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第一篇：公司規(guī)章制度

一.總則

為引進現(xiàn)代化計算機工具，推動現(xiàn)代化管理，以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，使公司IT管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原則和體制

2.1公司按集中與分散相結(jié)合原則，設(shè)立機房，各部門配備電腦。

2.2計算機系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設(shè)方式實施。

2.3計算機系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性適用性，選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟方案。

三.相關(guān)人員職責(zé)

3.1公司技術(shù)總監(jiān)是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和決策。

3.2系統(tǒng)管理人員是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的主要執(zhí)行者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的設(shè)備保障、運行監(jiān)測、及時維護、數(shù)據(jù)備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計劃、方案的起草工作；同時，負(fù)責(zé)公司信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和維護工作。

3.3采購部負(fù)責(zé)IT設(shè)備及耗材購買。

3.4系統(tǒng)管理人員及各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)常性指導(dǎo)一線操作人員崗前培訓(xùn)和不定期的專門培訓(xùn)。

3.5各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位內(nèi)一線操作人員的作業(yè)情況，回饋公司信息化管理系統(tǒng)的BUG、修改建議。

四.IT設(shè)備管理

設(shè)備管理包含設(shè)備申請、選型、采購、領(lǐng)取，保管及歸還。

4.1公司各部門因工作需要申請采購電腦及周邊設(shè)備，需填寫<<物品申請表>>。在申請表備注中詳細(xì)標(biāo)明用途和要求，表單填寫完畢必須經(jīng)過部門經(jīng)理，IT管理部，總經(jīng)理審批后方能列入公司采購計劃統(tǒng)一采購。

4.2IT管理部在收到部門申請后，需針對設(shè)備具體用途，認(rèn)真審核檢查申請設(shè)備選型、配置是否合理、正確，并提出相關(guān)的建議。

4.3申請表審批完畢，由IT管理部保存，統(tǒng)一匯總。于每個月月底提交給采購部統(tǒng)一采購。如申請設(shè)備屬于緊急需求的，可酌情予以優(yōu)先辦理采購。

4.4設(shè)備采購?fù)戤?，由IT管理部帶領(lǐng)申請人到倉庫領(lǐng)取設(shè)備，同時登記設(shè)備相關(guān)信息。

4.5員工領(lǐng)取辦公用IT設(shè)備后，設(shè)備交由領(lǐng)取人保管，領(lǐng)用人有責(zé)任保護設(shè)備安全。如在使用過程中造成設(shè)備人為損壞或遺失，需按價賠償。公司機房內(nèi)設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)保管。

4.6IT設(shè)備歸還給公司時，需經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理員檢查設(shè)備是否正常，確認(rèn)無故障或損壞后歸還入庫。

五.系統(tǒng)管理

5.1軟件管理

（1）所有公司辦公用電腦只允許安裝辦公軟件。

（2）未經(jīng)許可，員工不能私自安裝與工作無關(guān)的軟件和硬件設(shè)備,否則由此引起的故障由自己負(fù)責(zé)。

5.2帳號管理

（1）公司通過域管理內(nèi)部電腦。每個員工都有相應(yīng)的域帳號和密碼，員工有責(zé)任保管好自己的密碼，防止泄露。

（2）系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶賬號或密碼。

（3）新員工入職由人事部通知IT管理部，建立賬戶，分配相應(yīng)組的權(quán)限，電子郵件地址，以及一些其他系統(tǒng)或項目存取的賬戶。

（4）員工離職時，需經(jīng)過IT管理部確認(rèn)。停用帳戶，電子郵件和一些其他系統(tǒng)或項目存取的賬戶。

六．服務(wù)器和客戶機管理

6.1服務(wù)器和客戶機主機必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。

6.2公司服務(wù)器由專人負(fù)責(zé)，任何其他的人不得私自操作。如確實因工作需要需對服務(wù)器進行操作，必須有網(wǎng)絡(luò)管理員在現(xiàn)場，并配合網(wǎng)絡(luò)管理員做相應(yīng)的操作記錄。

6.3網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)機房主機的定期清潔工作，客戶機由使用人負(fù)責(zé)定期清潔工作。

6.4非公司指定網(wǎng)絡(luò)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對服務(wù)器和客戶機進行硬件維護、拆卸等操作。

6.5各部門對客戶機和相關(guān)設(shè)備主機參數(shù)及配件進行調(diào)整或更換，應(yīng)經(jīng)單位主管提出申請，并由公司IT管理部批準(zhǔn)，必須填寫申請單，管理人員應(yīng)填寫工作日志記錄相關(guān)情況。

七．電腦維護

7.1公司確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護。

7.2電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告主管。

7.3電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。

7.4電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴(yán)禁將UPS作正常電源使用。

7.6對重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。

7.7外請人員對電腦進行維修時，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。

7.8凡因個人使用不當(dāng)所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。

八.計算機保密

依據(jù)公司保密管理辦法，公司計算機管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度,計算機保密方法有：

8.1不同密級文件存放于不同電腦中；

8.2設(shè)置進入電腦的密碼；

8.3設(shè)置進入電腦文件的密碼或口令；

8.4設(shè)置進入入電腦文件的權(quán)限表；

8.5對電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。

（1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

（2）特殊申報批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。

（3）電腦操作員對保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。

九.電腦病毒的防治

9.1公司電腦必須安裝電腦殺毒產(chǎn)品。

9.2未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。

9.3凡需引入使用的軟件，均須首先查殺病毒防止傳染。

9.4電腦出現(xiàn)病毒，網(wǎng)絡(luò)管理員不能殺除的，須及時報主管處理。

9.5建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)刻錄在光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。

9.6及時關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲，并在服務(wù)器更新相關(guān)病毒的專殺工具。

十.資料備份工作制度

10.1系統(tǒng)備份

（1）服務(wù)器備份采用雙硬盤鏡像方式備份。

（2）客戶機系統(tǒng)采用ghost鏡像來實現(xiàn)備份。

10.2數(shù)據(jù)備份

備份規(guī)則：凡是公司重要的資料、數(shù)據(jù)庫和文檔都應(yīng)該采取備份機制，防止數(shù)據(jù)丟失。所有備份光盤由行政統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)查詢，提取，登記工作。

（1）公司數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份和光盤刻錄備份方式。

（2）項目相關(guān)數(shù)據(jù)備份采用光盤刻錄備份方式。

（3）公共數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份。

（4）個人數(shù)據(jù)備份采用個人電腦備份，數(shù)據(jù)存放在C盤以外的其他盤符。

10.3備份計劃

（1）公司數(shù)據(jù)備份采取每月或每季度方式備份。

（2）項目相關(guān)數(shù)據(jù)備份，在項目結(jié)束后所有相關(guān)項目資料都統(tǒng)一備份，由公司保管。

（3）公共數(shù)據(jù)備份采用反刪除方式，由網(wǎng)絡(luò)管理員在服務(wù)器上備份。

（4）個人數(shù)據(jù)備份由個人進行備份

十一.處罰制度

11.1部門經(jīng)理未能安排、監(jiān)督一線操作人員工作，或者一線操作人員沒有按照指定流程及時有效完成系統(tǒng)操作的，系統(tǒng)管理人員有權(quán)向公司提出申訴，一線操作人員將接受相應(yīng)處罰，同時，單位主管必須承擔(dān)連帶處罰責(zé)任。

11.2指定操作人員和非操作人員利用公司電腦進行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理。

11.3指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執(zhí)法單位處理。

11.4相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。

十二.附則

本制度由信息部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

第二篇：公司規(guī)章制度

為了規(guī)范集團IT（信息技術(shù)）各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。

集團IT部在與各公司討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各公司的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各公司實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各公司指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范

1、設(shè)備管理工作范圍

集團相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部相關(guān)人員負(fù)責(zé).各公司IT部門需設(shè)立IT管理員，負(fù)責(zé)電腦等IT設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管（分類編號），并由財物部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。

2、設(shè)備采購規(guī)格

為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降低總體費用。集團內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團IT部統(tǒng)一審核。

3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法

原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，主管副總）同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。

b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。

在硬件條件允許的情況下，集團IT部將逐步在各公司實施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各公司新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標(biāo)準(zhǔn)。在各公司實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定等相關(guān)技術(shù)手段，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

b、集團常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（ 微軟的各類軟件等）許可證之采購由集團IT部根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)集團IT部審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少彙Ｈ缂瘓F公司正式成立，集團內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集團名稱采購相關(guān)許可授權(quán)，以便于集團內(nèi)各公司靈活調(diào)配。

c、各公司由專人負(fù)責(zé)本公司許可證的管理，統(tǒng)計本公司許可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯至集團IT部。

暫時不使用的許可證可提交集團IT部，由IT部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)

用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與集團IT部進行聯(lián)系，集團IT部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。

5、設(shè)備損壞與賠償

用戶領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：

a、設(shè)備遺失

由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由財務(wù)部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設(shè)備損壞

用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由公司承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。

6、設(shè)備報廢

由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交各公司財務(wù)部門和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。

設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：

a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%。

b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。

二、集團電腦用戶使用規(guī)范

1、公司電腦的使用權(quán)限分類

為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類：

a、權(quán)限嚴(yán)格管制類

為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。

b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

2、用戶電腦使用規(guī)范

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT部門提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。

b、公司所有電腦等IT設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。

c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。

d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。

f、集團提供的郵件系統(tǒng)。用戶需合理使用，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。

i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部，按相關(guān)規(guī)定處罰。

三、集團網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系

集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團IT部 統(tǒng)一進行，各公司IT相關(guān)人員必須根據(jù)集團IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。

2、集團網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級結(jié)構(gòu)，所有各公司的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。

b、集團IP地址規(guī)劃

集團總部內(nèi)部IP地址段為172.16.0.0/16， 韓通船舶為172.17.0.0/16，新韓通船舶為172.18.0.0/16，文景為172.19.0.0/16，中冶為172.20.0.0/16，海洋水建為172.21.0.0/16。各公司目前采用IP地址段不符合統(tǒng)一規(guī)劃的，由集團IT部與各公司IT管理員逐步實施改進。

c、DHCP 啟用

為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。

d、VLAN啟用

為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各公司IT管理員需根據(jù)本公司應(yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

3、各公司INTERNET 接入架構(gòu)

各公司需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)集團IT部審批后方可實施。

在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ（隔離區(qū)）與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。

4、微軟Active Directory目錄架構(gòu)

集團采用基于微軟Active Directory（簡稱）作為集團的目錄服務(wù)，集團各公司的AD根域需統(tǒng)一為集團域。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。

四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范

1、日常維護工作范圍

a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT管理人員負(fù)責(zé)日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理。

基于WINDOWS Server的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統(tǒng)。

各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)。

防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng)。

所有IT管理人員負(fù)責(zé)的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查。

所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。

2、病毒日常防范工作

各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用360的防毒解決方案（包括安全衛(wèi)士和殺毒軟件按）。

3、病毒應(yīng)急處理流程

各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知集團IT部，便于集團IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。

4、系統(tǒng)補丁更新工作

由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各公司必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強系統(tǒng)補丁管理，建議各公司利用360安全衛(wèi)士的修復(fù)漏洞功能和軟件管家―軟件升級功能進行修復(fù)。

5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)

各公司IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。

五、 集團IT員工自律規(guī)范

1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)（包括用戶本機數(shù)據(jù)）均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人事行政部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。

2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。

3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。

4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。

5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者（Data Owner）部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。

6、為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1－2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利事后核查。

7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。

8、所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。

9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。

10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。

11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) ）。