬款的對(duì)賬單保持。

        第四條:本職責(zé)自公布之日起執(zhí)行。

        第五條:本職責(zé)解釋權(quán)屬總經(jīng)理室。

        核準(zhǔn): 審核: 制定:

        日期:2015年1月1日

        第五篇:銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

        1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

        2、負(fù)責(zé)發(fā)貨碼單的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章,并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);認(rèn)真審核發(fā)貨碼單,凡不符合合同規(guī)定、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的,不予蓋章;負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。

        3、.負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管工作;負(fù)責(zé)及時(shí)為客戶郵寄增值稅發(fā)票工作。

        5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、清理、分類、賬齡分析,定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對(duì)應(yīng)收賬款;對(duì)回款通知單、開(kāi)具的增值稅發(fā)票分類登記,凡已開(kāi)稅票而貨款未收超過(guò)一個(gè)月的要向部長(zhǎng)及時(shí)匯報(bào)。

        5、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬,初步確認(rèn)壞賬并對(duì)壞賬損失提出處理意見(jiàn)

        6、按時(shí)編寫銷售統(tǒng)計(jì)內(nèi)部報(bào)表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計(jì)表、銷售回款統(tǒng)計(jì)表,要求準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)。

        7、編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

        8、根據(jù)回款金額,及時(shí)計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

        9、根據(jù)月會(huì)、周會(huì)及各項(xiàng)目會(huì)議確定的工作落實(shí)與執(zhí)行結(jié)果相關(guān)聯(lián)工作

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