千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《酒店規(guī)章制度》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《酒店規(guī)章制度》。

第一篇：酒店規(guī)章制度

口頭警告(罰款20元)

一個月內(nèi)出現(xiàn)2次上班遲到p早退。

儀容儀表未按照酒店和部門規(guī)定。

未經(jīng)批準，不參加部門組織的各種會議p培訓等活動。

帶情緒上班，班中無精打采，影響工作和服務質(zhì)量。

未經(jīng)同意擅自離開工作崗位。

雙方私自調(diào)班。

對客的工作區(qū)域內(nèi)吃東西、看報紙。

嚴重警告(罰款50元)

交接班不清楚，導致客人不滿。

前臺大銀箱和小銀箱交接不清楚，影響下個班次工作。(在兩個班次交接時，雙方交接人必須在場，一旦發(fā)現(xiàn)銀箱有問題，前一個班次的交接人必須交待清楚，否則由其本人承擔所有責任。)

服務或工作引起客人投訴，情節(jié)較輕的p未造成經(jīng)濟損失的。

沒按工作流程為客人辦理預訂、入住和退房手續(xù)。

由于自身原因造成價格差異，或入錯，結錯帳(產(chǎn)生的費用由其本人承擔)。

擅自離開工作崗位或串崗。

如被酒店、值班經(jīng)理或部門通報。

無故不服從工作安排。

最后警告(罰款100元)

交接班不清楚，導致客人重大投訴。

由于工作過失，造成酒店和客人財務損失(其費用由本人承擔)。

未經(jīng)允許私自動用前臺備用金。

故意決絕客人p影響酒店聲譽和經(jīng)濟效益。

歧視客人或同事。

不服從工作安排，故意消極怠工。

開除(視情況而定，開除，立即開除)

員工操作不當造成DirtyRoomCheckIn或DoubleCheckIn。

非法與客人換取外幣。

個人或結伙以任何形式偽造p修改記錄或文件欺詐酒店或客人財產(chǎn)以達到自己的經(jīng)濟利益。

曠工三天或以上的。

在酒店內(nèi)毆打他人或互相斗毆，造成惡劣影響的。

對酒店榮譽，形象造成不良影響。

獎勵制度

主動為客人服務，受到客人書面表揚者。(獎金50元)

受到酒店高層及酒店集團的公開點名表揚。(獎金50元)

為本部門做出巨大貢獻及突出成就的。(獎金100元)

月會中評選出本部門月度最佳員工和月度最佳進步員工獎，以三個月為單位評選一次。(獎金100元)

補充內(nèi)容：PSB輸入和裝訂要符合公安局的要求，并依照PSB的獎懲制度進行操作

注：本規(guī)定需不斷的完善，在日常工作中要根據(jù)實際情況進行增刪，需大家多提建議。

在日常工作中，相互監(jiān)督，不斷的提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。

罰款所得款項全部作為前臺的獎勵資金。

第二篇：餐廳員工的規(guī)章制度大全

一、每天早晨食堂工作人員上班后，由食堂負責人對每位工作人員進行身體健康狀況檢查，檢查內(nèi)容如下：

1、觀察食堂工作人員精神狀態(tài)是否有過度疲勞和病態(tài)；

2、觀察食堂工作人員眼球、面色是否特別黃（有患肝炎的可能）；

3、觀察食堂工作人員有否咳嗽、咯血（有患肺病的可能）；

4、觀察食堂工作人員雙手有否化膿性或滲出性皮膚病；

5、詢問食堂工作人員有否痢疾和其他有礙食品衛(wèi)生的疾??；

6、觀察食堂工作人員有否帶戒指、項鏈等違規(guī)飾品，指甲是否剪短，個人衛(wèi)生是否符合要求。

二、落實專人填寫好晨檢表，并在晨檢表上簽字，晨檢表要求真實、準確。

三、如檢查中發(fā)現(xiàn)個別食堂工作人員不符合衛(wèi)生要求或患有傳染性疾病，按以下方法處理：

1、食堂工作人員帶戒指、項鏈等違規(guī)飾品，要求在工作前脫下；

2、指甲過長，個人衛(wèi)生不符合要求的，責令其搞好個人衛(wèi)生后上班。

3、患有凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾病、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。

4、食堂工作人員及管理負責人在出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、嘔吐等有礙于食品衛(wèi)生的疾病時，應立即脫離工作崗位，待查明病因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。

第三篇：廚師個人工作總結

本學年，我校嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，加強食品衛(wèi)生管理，辦好學生食堂，在實踐中不斷完善管理規(guī)章制度。使我校食堂管理科學化、規(guī)范化、制度化。以下是過去一年食堂管理的總結：

首先，領導層重視并認可它的存在

1.成立領導小組

自學校食堂開業(yè)以來，學校組織了一支強大的團隊，以校長為組長，分管副校長為副組長，學校工會主席、后勤領導和家長委員會為管理領導小組成員，圍繞食堂和食品衛(wèi)生安全的規(guī)范化管理，實現(xiàn)目標、計劃、重點和措施，落實各級責任。

2.食堂工作是重中之重

人以食為天，食以生為本，以人為本，健康第一，以讓學生吃得營養(yǎng)健康安全為宗旨，是學校食堂管理的重中之重。我們學校近700名師生在食堂吃飯。食堂服務質(zhì)量直接關系到師生的生活質(zhì)量和健康，關系到青少年的健康成長，關系到學校的穩(wěn)定和發(fā)展，涉及千家萬戶。因此，我校十分重視食堂的食品衛(wèi)生管理，牢固樹立安全第一、衛(wèi)生第一、健康第一、質(zhì)量第一的理念，實行全方位管理，強有力的監(jiān)督，為全校師生提供一流的服務，讓學生滿意，讓家長放心。我們不斷探索食堂管理，建立了科學規(guī)范的管理機制，贏得了社會的認可。

二、建立健全管理制度，加強食堂用餐管理

1、完善規(guī)章制度

健全的規(guī)章制度是實施科學管理的基礎。食堂管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《學校衛(wèi)生工作條例》等法律法規(guī)。在此基礎上，學校制定了《xx學校學校食堂食品安全責任制度》、《xx學校食堂衛(wèi)生檢查制度》、《xx學校食堂衛(wèi)生檢查制度》、《xx學校食物中毒應急處理制度》、《xx學校食品衛(wèi)生安全管理制度》等一系列規(guī)章制度，建立健全了各崗位的職責和崗位，進一步明確了崗位職責和食品衛(wèi)生操作規(guī)程，對環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、個人衛(wèi)生做了詳細的規(guī)定，使食品衛(wèi)生管理有章可循，有章可循。

2.加強過程管理

采購、倉儲、加工、銷售是食堂經(jīng)營的主要流程，必須加強管理。在這個過程中，我們講究“三個層次”:

第一個層次是把商品采購好。我們食堂的主要原輔材料采用定點、合同制采購。合同中有明確的質(zhì)量要求，有供應商身份證復印件，詳細的家庭住址和聯(lián)系方式。每天由管理員、廚師、庫管員負責檢查。(生產(chǎn)日期、合格證、質(zhì)檢報告、包裝情況、供貨情況)遇“五一”、“十一”等大節(jié)假日，節(jié)假日前的剩余食材應全部更換；食堂采購一定要登記驗收，進貨要登記。建立了三人簽名制度和購物憑證及票證制度。

二是嚴格按照操作規(guī)程進行處理。蔬菜每天應浸泡在水中半小時以上，以去除殘留的農(nóng)藥或蔬菜昆蟲。油在加工過程中不應重復使用。加工貯存場所無關人員不得進出，食品樣品應保存。

第三，將食物分餐，嚴格遵守食品衛(wèi)生安全要求，做到“三防”:

一是防止食物發(fā)酸、腐爛、變質(zhì)、污染食物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

第二，為防止他人中毒，在食品衛(wèi)生管理中，食堂管理者有效監(jiān)督各個環(huán)節(jié)，禁止非操作人員進入食堂，從時間和空間上拒絕中毒事件。

為防止疾病的流行和感染，堅持每餐餐具的特殊操作，采用物理消毒，做好餐具清洗工作，防止交叉污染。定期殺滅蒼蠅、蚊子、蟑螂、老鼠，切斷傳染源，保障師生健康。

3.建立監(jiān)督機制

為了加強食堂的食品衛(wèi)生監(jiān)督，成立了食堂管理組織和領導小組，負責食堂的日常管理、檢查、監(jiān)督、品嘗、留樣、填表和食堂檔案。學校食堂管理領導小組不定期對食堂工作進行抽查，也對師生進行文明測評，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。形成了管理部門、教師和學生，對學校食堂全方位的管理起到了積極的監(jiān)督作用。

第三，提高員工素質(zhì)，樹立服務意識

1、嚴格的用工制度

食堂員工與學校簽訂了聘用合同，明確了雙方的權利義務和工資等。學校在選聘員工時，注重思想政治素質(zhì)、專業(yè)技術能力和職業(yè)責任，形成了具有凝聚力和創(chuàng)造力的食堂餐飲員工隊伍。

2.加強培訓，提高員工素質(zhì)

員工上崗前必須接受崗前培訓，學習相關法律法規(guī)和學校食堂規(guī)章制度，提高員工的法律意識和食品衛(wèi)生安全意識，堅持每周召開食堂管理會議，食堂員工每月獨立學習三小時以上，并進行定期考核?？荚嚥患案竦娜瞬坏蒙蠉?。建議通過崗前培訓和加強學習，對新員工進行個人健康檢查，不經(jīng)體檢不能上崗，不經(jīng)體檢堅決禁止上崗，不穿工作服堅決禁止上崗，建立個人檔案。

第四篇：食堂管理制度

一、采購工作流程

1、廚師班長根據(jù)每周安排的食譜每天做出新鮮蔬菜、肉食等原料的采購計劃，以采購單的形式報食堂管理員簽字確認后交采購人員；食堂其他原輔料、燃油等物品根據(jù)庫存情況及時填寫采購單報食堂管理員簽字確認后交采購人員。采購單要求對物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息明確標注，采購單一式兩份，一份交由采購人員，一份由廚師班長留存。

2、采購人員根據(jù)提供的采購單及時進行采購，采購過程中做到貨比三家、價廉物美，采購的物品必須開具稅務發(fā)票或收據(jù)，如不能開具票據(jù)的，應將采購地點、采購數(shù)量、價格等信息予以注明。

3、物品采購完畢后，采購人員結合倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。入庫完畢后，采購人員根據(jù)入庫單和相關票據(jù)予以報賬。采購發(fā)生的票據(jù)應及時報銷，最晚不能超過三天，因特殊原因暫時不能報銷的，應提前說明情況。

二、采購原則及要求

1、食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購，并按照國家有關規(guī)定進行索證。

2、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。

3、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定。采購的食品必須新鮮、衛(wèi)生、清潔，嚴禁采購有害、有毒、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污垢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品。

4、肉類食品采購必須具有檢驗合格證明；禁止采購無檢驗合格證明的肉類食品。

5、采購定型裝食品，食品包裝上必須標明：食品名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、規(guī)格等，缺一不可；禁止采購超過保質(zhì)期限用其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

6、禁止采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

7、采購的食品不得放Z或存放在有害、有毒的容器內(nèi)、

8、食品采購人員定人、定責、定位、定崗、每次、每天采購的食品都要登記記錄，注明名稱、數(shù)量等事項。

第五篇：餐飲管理規(guī)章制度

目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條庫存現(xiàn)金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

五、盤點管理制度

第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

第二條盤點范圍

(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。

(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日―30日;年終盤點時間是12月20日―30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條人員的指派與職責

1.總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

5.協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條盤點前的準備事項

(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應按類別整理并列清單。

3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4.各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

六、內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一條認真復核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

第三條嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。

第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

七、出入庫管理辦法

第一條物資的領用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提方法采用使用年限法。

九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。

第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發(fā)票送財務報帳。

第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

廚房原材料采購流程圖

結合樓面經(jīng)營預銷售計劃――提出申請――樓面經(jīng)理、廚師長簽字――采購員采買――廚師長和保管員驗收――直接撥入廚房或入庫――采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務核帳――經(jīng)總經(jīng)理簽字后――財務報帳

其他物品采購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃――保管員復核――主管會計――總經(jīng)理審批后――采購員憑單采買――保管員和采購員驗收――入庫――采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

十、保管員工作規(guī)范

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。

十一、報損、報廢管理規(guī)定

第一條各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十二、廚房成本的控制和管理

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調(diào)料總價―期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。

4.對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。

6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。