千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《小公司規(guī)章制度》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《小公司規(guī)章制度》。
第一篇：小公司規(guī)章制度范本
一、 員工日常工作規(guī)范
1、 顧客就是“上帝”，顧客永遠是對的。每個員工都必須以更好地服務于顧客為根本出發(fā)點，不得與顧客爭吵。
2、 員工上班必須準時，凡上班者必須在簽到表上簽到。每天要提前半小時到場交班，遲到半個小時者按曠工一天處理，累計3次遲到算曠工。
3、 上班時間必須精神飽滿，穿戴整潔，上班時間睡覺者，累計3次按曠工一天處理。
4、 網(wǎng)管與收銀員必須堅守自己的崗位，不得在閑暇時攀談嬉笑，以免耽誤工作。
5、 員工，技術(shù)人員不得泄露公司網(wǎng)吧密碼、技術(shù)文件等資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，馬上予以辭退，并賠償公司經(jīng)濟損失。情節(jié)嚴重者，交由相關(guān)執(zhí)法部門處理。
6、 對待顧客必須禮貌，顧客提出問題要以最快速度解決。員工之間也必須講禮貌。
7、 保管好網(wǎng)吧財物，網(wǎng)吧設備及物品未經(jīng)允許不得外帶；如有遺失，原價賠償；值班期間，若因員工失職導致網(wǎng)吧財物被盜，追究員工責任。
8、 網(wǎng)吧每月給每個員工充值上網(wǎng)卡，員工可在休息時間上機。工作期間，員工禁止上機；員工在休息期間上機，不得與客人爭機位。員工卡僅限本人使用，禁止他人使用。
9。 每天早上7：30――9：00，所有員工必須齊心協(xié)力共同打掃衛(wèi)生，還網(wǎng)吧已經(jīng)干凈幽雅的上網(wǎng)環(huán)境。
( 備注：曠工一天扣三天工資。違反第8條取消工作卡并罰款100元處理。)
二、網(wǎng)管工作職責
1、 工作時間必須注意自己的言行舉止，不得使用不禮貌用語及惡劣的態(tài)度對待客人，不得以私人交情外借網(wǎng)吧財物或免費讓客人上機。
2、 檢查機器的運作情況（服務器、客戶機）。如出現(xiàn)嚴重問題，不能立即解決或處理不了的，當場記錄下來，并在交班時與下一班說明情況，交班時盤點所有配置及工具（包括硬盤、光碟和日常用具）。如有遺失或故意損壞者，當班負責賠償。
3、 沒有得到接班人簽名不得下班，交班時需要把當前網(wǎng)吧機器的運行情況說明清楚。
4、 定期檢查網(wǎng)吧各線路，發(fā)現(xiàn)老化的及有安全隱患的接口、接頭、線管、插座及交換機，及時更換和補救。節(jié)約用電，對空調(diào)，電扇，招牌燈箱要定時開起，適時關(guān)閉。
5、 如營業(yè)期間出現(xiàn)機器或網(wǎng)絡故障，應立即檢查并以最快速度解決，同時向顧客解釋以安撫客人情緒。若故障短期內(nèi)無法解決，必須將情況反映給經(jīng)理。
6、 每天兩班合作檢查網(wǎng)絡游戲的升級情況，如需要升級立即告知經(jīng)理。
7、 當班時（特別是夜班）必須巡查網(wǎng)吧的情況，保護顧客的財產(chǎn)，保護機器的安全，謹防小偷。發(fā)現(xiàn)小偷應立即處理并向經(jīng)理報告情況。
8、 值班期間，若網(wǎng)吧出現(xiàn)客人打斗或爭吵事情，應想辦法勸阻；實在沒辦法勸阻的，應第一時間報警處理，并通知網(wǎng)吧經(jīng)理到現(xiàn)場處理。
9. 協(xié)助保潔員維持網(wǎng)吧衛(wèi)生，沒有保潔員時，要主動承擔網(wǎng)吧的.保潔工作，協(xié)助收銀員陳列銷售商品。
10. 網(wǎng)管交班時,兩班網(wǎng)管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作。登記配件損壞更換情況，若發(fā)現(xiàn)有機器故障或是遺失物品則由上一班所有員工承擔責任。（核對所有物品其中包括：鍵盤、鼠標、耳機、攝像頭，若有遺失照價賠償。）
( 備注：違反以上每條者，罰款50元處理。)
三、收銀員工作職責
1、 潔身自愛，嚴于律已；小心謹慎，細心認真；堅持遵循財務制度辦事。按照有關(guān)部門的規(guī)定，嚴格核對網(wǎng)友的登記情況，尤其是對未成年人的核對。
2、 除本網(wǎng)吧的工作人員外任何人不許擅自進入收銀臺。
3、 收銀員當班營業(yè)額發(fā)生差額，差額由當班收銀員承擔，多出來的金額也由收銀員自己收管。（必須在交班時點清，否則兩班一起承擔）
4、 如發(fā)現(xiàn)假鈔立即退還客人。若當班收到假鈔，由當班者承擔。
5、 充值務必先收現(xiàn)金，否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄并得當班經(jīng)理簽名認可。
6、 不得隨意挪用公款，或是用公款代墊私人費用，一經(jīng)查明，立即辭退。
7、 商品銷售為現(xiàn)金支付，不得借出任何商品，貨物售出概不收回。（包括飲料、小食、香煙等）。
8、 機器有故障，收銀員必須即時通知網(wǎng)管，網(wǎng)管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題，否則屬網(wǎng)管責任。（如網(wǎng)管實在解決不了的，應及時告知經(jīng)理）
9、 購買網(wǎng)吧一切物品必須按銷售價格買，禁止私自銷售任何物品給予客人。（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退）
10、 做好商品的進貨登記情況,擺好陳列商品，必要時向經(jīng)理匯報。
（備注：違反以上每條者，罰款50元處理。)
四. 保潔員工作職責
1. 搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，地面，墻面做到干凈，每2小時要拖地一次，維持網(wǎng)吧環(huán)境衛(wèi)生達到：顧客離座后，及時處理把鼠標，鍵盤，耳機歸位，處理干凈，損壞的要及時向當班網(wǎng)管報告。
2. 廁所衛(wèi)生要每半小時巡視一次，定時消毒，去異味。
3. 協(xié)助網(wǎng)管維持網(wǎng)吧秩序,協(xié)助收銀員陳列銷售商品。
4. 交班時要做到座位，地面干凈。廁所整潔干凈，無異味。未完成的由上一班搞好再下班。
（備注：違反以上每條者，罰款50元處理。)
五、獎勵制度
本網(wǎng)吧員工福利待遇及獎勵規(guī)定為保障員工的合法權(quán)益和福利待遇，獎勤罰懶，激發(fā)并提高員工工作積極性，作出如下規(guī)定：
1、全勤獎（每月一次）不限定名額及崗位，以每月的考勤表為準。每人獎勵50元，具體評選標準如下：
①不遲到、不早退。
②不曠工。
③除休假外，當班時間不請假，沒有顧客投訴。
④上班時間沒有違反任何一項公司的規(guī)章制度。
2. 優(yōu)秀員工獎（每月一次）不限崗位, 表現(xiàn)突出員工給予50―200現(xiàn)金獎勵。限1-2名。
3、貢獻獎不限時間、名額及崗位。為網(wǎng)吧贏得榮譽或作出貢獻或提出好的建議的員工，由網(wǎng)吧視其貢獻大小作出獎勵。如拾金不昧、水電工技改降低運營成本、員工建議采納等。
4、每人每月享有兩天假期。若要申請假期，必須提前三天申請，特殊情況必須得到經(jīng)理批準，未經(jīng)許可不得擅自離崗（未經(jīng)許可視同曠工處理）。辭職須提前15天申請,辭職期間應保持工作熱情，順利將工作交給新員工。未經(jīng)批準不得離職,擅自離職,不予發(fā)放工資。
第二篇：勞務公司員工規(guī)章制度
一、 工人管理
1、 總隊工人級別劃分為，隊長，班長，工人三個等級，大隊長由公司指派并有對工人確定級別的權(quán)利及績效工資、獎罰的權(quán)利。
2、 工人隊長應服從大隊長工作安排并認真執(zhí)行，對下屬班長、工人有管理權(quán)，包括調(diào)動、獎罰、任免、審批報銷等日常管理工作。
3、 班長服從上級領(lǐng)導并順利完成所安排的各項工作任務;班長對普通工人擁有管理權(quán)，包括日常工作安排，調(diào)動，獎罰，審批等日常管理工作。
4、 新老工人必須服從上級領(lǐng)導的工作安排，認真完成工作任務指標。
二、 新員工入職管理
1、 新進員工必須要有“兩表一件”即入職登記表，工資登記表，身份證復印件，否則視為無此人。
2、 新進員工試用期為15天，合格者錄用并發(fā)放工作服，胸牌等。
3、 新進員工錄用后必須進行安全生產(chǎn)教育，簽訂施工安全協(xié)議。 4、 工作未滿15天且無特殊情況的提出辭職者一律不發(fā)放工資。
三、 現(xiàn)場施工管理
1、 每名工人必須服從上級領(lǐng)導的工作安排。
2、 施工隊長、組長根據(jù)工作情況制定(月、周、日)工作計劃，并詳細記錄工作完成(工作日志)情況。
3、 現(xiàn)場施工中不可與業(yè)主方或第三方發(fā)生爭執(zhí)，如出現(xiàn)問題由現(xiàn)場主要負責人與其溝通協(xié)商。
4、 施工過程中嚴格按照施工規(guī)范進行，確保工程施工質(zhì)量。
四、 考勤管理
1、 所有員工每天準時出勤，工作時間為每天9小時。
2、 員工請假外出須填寫請假申請單,經(jīng)上一級領(lǐng)導審批同意后方可。事假3天(含)以上者須經(jīng)大隊長同意。
3、 每個項目考勤由專人負責(隊組長兼任)，接受上級隨時檢查。
4、 “五一”“十一”所有員工有一天休息，如特殊情況不能休息者，可事后進行倒休。
5、 因工作需要加班時，所有人員必須服從。由帶班領(lǐng)導填寫加班派工單進行記錄，工資另計3元/小時。如由于自身原因不能按照要求完成工作任務，需要加班的不記加班工資。
6、 無故曠工三次或連續(xù)曠工三天者除名并辭退。
7、 病假需出示病假證明。
五、 列會管理
1、 施工現(xiàn)場每天由帶班隊、組長組織全體工人進行一次碰頭會，并記錄當天工作內(nèi)容及完成情況以便檢查。
2、 工地現(xiàn)場負責人根據(jù)各部門安排準時參加部門會議，并對會議內(nèi)容進行詳細記錄。
3、 現(xiàn)場所存在的各項問題應及時向上一級匯報，以便可以迅速解決問題。
六、 倉庫管理
1、 各項目單獨設立庫管或由現(xiàn)場負責人兼任。
2、 進場材料設立進場材料明細及材料使用情況統(tǒng)計。
3、 保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進賬，填寫材料入庫單，同時交由專人錄入電子文檔備查(出入庫臺賬)。
4、 材料賬冊必須有日期、入庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點等欄目。
5、 倉庫內(nèi)材料應分類存入堆放整齊、有序，并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。
6、 油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，周圍環(huán)境嚴禁煙火。
7、 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數(shù)量，怕雨怕潮的做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。
8、 倉庫存放的材料必須做好防水、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內(nèi)。
9、 工具設備借用，建立借用物品帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。
10、 所有材料必須有出庫手續(xù)，使用單位必須有施工隊負責人簽字確認手續(xù)，否則不予領(lǐng)料，出入庫臺賬平衡，每月必須盤庫一次，對剩余物資進行詳細登記，以便合理利用。
七、 安全、文明施工管理
1、 遵紀守法，嚴格遵守工地各項制度。
2、 服從領(lǐng)導工作安排，尊重領(lǐng)導，不準沖撞領(lǐng)導，有意見可事后解釋，對甲方要求絕對服從，時刻以公司利益為重。
3、 忠于職守，堅守崗位，上班時間不得辦私事，未經(jīng)處領(lǐng)導批準不得擅自離崗。
4、 愛護公物，認真負責，對分派給各人的勞動工具，如有失落，照價賠償;機械維修，加油按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、 相互團結(jié)，關(guān)心他人，嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結(jié)伙，惡語傷人，出工不出力。
6、 施工作業(yè)時不準抽煙，防火。
7、 施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清，人走場地清。
8、 現(xiàn)場施工人員的'著裝必須保持整潔，不得穿拖鞋、不得光著膀子上班。
9、 宿舍、工棚、生活區(qū)必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生活廢物及時清運。
10、 進入施工現(xiàn)場人員配戴安全帽，必須正確使用個人勞保用品、工具等。
11、 現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設備，上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。
12、 現(xiàn)場施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作。
13、 施工現(xiàn)場需掛貼安全施工標牌。
14、 嚴禁違章指揮和違章操作，施工現(xiàn)場、生活區(qū)嚴禁私搭亂接，規(guī)范用電。
15、 各項目現(xiàn)場所制定的各項條例制度應同樣遵循。
八、 獎罰管理
(一)懲罰條例
員工發(fā)生以下行為之一者，公司予以開除處理(工資全扣)：
1) 違反國家法令、法規(guī)者;
2) 參與非法組織、邪教等;
3) 打架、偷盜、賭博、拉幫結(jié)派者;
4) 嚴重瀆職者;
5) 品行不端、嚴重損害公司信譽者;
6) 連續(xù)曠工3次或全年曠工累計達7次以上者;
7) 有煽動怠工或罷工行為者;
8) 工人受嚴重警告處分2次或警告處分3次者;
2. 員工發(fā)生以下行為之一者，公司予以嚴重警告處理(扣發(fā)工資100--300元)：
1) 不服從上級工作安排者;
2) 不尊重領(lǐng)導、有侮辱威脅主管的行為者;
3) 做有損公司形象的事(破壞他人財產(chǎn)，不尊重他人等等);
4) 嚴重破壞勞動成果、生產(chǎn)機具、社會公物者;
5) 全年無故曠工累計達5次者;
6) 在工作時間干私活者;
7) 項目組長或小組長對所屬人員明知舞弊而給予隱瞞庇護或不舉報者;
8) 工作不利、屢試不見成效者;
3. 員工發(fā)生以下行為者，公司予以警告處理(酌情給予處罰)：
1) 遲到、早退者，每次扣工資10元;
2) 曠工者，每次扣工資20元;
3) 在工作時間不穿工作服、服裝不整者，每次扣工資10元;
4) 在工作時間吸煙、吃零食、嬉戲打鬧者，每次扣工資20元;
5) 在工作時間私自串工地者，每次扣工資50元;
6) 私自留宿外人者，每次扣工資50元;
7) 不按操作規(guī)程做事者(如在冬季澆凍水后不泄水，導致機具非正常耗損等等)，每次扣工資50-500元，并賠償損失。
8) 不能保質(zhì)保量完成工作者，每次扣工資20元;
9) 在工作時間偷閑、怠工者，每次扣工資20元;
10) 在工作場所喧嘩、發(fā)生口角或不服管教者，每次扣工資20元;
1) 故意浪費物料者，每次扣工資20-200元;
二)獎勵條例：
本獎懲條例要求工人自尊自律、在無人監(jiān)督的條件下，零缺點地完成工作為前提：
1) 在年底，對隊、組長、技術(shù)骨干依據(jù)全年表現(xiàn)給予相應獎勵;
2) 在一個工程中，有突出表現(xiàn)者，工程結(jié)束后公司給予相應獎勵;
九、 所有員工，在公司項目較少時，公司有權(quán)降低工資。
第三篇：勞務公司員工規(guī)章制度
(一)務工人員招工制度
為了加強施工現(xiàn)場勞動用工的管理，維護企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民勞動法》等有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定本制度。
1、勞務的用工主體為項目子公司。勞務公司對接項目子公司，進行勞務分包，勞務公司才能作為用工主體自行招用務工人員及進行勞務作業(yè)分包。
2、務工人員的招用，必須由勞務公司依法與務工人員簽訂勞動合同。勞動合同必須明確規(guī)定工資支付標準、支付形式和支付時間等內(nèi)容。
3、務工人員勞動合同的簽訂，被錄用之日起十五天內(nèi)與勞動者簽訂書面勞動合同，勞動合同簽訂后，務工人員應提供有效的身份證，專業(yè)資格證，學歷證，暫住證等復印件(簽訂合同時必須提供原件備查)，到公司統(tǒng)一備案。
4、招收范圍：熟練的'技術(shù)操作工，有中、高級技能職稱的操作工優(yōu)先錄用，特殊工種人員必須具備行業(yè)執(zhí)業(yè)資格證。年齡18~55歲，身體健康。
5、勞務分包：必須發(fā)包給具有建筑勞務承包資質(zhì)的企業(yè)，不得發(fā)包給無資質(zhì)的組織和個人(包工頭)。
6、合同期限：務工人員固定期限合同最長不超過一年，以完成一定工作為期的勞動合同，起止時間必須明確具體，合同期滿應及時辦理手續(xù)，離開公司辦理注銷手續(xù)。
(二)施工現(xiàn)場務工人員管理制度
為了加強施工現(xiàn)場的管理，保障建設工程順利進行，促進安全、文明施工，根據(jù)本公司的實際制定本制度。
1、項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場務工人員管理的直接責任人。專業(yè)、勞務分包的務工人員由雇傭單位負責管理，但必須遵守總包單位的各項規(guī)章制度。
2、項目部根據(jù)施工現(xiàn)場的人數(shù)配置專、(兼)職勞務管理員，負責施工現(xiàn)場務工人員登記，建立動態(tài)管理臺帳，督促檢查施工現(xiàn)場務工人員勞動合同簽訂落實，負責施工現(xiàn)場考勤表、工資發(fā)放表，勞動合同等資料收集整理。
3、施工現(xiàn)場務工人員必須依法簽訂勞動合同，必須經(jīng)過安全培訓后方可上崗，新招的務工人員上崗前必須經(jīng)過安全教育。
4、務工人員應積極參加項目部組織的民工學習，接受項目部有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培訓。
5、務工人員自覺遵守安全生產(chǎn)、文明施工的管理規(guī)定及制定的門衛(wèi)、宿舍、食堂等制度，嚴禁賭博、尋釁鬧事、打架斗毆，惡意要討工資的行為。造成惡劣影響的人員酌情予以處理。
6、施工現(xiàn)場建立管理網(wǎng)絡，逐級落實責任制，做到人員底數(shù)清，流動進出清。
(三)務工人員考勤制度
為了規(guī)范施工現(xiàn)場的管理，加強務工人員的勞動紀律，結(jié)合本公司的實際制定本制度。
1、考勤是發(fā)放工資的依據(jù)之一，公司必須指定專人負責。
2、各作業(yè)班組務工人員的考勤，由經(jīng)濟責任人指定或委托班組長負責，務工人員互相監(jiān)督核對，經(jīng)責任人審查確認后，原件在次月5日前交項目部財務入賬，復制一份交勞務管理員留存供相關(guān)部門備查。
3、勞務分包項目考勤表由勞務公司負責填報，次月5日前必須報總包企業(yè)項目部勞務管理員匯總備查。
4、務工人員必須嚴格遵守項目部的勞動紀律，工作時間不遲到、早退，不得無故缺勤。請病假、事假需辦理請假手續(xù)，未經(jīng)同意擅自休假按曠工處理，連續(xù)曠工七天或一年內(nèi)累計曠工超過十五天的視為自行解除勞動合同處理。
5、施工現(xiàn)場的務工人員必須按入場的時間，真實姓名按實考勤，不得弄虛作假，故意偽造考勤表，虛報多報人數(shù)冒領(lǐng)工資款，經(jīng)查實嚴厲處罰。
(四)勞動糾紛處理制度
為了維護企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益，保障社會的穩(wěn)定，結(jié)合公司實際制定本制度。
1、加強施工現(xiàn)場的務工人員的規(guī)范管理，盡可能減少和杜絕勞動糾紛。深入了解務工人員的思想動態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)糾紛的苗頭和不穩(wěn)定因素，把勞動糾紛消除在萌芽狀態(tài)。
2、做好勞動糾紛預防工作，建立完善務工人員的管理臺帳，即：施工現(xiàn)場務工人員考勤表、工資發(fā)放表、務工人員情況登記表。
3、在施工現(xiàn)場醒目處位置張掛勞動糾紛投訴電話，告知接人姓名，確保投訴舉報渠道暢通。
4、對投訴內(nèi)容受理人員應做好記錄，及時查明情況，迅速做出處理，防止事態(tài)擴大。
5、接到行業(yè)管理或相關(guān)部門投訴信息后，受理人應及時與當事人取得聯(lián)系，查清勞動糾紛原因，做好協(xié)調(diào)處理工作，處理結(jié)果如實的反饋相關(guān)單位。
6、充分發(fā)揮企業(yè)的調(diào)解會作用，盡可能把勞動糾紛做到內(nèi)部消化解決，努力構(gòu)建和諧社會氛圍。
7、盡力遏制無理取鬧，惡意要討行為，堅決打擊黑勢力手段敲詐行為。
8、對隨意拖欠或克扣務工人員工資，造成公司聲譽不良影響的人員，公司將給與通報批評并做出相應的處罰。
(五)務工人員工資發(fā)放制度
為了維護企業(yè)和勞動者的權(quán)益，保障務工人員的工資發(fā)放，保持社會的穩(wěn)定，結(jié)合本公司實際制定本制度。
1、為了確保務工人員的工資發(fā)放，建立職工工資支付保證制度，按工程合同額的2%比例存入工資保證支付帳戶。
2、務工人員的工資發(fā)放，要根據(jù)出勤及完成的工作量情況，由作業(yè)班組負責編制工資發(fā)放表并報項目部審核。按月支付務工人員的工資，且工資月支付數(shù)額不得低于當?shù)仄髽I(yè)最低工資標準。
3、工資發(fā)放前三天在施工現(xiàn)場公示工資發(fā)放表，經(jīng)確認雙方無異議后，將工資發(fā)放到每個務工人員，務工人員須持有效證明簽名領(lǐng)取，不得代領(lǐng)工資。經(jīng)務工人員簽名的工資表，除財務入賬外，復制一份備查，并保存二年。
4、務工人員憑身份證、勞動合同錄用胸卡領(lǐng)取工資。未簽訂勞動合同和未持有有效證件的人員，工資不予發(fā)放。
5、實施勞務作業(yè)分包的，由勞務分包企業(yè)專(兼)職勞動管理員負責勞務工人員考勤和工資發(fā)放表的編制，工資發(fā)放表和完成的工作量報公司項目部審核并存檔。經(jīng)核實后支付約定勞務分包工程款，并督促勞務分包單位及時并按規(guī)定要求發(fā)放務工人員的工資。
第四篇：勞務公司員工規(guī)章制度
本公司為了加強勞務派遣員工的管理，促進勞務員工在用人單位遵紀守法，保證用人單位的流暢性，對勞務派遣員工制定了系列規(guī)定：
1、員工必須遵守用人單位的各項規(guī)章制度。
2、員工必須服從用人單位的管理和調(diào)遣。
3、員工被客戶單位退回的，根據(jù)工作需要和員工自身狀況，安排到其他客戶單位工作或參加本公司組織的培訓并變更勞動合同，本公司有權(quán)中止勞動合同，待培訓合格后，重新安排上崗，繼續(xù)履行勞動合同，同時對勞動合同進行變更。
4、員工因違反客戶單位的規(guī)章制度和勞動紀律，被退回的，本公司有權(quán)解除和勞務員工的勞動合同。
5、因客戶單位的原因與勞務派遣員工產(chǎn)生的勞動糾紛，由本公司和用人單位及勞務員工三方協(xié)商解決。
6、勞務工需要解除勞動合同時，應提前30日，向本公司提出書面申請。
1、 員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、 在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、 在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、 遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應保證有人接待。
5、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。
7、 員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。
8、 員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
9、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
10、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。
11、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)證明。
12、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準后方可休息。
13、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。
14、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。
15、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
16、 正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設施，最后離開辦公室的員工應關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應該關(guān)閉的設施。
17、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
18、 加強學習與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分)。
19、經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。
20、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
21、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。
22、 員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
23、 員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
第五篇：小公司規(guī)章制度范本
一、庫存現(xiàn)金管理
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。 8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二、銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內(nèi)部牽制：
1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
小公司財務管理制度
第一章 總則
一、目的
為了規(guī)范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內(nèi)部控制和經(jīng)濟核算，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益中的作用，特別制定本制度。
二、制定本制度的依據(jù)
依據(jù)《企業(yè)會計準則》《會計法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。
三、制定本制度的原則
第一條 建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。
第二條 正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果，依法繳納稅收。
第三條 財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。
第二章 財務工作管理規(guī)范
第一條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。
第二條 各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。
從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。
第三條 財務工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。
第四條 財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第五條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。
第六條 財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。
1、現(xiàn)金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務的明細賬戶余額應與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。
2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。
3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。
4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部 門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。
5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
第三章 貨幣資金管理制度
本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。
一、現(xiàn)金管理制度
第一條 現(xiàn)金使用規(guī)定：
1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫;對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權(quán)拒絕支付;
2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認;
3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù);
現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;
4、不準私事借支公款;
5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。
第二條 現(xiàn)金核算與盤點：
1、出納應當逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。
2、每日業(yè)務終了，應及時結(jié)算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結(jié);
3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。
4、財務負責人有權(quán)不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。
二、銀行存款管理制度
1、經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。
2、業(yè)務終了當日，出納人員應及時結(jié)出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;
3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。
4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負責核對。
5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準;
6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;
三、支票管理制度
公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：
1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全;
2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);
3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時填制進帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發(fā)貨。
4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。
5、出納應妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。
第四章 印章管理制度
第一條 各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。
第二條 應嚴格按規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。
第三條 印章保管人員應負起監(jiān)印責任，在監(jiān)印中應嚴格審查，注意核實內(nèi)容，審核無 誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進行登記，注明用途。
第四條 各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險柜保管。
第五章 備用金管理制度
第一條 申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名――部門經(jīng)理審核――總經(jīng)理批準――財務主管審核――出納審核付款。
第二條 備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。
第三條 財務部未經(jīng)批準或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條 除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內(nèi)須到財務報賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補。
第五條 備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。
第六條 財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;
第六章 費用開支管理
一、人工費用管理
第一條 人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經(jīng)理審核批準。
第二條 考勤規(guī)定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結(jié)束未到視為曠工半天;未經(jīng)領(lǐng)導批準的請假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。
第三條 工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。
第四條 工資發(fā)放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費支出依據(jù)。
二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。
三、其它費用管理
第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產(chǎn)品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預算，報經(jīng)理審批。
第二條 公司公務用車產(chǎn)生的燃油費、修理費等費用和違規(guī)經(jīng)濟損失依照用車管理制度執(zhí)行。
第三條 水電，租賃費等，根據(jù)合同價款，通過預提費用核算入帳。
第七章 費用報銷管理制度
第一條 報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。
第二條 發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。
第三條 各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務，內(nèi)容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關(guān)手續(xù)必須完備，否則財務有權(quán)不予報銷。
第四條 各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導審批，各級領(lǐng)導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。
第五條 對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據(jù)相關(guān)項目規(guī)定進行報支。
小公司財務制度范文
一、總原則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行和相關(guān)的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
