千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《經(jīng)理崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《經(jīng)理崗位職責》。

第一篇：經(jīng)理崗位職責

崗位職責

1、電商整體形象設計、網(wǎng)店風格及商品展示設計把控。

2、有全年定期更新店鋪設計規(guī)劃能力，并作出對應的營銷策劃能力。

3、用戶體驗及市場營銷能力結合，體現(xiàn)于視覺設計中。

4、參與活動策劃及改版、專輯頁設計。

5、指導部門員工整體視覺能力。

6、管理部門日常工作及工作分流，協(xié)調上下級、各部門間工作。

任職要求：

1、美術、平面設計、視覺傳達相關專業(yè)，?？萍耙陨蠈W歷；

2、三年以上鞋服知名網(wǎng)商工作經(jīng)驗，熟悉相關規(guī)則；

3、對視覺營銷邏輯有深刻認識，有市場營銷的基本概念；

4、精通photoshop/dreamweaver/illustrator等設計軟件；

5、對風格、色彩、布局、圖片渲染、視覺效果在網(wǎng)絡銷售中的運用有深刻的理解。

溫馨提示：

面試時請攜帶好個人簡歷、學歷證書、學位證書、身份證、1寸彩照兩張及其他可體現(xiàn)個人能力的證件原件或復印件；

第二篇：業(yè)務個人工作總結

一年來，在公司領導的直接指導下，在各業(yè)務部門的大力支持下，本人努力的把工作想在前，做在前，無論是工作能力，還是思想素質都有了進一步的提高，較好地完成了公司領導安排的各方面的任務。本人作為公司的營銷管理部門的職員和行政主管，較好的發(fā)揮了職能作用，為公司的發(fā)展做出了應有的貢獻。特別是在各種合同擬定方面做了大量、細致的具體工作，并取得了一定的成績，各項工作都在有序地進行中?，F(xiàn)就這一年來的工作做簡要總結：

一、根據(jù)本職工作，這一年的工作情況

這一年的主要工作分兩個方面，一方面是行政工作，一方面是業(yè)務合同的起草工作。

行政工作主要包括員工考勤、員工出行、早會、員工形象管理、職場紀律、后勤保障管理等幾個方面，這些工作上基本得到公司領導的認可，公司發(fā)展了，人員越來越多，晨會上及時的配備了麥克風，這樣無論前面還是后面的同事都能聽到，這樣有利于晨會的紀律和管理。隨著部門的增加，細分了各部門分擔區(qū)的衛(wèi)生打掃工作，公司的整體衛(wèi)生環(huán)境是非常好的。廚房的兩位師傅也非常吃苦耐勞，任勞任怨，讓員工吃上滿意可口的飯菜，衛(wèi)生間打掃的也非常干凈。沒有一名同事因為在公司吃了不干凈的伙食而產(chǎn)生問題。每天都有專人抽查員工出行情況，出現(xiàn)問題及時上報。

在業(yè)務合同的起草工作上，平均每天有5個成交合同的起草工作，都能按時按要求完成，代理合同的復審工作也都及時認真的完成了。

二、在工作中出現(xiàn)過哪些錯誤，怎樣改正的、分析原因及改正的方法

這一年在工作中出現(xiàn)了很多大大小小的錯誤，最常出現(xiàn)的是成交合同起草時，在錢數(shù)上大寫數(shù)字上出現(xiàn)落下關鍵字，如：萬或仟，小寫數(shù)字出現(xiàn)多寫或小寫零的現(xiàn)象；再有最近晨會由于項目增多，晨會之前還要組織職員會，沒有太多的時間做心理準備，有幾次晨會開始了，才發(fā)現(xiàn)落東西在樓下了，還得自己或安排人下來取。

三、在工作中有哪些成績

這一年在業(yè)務合同的起草上通過自己不斷的努力取得了成績，從一直是起草完要經(jīng)過幾次的李總審查和改正，到時現(xiàn)在，不再需要電話請示李總，只需營銷總監(jiān)來審核一遍就一次通過了。

四、自己是否勝任這項工作

目前本職工作，我完全可以勝任，行政方面：湖西路公司目前在冊員工153人，辦公面積20xx余平米，我做為行政主管，按領導的指示下，合理的安排了所有的日常工作，做到了，晨會每天能按時按要求完成，職員晨會堅持每天都開，職場紀律良好，員工形象基本符合公司要求，每天按時開飯。周六各部門夕會認真按時召開，分公司所有日常事物正常運轉。成交合同的起草方面：所有成交合同都能按領導審批的交易方案來快速的起草完成，在保證公司利益的前提下，保證了交易雙方的利益合法并受到保障，盡量為交易雙方規(guī)避風險。

五、自己是否還能勝任更高一層或更名一些的工作

在完成本職工作的情況下，我認為我還可以和盈盈合作再帶個業(yè)務部，讓那其部門不要的，或暫時需要一個過度的業(yè)務人員在我們關心和幫助，以及請長期假的在家產(chǎn)生業(yè)績時的人員的管理。

六、對自己的工作表現(xiàn)是否滿意

對自己的工作表現(xiàn)總體上滿意，還有一些滿意的地方，以后要努改進。

七、公司的人員配置是否合理，怎樣配置才合理

公司的領導的方針、政策、路線都是正確的，這一點毋庸置疑的正確，因為結果是公司在盈利的同時還在不斷的、快速的發(fā)展和壯大。因此，我認為正確的結果必然是靠正確的路線和正確的人員配置來實現(xiàn)的。

第三篇：農(nóng)業(yè)企業(yè)財務管理制度

xx有限公司

財務管理辦法

一、總則

1。1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務管理體系，根據(jù)、、、，特制定本財務管理制度。

1。2公司各部門、人員在財務會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。

二、財務機構設置及人員分工

2。1公司設立財務部作為財務會計機構 ，財務部的職責:在公司總經(jīng)理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作包括:財會人員的管理、指導檢查各*核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。

2。2財務部設財務經(jīng)理一名負責全面財務管理工作，財務人員配備，財務宏觀控制，按時向總經(jīng)理匯報財務狀況，向總經(jīng)理提供合理建議等工作；設總賬會計一名負責報表編制、總賬管理、憑*審核、稅務申報及相關監(jiān)管工作；設成本會計一名，負責收入、成本的核算工作，負責公司往來明細賬管理，編制相關憑*賬簿，設資產(chǎn)會計一名負責固定資產(chǎn)、存貨管理，會計檔案保管等工作；設出納一名，負責現(xiàn)金銀行存款管理，日常收支臺賬管理。

三、流動資產(chǎn)的管理

3。1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。

3。2現(xiàn)金管理

3。2。1現(xiàn)金出納會計要認真執(zhí)行和有關現(xiàn)金的管理規(guī)定。

要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補辦有關手續(xù)。

3。2。2出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管理工作。

收付款憑*的內容必須完整、合法；報銷憑*必須是國家印制的*及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑*報銷各項費用，憑*經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。

日記帳要逐日結出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

3。2。3企業(yè)可根據(jù)業(yè)務大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。

3。2。4企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不

允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。

3。2。5現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結算中心，企業(yè)應將營業(yè)收入，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理帳務。

3。2。6現(xiàn)金出納要做好日常收支臺賬，按要求定時向領導匯報現(xiàn)金結余及使用情況。

3。3銀行存款管理

3。3。1銀行出納要認真執(zhí)行，銀行支票等結算憑*和印鑒要由兩人分開保管。

3。3。2銀行出納要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準，手續(xù)齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領導批準，辦理領用登記手續(xù)，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫**符號，因使用支票不當造成企業(yè)損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑*帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準再領用支票。

3。3。3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調節(jié)表，調整未達帳項，出現(xiàn)長期未達帳項時要查明原因，上報領導。

3。4應收帳款及預付帳款的管理

3。4。1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的內容和戶別設置應收帳款明細分類帳，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準籠統(tǒng)的以地名

代替。應收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務經(jīng)辦人員的保*書等)，不得單方入帳。

3。4。2各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關領導。對發(fā)生的應收帳款、其他應收款、預付帳款等應收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞帳損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。

3。4。3 收回的帳款要及時上交財務部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

3。4。4企業(yè)要嚴格控制內部職工的業(yè)務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。

3。4。5支付預付帳款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預付帳款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協(xié)議書等有關材料。

3。4。6本企業(yè)采用壞帳準備金制度，每年年末按應收帳款余額的5‰計提壞帳準備金，年終調整。

3。5存貨的管理

3。5。1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨*計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務的流動資產(chǎn)，主要包括庫存商品、低值易耗品等。

3。5。2存貨的計價、按實際成本計價。

3。5。2。1庫存商品的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途

中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。

3。5。2。2庫存商品出庫以先進先出法計算出庫材料的成本。

3。5。3庫存商品的購入

庫存商品購入必須持有供應部門的購物申請單，經(jīng)有關領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

3。5。4供應部門按購物申請單所購庫存商品送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨*，購銷合同(協(xié)議)合格*等到質檢部門(化驗)進行質量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨*到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。

3。5。5倉庫部門在將庫存商品驗收入庫前，應詳細核對*所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗(化驗)部門出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制庫存商品驗收入庫單，并對無銘牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

3。5。6 庫存商品驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記帳憑*，一聯(lián)隨*及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部門處理帳務，一聯(lián)為供貨方*。

3。5。7對于貨已到而*未到的庫存商品，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫庫存商品臺帳登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入帳，一聯(lián)送交財務處理帳務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待*到達時填制正式入庫單。

3。5。8庫存商品出庫管理

庫存商品出庫應由領取填入計劃單經(jīng)相關領導批準后，去倉庫管

理員處領取，有倉庫管理員，開出庫單，送交財務做賬。

3。5。9各部門領用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。

對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務科按部門(人員)進行登記，設備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。

3。5。10 倉庫管理人員應定期對存貨進行盤點，財務人員進行監(jiān)盤。

第四章固定資產(chǎn)的管理

4。1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。

4。2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點制度和折舊計提制度。

公司財務要設置固定資產(chǎn)明細帳，并制定固定資產(chǎn)目錄。

4。3固定資產(chǎn)的計價

4。3。1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以*價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記帳價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有

關的費用為計帳價格。

4。3。2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。

購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經(jīng)濟*分析。

4。3。3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據(jù)預算書或合同估價轉入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建帳)可以采取重置價進行入帳。

4。4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為5年，電子設備和儀器儀表等為5年。

4。5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%。

4。6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務部牽頭其他相關科室參與，具體盤點時間由財務部根據(jù)年終決算的要求決定。

第五章生物資產(chǎn)管理

生物資產(chǎn)，指農(nóng)業(yè)活動所涉及的活的動物或植物。

生物資產(chǎn)應分為消耗*生物資產(chǎn)和生產(chǎn)*生物資產(chǎn)。消耗*生物資產(chǎn)是指將收獲為農(nóng)產(chǎn)品或為出售而持有的生物資產(chǎn)，如玉米和小麥等莊稼、用材林、存欄待售的牲畜、養(yǎng)殖的魚等。生產(chǎn)*生物資產(chǎn)是

指消耗*生物資產(chǎn)以外的生物資產(chǎn)，如產(chǎn)畜、役畜、經(jīng)濟林木等。生產(chǎn)*生物資產(chǎn)應進一步劃分為成熟生產(chǎn)*生物資產(chǎn)和未成熟生產(chǎn)*生物資產(chǎn)。成熟生產(chǎn)*生物資產(chǎn)是指那些進入正常生產(chǎn)期，可以多年連續(xù)收獲產(chǎn)品或連續(xù)提供勞務(服務)的生產(chǎn)*生物資產(chǎn)。

詳見財會[2004]5號。

第六章負債管理

6。1企業(yè)的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付帳款、應付*、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。

6。2企業(yè)購進貨物應付未付的款項，業(yè)務經(jīng)辦人員應及時將*等有關單據(jù)送交財務部門，以便及時處理帳務，正確體現(xiàn)企業(yè)負債，正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。

第七章成本費用的核算管理

成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內容和要求使用跨期攤銷帳戶(待攤費用、預提費用等)。

企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。

有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。

第八章收入、利潤和稅金的管理

8。1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。

8。2收入應分類核算，根據(jù)要求編制毛利率分析，以便領導決策。

8。3利潤總額可按以下公式計算

利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=主營業(yè)務利潤+其他業(yè)務利潤-管理費用-財務費用 主營業(yè)務利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-銷售費用-主營業(yè)務稅金及附加

其他業(yè)務利潤=其他業(yè)務收入-其他業(yè)務成本-其他業(yè)務稅金及附加

8。4企業(yè)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關系的各項收入和支出。

第九章財務報表、會計科目和*的管理

9。1根據(jù)會計工作一致*和可比*原則，本公司結帳時間為每月最后一天下午6:00為結帳時間，資產(chǎn)負債表和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關部門，節(jié)假日順延。

9。2公司所有購進貨物，原則都須取得*。

9。3銷貨*(含普通*、增值稅專用*、發(fā)貨通知單)要有專人到稅務機關領取。*、制單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關*的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具*。

第十章會計檔案管理

10。1本企業(yè)要搞好會計檔案的管理工作，財務部門應于次月中旬將有關會計憑*等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

10。2企業(yè)財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續(xù)。 10。3 企業(yè)財務人員、保管員、調動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。

10。4 會計檔案的保管年限:會計憑*類15年；總帳15年、明細帳15年、現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年、輔助帳簿15年、固定資產(chǎn)卡片(清理報廢后)5年；月、季度財務報告3年，年度財務報告(決算)永久；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。 第十一章罰則

相關人員如違反相關條款，應根據(jù)情節(jié)輕重進行處罰。

第十二章附則

12。1本管理制度自總經(jīng)理批準公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準。 12。2本管理制度由公司財務部負責解釋。

2011-10-10

第四篇：經(jīng)理崗位職責

1、根據(jù)董事會下達的年度經(jīng)營管理計劃，分解年度指標，負責與董事會的良好溝通，保證企業(yè)各項經(jīng)營計劃得到順利實施。

2、授權各總監(jiān)和各分公司總經(jīng)理組織實施經(jīng)營計劃，確保年度經(jīng)營指標得到全面落實

3、組織制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，并根據(jù)內外部環(huán)境變化及時進行調整

4、負責召集總經(jīng)理辦公會議，聽取各個部門領導、分公司總經(jīng)理工作匯報。

5、負責組織制定企業(yè)各項工作計劃，召開相關會議或下發(fā)相關文件，布置計劃實施。

6、負責高層管理人員的聘任、培訓、管理、考核工作

7、建立和維護與政府相關部門、重要客戶、媒體機構等的良好關系，出席企業(yè)的重要公關活動，處理企業(yè)的重大對外關系問題。

8、組織制定企業(yè)的各項規(guī)章制度，并根據(jù)實際情況適時做出調整，貫徹適時企業(yè)的各項規(guī)章制度。

第五篇：業(yè)務個人工作總結

我叫xx，男，現(xiàn)年xxx歲，20xx年xx月參加工作，大專文化，中共黨員，現(xiàn)任xxxx采一隊技術員，具體配合隊長、書記做好技術管理及安全生產(chǎn)工作。

在礦領導的關懷下，我堅持充分利用業(yè)余時間加強業(yè)務技術學習，不斷提高自己的業(yè)務技術水平和能力。20xx年xx月，我隊回采的xxxx工作面，上覆xxxx、xxxx、xxx工作面采空區(qū)，工作面呈成三角形布置，工作面切眼長達190米以上，并且頂板破碎、壓力大、底板軟，工作面上巷支護棚變形、地鼓嚴重，又受放頂煤回采，工作面支架移近量大、柱子鉆底等現(xiàn)象，給安全生產(chǎn)和安全質量標準化工作造成極大影響，我深入現(xiàn)場了解安全生產(chǎn)情況，提出柱底墊木板梁的設想，有利的提高了現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況。隨著工作面切眼的推進，工作面切眼達到200米，工作面使用的SG-630型溜子已不能滿足正常生產(chǎn)需求，結合自己所學知識積極和隊領導共同研究，采用上巷鋪設溜子形成上巷出煤系統(tǒng)，上、下巷同時出煤解決了工作面溜子壓死的難題，為完成原煤生產(chǎn)做出了積極的貢獻。

20xx年5月份，針對xxxxx工作面上半部煤質軟、工作面滲水、生產(chǎn)條件艱苦等不利因素，我提出上、下巷滲水段挖泵坑徹底根治了水患；積極制定了職工安全培訓方案，提高職工的安全操作技能和安全意識，結合工作面生產(chǎn)條件預想工作面可能存在的不安隱患，分析不安隱患產(chǎn)生的原因，針對預想出的不安全隱患教給職工處理思路和方法，確保我隊安全生產(chǎn)。

回首過去的工作，工作中我雖然取得了一些成績，但是和領導們的要求還有一定的差距，今后的工作中我要做到：明確工作思路，干每一項工作做到有計劃、有目的，提高工作效率；深入井下現(xiàn)場，豐富自己的采煤技術業(yè)務，做到理論聯(lián)系實踐，學以致用；工作中踏踏實實、勤學、勤問，不斷鞏固和豐富自己的專業(yè)知識；注重培養(yǎng)自己的創(chuàng)新意識，采用新的思維方式考慮，不斷改進，不斷完善，使各項工作做的更好；認真學習處理現(xiàn)場實際問題的工作思路，不斷地總結、提高自己解決實際問題的能力，為我礦的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益的提高做出自己應有的貢獻。