千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《審計內(nèi)控崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《審計內(nèi)控崗位職責(zé)》。

第一篇：關(guān)于審計員的崗位職責(zé)

1、獨立擬訂審計計劃方案，負責(zé)中小型項目審計現(xiàn)場工作;

2、編制試算平衡表、合并報表;

3、對所負責(zé)項目工作底稿質(zhì)量進行初步把關(guān)，對本項目輔導(dǎo)人員指導(dǎo)和培養(yǎng)。

第二篇：審計人員的職責(zé)內(nèi)容

1、與客戶建立良好的關(guān)系;

2、負責(zé)編制中英文財務(wù)報表，分析報表的合理性，合法性;

3、獨立承擔(dān)中、小型項目的審計工作;

4、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告;

第三篇：審計人員的職責(zé)內(nèi)容

1、具備獨立開展內(nèi)部審計項目的能力，包括完成審計計劃編制、審計程序?qū)嵤?、審計底稿記錄、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;

2、協(xié)助內(nèi)控負責(zé)人建立健全公司內(nèi)控管理體系，梳理優(yōu)化各項工作流程，識別流程各環(huán)節(jié)風(fēng)險點，提出風(fēng)險管控措施，以強化公司內(nèi)部控制，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險;

3、協(xié)助內(nèi)控負責(zé)人形成完善的內(nèi)部控制文檔，包括業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程權(quán)限指引及業(yè)務(wù)流程圖等;

4、實施內(nèi)控測試，編制內(nèi)控測試底稿，針對公司各項業(yè)務(wù)健全性和有效性開展內(nèi)控評價工作，輸出內(nèi)控評價報告。

第四篇：關(guān)于審計員的崗位職責(zé)

1. 核對電腦應(yīng)收賬，根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料，檢查結(jié)算方式和結(jié)算

憑證是否符合規(guī)定的要求，若有差誤。

2.結(jié)算單，準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款，分門別類的登記和發(fā)送賬單。

3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。

4.按有效的收款程序，包括付款通知書的寄送，向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

5.及時催款，根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型，按照不同的方法進行催收，嚴(yán)格控

制掛賬期限。

6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進行溝通。

7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。

第五篇：審計崗位職責(zé)

1.全面負責(zé)酒管公司財務(wù)部的日常管理工作,參與制定公司的財務(wù)制度，編制公司全年預(yù)算;

2.為酒店利益最大化，向總經(jīng)理及酒店團隊提供財務(wù)支持，建議及專業(yè)意見。

3.監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放;