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第一篇：裝修公司管理制度

為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條 會計和出納的職責

1、會計的`職責：

（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

（3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

（4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

（5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密。

（7）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務。

2、出納的工作職責

（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，并在登記后將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務處理。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密

（7）完成經(jīng)理部領導交給的其他任務

第二條、 財務部門的職責與權利

1、財務部門的職責：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。

第三條、財務日常工作辦法

1、公司財務部采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經(jīng)理監(jiān)管。

2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經(jīng)理。

3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購買。

4、報賬發(fā)票需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,總經(jīng)理簽字報銷。

5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經(jīng)理審批后方可報銷。

6、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→總經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

7、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。

8、報銷金額，不能有任何涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。

第四條 備用金及借款程序管理

1、采購人員、項目經(jīng)理、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理1萬元，總工5000元，辦公室主任1000元，部門負責人1000--3000元，其他人員視具體情況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→總經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內的經(jīng)濟活動可由各部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由總經(jīng)理同意，否則不給予報帳。

上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，總目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。

第五條 支票領用管理

1、支票由出納管理，出納開具支票，應由會計審核。

2、項目負責人有需要領用支票 需經(jīng)總經(jīng)理特批方可跟出納領用。

3、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發(fā)生的差錯負全責。

第六條、業(yè)務招待費和誤餐費

1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

2、因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。

3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人。

4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知總經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需由部門負責向總經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。

5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由總經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一辦理。

6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。

第七條 差旅費的報銷

1、因為需出公差，項目部主要人員和負責人，由總經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，總經(jīng)理特批者除外。

未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔。

2、住宿費標準，按總經(jīng)理規(guī)定。

3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。

4、所有出公差者，均需填差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

第八條、工程款項管理

1、 公司工程項目在簽訂施工合同時必須注明工程款項匯入公司的銀行賬戶名稱。

2、所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶，公司直管項目根據(jù)工程情況按計劃安排支付。各項目部應及時提供材料發(fā)票，如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發(fā)票的，應由項目經(jīng)理寫借條，借條交給公司財務處，原件留委會計處，到時用材料發(fā)票兌換借條。如果到工程完工還有發(fā)票未提供的，公司按5%的比例收取稅費。

3、項目從建設單位收取的所有款項（包括借款、甲方供料），一律作為工程款收入，

4、項目資金必須確保用于項目生產經(jīng)營，?？顚Ｓ?，不得挪作他用。

5、掛靠項目應及時交納稅金及公司管理費。

第九條 計價單的開具

1、項目部發(fā)生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

2、《工程計價領款書》由計價者根據(jù)工程部門相關業(yè)務的原始單據(jù)，核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)的正確性負責。

3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字同意后，方可作為記帳憑據(jù)。

4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每月成本核算工作。

5、《工程計價領款書》采用公司統(tǒng)一印制的。

第十條 工資核算

一、一般程序

1、 以出勤日計算每月應發(fā)工資；

2、 每月10日發(fā)放上月基本工資及提成或績效工資，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；

4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；

6 工資單經(jīng)財務主管、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

二、保密原則

工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

三、收入掛鉤原則

1、 為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

四、薪酬結構

1、 薪酬結構種類

1） 年薪制

2） 基本工資加績效工資

3） 基本工資加提成制；

2、 基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補、交通補貼等構成。

3、 對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。

4、 實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。

5、 每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

6、加班費計算方法：

（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：

（本人月工資x300%）÷21.75天x加班天數(shù)

法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

7、效益工資的評定由各部門負責人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來評定，各部門負責人由總經(jīng)理評定。

8、各部門職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

第十一條 材料款核算

1、鋼材、水泥、砂石料、主要裝修材料等建材，購進時，材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》，并附過磅磅單，經(jīng)材料部負責人簽字，主管項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批。

2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經(jīng)理審核。

以上包括五金材料、電器材料、漆料、等。

3、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料使用匯總表》，并附材料領用的詳細清單。上述單據(jù)，最后經(jīng)材料部主管簽字生效，財務部以此為依據(jù)，進行項目成本核算，結算各項工程的材料實際成本

4、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對于產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管項目副經(jīng)理審批。

第十二條 實施

1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由財務部制定相關條款的《實施細則》予以補充。

2、本財務管理辦法上報公司總經(jīng)辦審核、備案。

3、本財務管理辦法經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后生效，自 年 月 日起實行。

第二篇：質量管理制度

1.0目的

確保質量記錄的完整、準確、清晰,為質量體系的有效運行和產品質量滿足規(guī)定的要求并為實現(xiàn)可追溯性、證實作用以及采取糾正措施提供客觀證據(jù)。

2.0范圍

適用于物業(yè)管理公司所有與質量活動有關的質量記錄控制。

3.0職責

3.1總辦負責本程序的歸口管理。

3.2各部門負責與該部門相關的質量記錄的收集、歸檔、貯存及保管。

4.0工作程序流程圖

責任人/支持文件

質量記錄

總辦

總辦

質量記錄一覽表

相關部門

相關部門

總辦

相關部門

總辦過期記錄處理登記表

質量體系文件更改申請表

5.0控制要求

5.1質量記錄的標識和編目

5.1.1質量記錄表格編碼按《文件控制程序》的編碼規(guī)定執(zhí)行；

5.1.2公司所有質量記錄空白表格由總辦文件管理員統(tǒng)一管理,并編制質量記錄清單。質量記錄清單應包括下述內容：序號、質量記錄名稱、記錄編號、保管部門、歸檔時限和保存期限。

5.2質量記錄的填寫

質量記錄應填寫清晰、正確、內容完整,填寫人、審核人、批準人應履行簽字手續(xù)。

5.3質量記錄的收集、歸檔、貯存及保管

5.3.1質量記錄由最終送達部門(即保管部門)定期收集,按質量記錄清單上相關的內容要求進行歸檔、保管。

5.3.2各部門在接收質量記錄時,應檢查質量記錄項目填寫是否齊全、有無簽名,確保所收集的質量記錄有效。

5.3.3各部門應將質量記錄保存在物業(yè)管理公司指定的文件柜中或其它適宜的地方,確保在保存期內不會丟失、損壞及變質。

5.3.4總辦文件管理員將質量記錄清單發(fā)給每個部門一份,并負責檢查各部門對質量記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求,確保質量記錄按時歸檔,并方便存取和檢索。

5.4質量記錄的查閱、歸檔期限、保存期

5.4.1如因工作需要,需查閱存檔的質量記錄,應先填寫《質量記錄查閱審批單》,經(jīng)主管領導批準,方可查閱。

5.4.2總辦根據(jù)有關規(guī)定,確定每種質量記錄的保存期限,并詳細列入質量記錄清單中。

5.5質量記錄表格的增加和更改

5.5.1根據(jù)物業(yè)管理公司實際工作的需要和變化,可以增加新的質量記錄表格,或對已不能滿足要求的質量記錄表格予以更改。由使用部門提出增加、更改申請,填寫《文件更改申請表》,按《文件控制程序》中的有關規(guī)定實施更改。

5.5.2總辦文件管理員在收到增加或更改的質量記錄表格后,應更改質量記錄清單中的相應內容,并與更改后的質量記錄表格一起發(fā)給各部門文件管理員,同時收回作廢的質量記錄清單。

5.6質量記錄的處理

對超過保存期限的質量記錄,由各部門提出,并填寫《過期質量記錄處理登記表》,報物業(yè)總經(jīng)理審批后,由相關部門銷毀。

6.0相關文件

6.1 《文件控制程序》

7.0質量記錄

7.1 質量記錄清單

7.2 《過期質量記錄處理登記表》

7.3 《文件更改申請表》

第三篇：商場管理規(guī)章制度

管理學家亨利?艾伯斯說過，上級領導的職責就是要把下級的行為納入一個軌道，以便有利于實現(xiàn)組織目標。那么怎樣規(guī)范下級的行為呢?在許多人看來，最簡便的辦法就是仿效軍隊，實行嚴格的軍事化管理。

然而嚴格管理未必是科學管理，一提管理就說要“嚴格”的人也未必是真懂管理，事實上，在“嚴”字當頭思想的指導下，企業(yè)管理的成績也是有好有壞，先說說做得比較成功的兩個案例。

案例一

長虹集團是軍工企業(yè)出身，歷來有嚴格管理的傳統(tǒng)。倪潤峰一直認為，公司的管理制度最好不要給員工犯錯誤的機會。

以上下班制度為例，早晨只要廣播聲一停，公司的大門立即關閉，遲到者會被守候在門口的紀律檢查人員記入考勤簿，下午下班的廣播音未響，任何人不得提前離崗，否則以早退處理。凡是連續(xù)3次遲到、早退或曠工者，公司予以辭退。

為了便于器材的管理，公司規(guī)定員工一律不得攜帶提包進出公司，若遇特殊情況，也必須交門衛(wèi)檢查后方可出入。

長虹企業(yè)文化的一個重要特點是實行“早課”制度，據(jù)說這一做法來自于日本松下公司。全體員工每天早晨上班必須提前10分鐘到崗，然后由各部門經(jīng)理人員或班組長組織員工列隊站立，齊聲朗誦公司的規(guī)定用語，比如長虹精神、長虹廠風、長虹宗旨、長虹目標等等。在這之后，由部門經(jīng)理負責布置當天的工作，并對上一天的任務完成情況做出總結。

案例二

銀行家陳光甫先生創(chuàng)辦的上海商業(yè)儲蓄銀行素以紀律嚴明、執(zhí)法甚嚴著稱。行員只要犯了行規(guī)，就會遭到處分。

比如行里規(guī)定早上9點上班，而行員必須于8點3刻前到行，8點3刻后到者，以曠工半天計，9點以后到者，以曠工一天計，但仍應照常上班，不得借口不上班。又如，嚴禁“得罪”顧客，有與顧客吵架者，不問是非曲直一律開除。

上海銀行有一套嚴格的檢查制度。檢查員是總行檢查處的辦事人員，他是持有“尚方寶劍”的“欽差大臣”，被派往各地檢查總行各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。檢查時間不定，每年一次或兩次，也可能幾年不檢查。

檢查完全采取突擊方式，事先分行經(jīng)理也不知道。檢查不是聽取匯報，而是采用聽、看、問、查的方法。如對于存款，要逐筆核對帳單，對存折則柜面核對。對貸款，除了對賬以外，還要分戶走訪。檢查的內容共有一百多項，主要包括經(jīng)營方面的問題，貸款的可靠性，與同業(yè)合作情況，服務態(tài)度等。甚至行員簽到制度執(zhí)行情況，金庫、賬庫鑰匙是否按制度由兩人分管，拆閱信件和電報是否由專人負責等，也要一一檢查。對于檢查結果，由總行來信逐項指出并限期糾正。

至于中層干部若有作風不正或貪w舞弊等情況，檢查員也通過與普通行員的接觸，調查了解，予以揭發(fā)，否則就是檢查員的失職。遇到這類情況，總行對被檢舉者的處理，一般是訓斥、調離或開除。而對一般行員則更嚴厲，如有貪w零用款項30元者，被查出后立即開除，檢查員僅需向總行檢查處和人事處報告?zhèn)浒讣纯伞?/p>

總的看來，嚴格的檢查制度對于上海銀行維護紀律起到了很好的作用。

但同樣是嚴格管理，也有做得不好的，例如鄭州的亞細亞。