千文網小編為你整理了多篇相關的《內控的崗位職責(范文六篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《內控的崗位職責(范文六篇)》。

第一篇：內審崗位職責

職責描述：

1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經營計劃；

3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監(jiān)察中心的考核指標；組織內部考核和評價，簽認內部考核結果，提出對內部人員的獎懲意見；

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務所進行；

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產管理、國家財經法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況；

9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實審計結果；

11、組織對重要經濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核相關文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督；

13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察；

14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作；

15、組織項目結算，并協(xié)助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。任職資格：

1、會計學、財務管理或相關專業(yè)本科以上學歷；

2、8年以上房地產行業(yè)工作經驗，其中3年以上同等崗位工作經驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務制度和流程；

5、具備基本的網絡知識，熟練使用辦公軟件、財務軟件；

6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

內部審計經理

崗位職責：

1、負責根據年度審計計劃制定財務審計計劃及目標；

2、負責搜集整理財務審計相關的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立審計檔案；

3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。

4、負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規(guī)定做出審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行；

5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。

6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；

8、完成領導交辦的其他工作。

采購流程審計總監(jiān)

職責：

1.協(xié)助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

3.作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的業(yè)務管理提升建議；

4.參與總結會議并向督察委員會領導及業(yè)務高級領導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。要求：

1.具有較強的審計、分析及風險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優(yōu)先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；

4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

審計總經理

序號工作任務工作描述

1 管理體系建設 1.負責制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負責組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團部門內部工作和人員的職責管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計工作

1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計；（內控評價）

2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計；

4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價，并提出可行性建議；

5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查，提出處理意見；

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計；

7、提請或配合外部審計機構進行審計工作；

8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

3 團隊建設管理

1、負責部門經理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負責部門人員的業(yè)務素質的培訓，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負責集團本部門經理人員的考核管理工作； 2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；

任職資格

任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W歷 專業(yè)要求財務審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關專業(yè)

技能水平1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經驗，對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎； 3.熟悉國家、地區(qū)財經法規(guī)等

工作經驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經驗； 2.三年以上大型企業(yè)審計負責人崗位工作經驗。價值觀及

行為準則 1.認同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領導能力。資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

內控管理高級經理或總監(jiān)

崗位職責

1、監(jiān)督問責標準的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具；參與組織總部范圍財務流程風險梳理；參與組織財務系統(tǒng)重大風險梳理，并建立應急預案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務控制點梳理；報備產業(yè)集團風險控制文檔，風險應急預案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務的財務流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產業(yè)重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標管理；

4、參與內控成熟度評價工具開發(fā)；跟進產業(yè)集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設方案，報備各集團季度內控管理信息報表

任職資格：

1、中級會計師證書，會計、審計、經濟、金融、法律等相關專業(yè)

2、8年以上財務及相關工作經驗（研究生3年以上）。

3、參與在集團范圍內推廣內控體系。

4、風險、內控等方面工作經驗三年以上。

5、熟練掌握財務管理知識。

6、初步具備財務內控管理的相關知識。

7、初步具備與財務內控管理連接的知識結構：經濟、財務會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識；

內部審計經理

遠洋地產有限公司

15-30萬 5天內反饋 北京發(fā)布于：13小時前

全日制統(tǒng)招本科3年以上經驗普通話25-35歲 收藏

我感興趣請聯(lián)系我 商業(yè)保險

職位描述：

崗位職責：

1、負責組織開展集團控股子公司的內控審計項目；

2、負責集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告；

3、負責審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負責審計底稿的歸集、整理；

5、參與內部審計制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點院校審計或財務管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產企業(yè)從事內部審計或財務管理工作3年以上經驗；

3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個人素質要求：細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。

審計經理(內控)國內TOP10地產開發(fā)商

崗位職責：

負責對公司運營關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，受理、調查違規(guī)違紀事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設，降低運營風險。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學歷，企業(yè)管理等相關專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經驗，有上市公司審計、內部控制經驗者優(yōu)先；

3、熟悉審計相關理論、政策和實務，熟悉內部控制知識，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

內部審計經理

太陽能科技有限公司 工作職責：

1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經法律、法規(guī)及總公司的相關規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容，并

在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責各類專項審計。

9、財務總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會計或審計專業(yè)學歷；

2、三年以上公司內部審計工作經驗；

3、熟悉《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運用內部審計方法；較強的數(shù)據分析處理能力；

5、具有較強的溝通協(xié)調表達能力及書面文字表達能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經理

大型國有房地產開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責：

1、參與各公司財務、稅務、工程、預算、采購招標等相關審計，編寫審計報告；

2、參與項目盡職調查工作；

3、對公司負責人進行經濟責任審計或離職審計；

4、撰寫年度、季度財務報表復核報告；

5、內控評價或風險管理評價工作；

6、審計信息化管理與建設；

7、其他相關工作。 崗位要求：

1、具有注冊會計師資格，有會計師事務所工作經驗者優(yōu)先；

2、具有內控或風險管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產財務、稅務、工程、采購招標等相關審計業(yè)務，責任心強，做事認真負責，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學歷，財經或相關專業(yè)，5年以上工作經驗；

5、年齡限制：30-40歲；

審計經理（財務）

北京復華置地房地產開發(fā)有限公司

崗位職責：

1、負責制定、完善部門的各項規(guī)章制度，流程梳理；

2、負責公司所屬投資項目財務預算、財務收支情況，公司資產、負債和損益進行審計

3、負責對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術改造、招標采購等重要經濟事項或重大經濟合同進行審計監(jiān)督

4、負責與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調、配合工作。 任職資格：

1、財經類本科及以上學歷，5年以上財務、審計工作經驗

2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(CPA)、國際內部審計師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財經法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關賬務的處理方法，對內部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實正直，責任心強，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強的文字表達能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經理

北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

崗位職責：

1.公司內部審計：在部門負責人的指導下編制年度內部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內部審計工作，具體包括：財務收支、經營績效、經濟責任、項目退出審計、三公經費、預算審計與風控評價等工作； 2.內部風險控制：草擬公司風險控制評價方案，對公司內部控制體系運行進行監(jiān)督與評價，并撰寫公司風險控制評價報告；

3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業(yè)務流程評價，確保整個出資程序合規(guī)，且決策風險可控； 4.其他專項審計：完成公司領導交待的其他專項審計工作；

任職資格：

1.財會、審計、經濟等相關專業(yè)，本科及以上學歷；

2.五年以上企業(yè)財務管理經驗或三年以上會計師事務所工作經驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內部審計、風控評價、財務收支、財務管理、會計核算、企業(yè)經營管理等相關專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關豐富審計經驗者優(yōu)先；

內部審計經理

太陽能科技有限公司

工作職責：

1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經法律、法規(guī)及總公司的相關規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的

有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要內容，并

在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責各類專項審計。

9、財務總監(jiān)交辦的其他工作。

內審經理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè);2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計主管 某集團大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

6、向審計部長匯報審計問題，協(xié)助部長完成內外審計的協(xié)調溝通工作；

7、參與現(xiàn)場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責：

1、建立并完善內部審計制度

2、及時組織開展對子公司的財務相關審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務收支審計

3、對所涉及的審計事項，組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計單位嚴格執(zhí)行審計決定，指導做好審計記錄和資料保管工作

4、對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的可行性分析和審計

5、控制公司管理風險，會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、挪用財物、賄賂等行為和經濟犯罪的情況

6、負責審計部門日常管理工作

審計經理

某民營上市地產公司

崗位職責：

1、負責根據董事會或審計委員會的部署，擬定審計工作計劃，報經董事會或審計委員會批準后制定審計方案；

2、負責組織實施內部審計工作；

3、負責于審計終結后，出具書面審計報告，并報送董事會或審計委員會；

4、監(jiān)督檢查財務預算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計結果的落實；

6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

7、負責與董事會或審計委員會的日常溝通；

8、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有IPO和融資租賃經驗優(yōu)先

2、財務相關專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經驗，男女不限；