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第一篇：勞務(wù)公司管理制度

（一）務(wù)工人員招工制度

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場勞動用工的管理，維護(hù)企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民勞動法》等有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定本制度。

1、勞務(wù)的用工主體為項目子公司。勞務(wù)公司對接項目子公司，進(jìn)行勞務(wù)分包，勞務(wù)公司才能作為用工主體自行招用務(wù)工人員及進(jìn)行勞務(wù)作業(yè)分包。

2、務(wù)工人員的招用，必須由勞務(wù)公司依法與務(wù)工人員簽訂勞動合同。勞動合同必須明確規(guī)定工資支付標(biāo)準(zhǔn)、支付形式和支付時間等內(nèi)容。

3、務(wù)工人員勞動合同的簽訂，被錄用之日起十五天內(nèi)與勞動者簽訂書面勞動合同，勞動合同簽訂后，務(wù)工人員應(yīng)提供有效的身份證，專業(yè)資格證，學(xué)歷證，暫住證等復(fù)印件（簽訂合同時必須提供原件備查），到公司統(tǒng)一備案。

4、招收范圍：熟練的技術(shù)操作工，有中、高級技能職稱的操作工優(yōu)先錄用，特殊工種人員必須具備行業(yè)執(zhí)業(yè)資格證。年齡18~55歲，身體健康。

5、勞務(wù)分包：必須發(fā)包給具有建筑勞務(wù)承包資質(zhì)的企業(yè)，不得發(fā)包給無資質(zhì)的組織和個人（包工頭）。

6、合同期限：務(wù)工人員固定期限合同最長不超過一年，以完成一定工作為期的勞動合同，起止時間必須明確具體，合同期滿應(yīng)及時辦理手續(xù)，離開公司辦理注銷手續(xù)。

（二）施工現(xiàn)場務(wù)工人員管理制度

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場的管理，保障建設(shè)工程順利進(jìn)行，促進(jìn)安全、文明施工，根據(jù)本公司的實際制定本制度。

1、項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場務(wù)工人員管理的直接責(zé)任人。專業(yè)、勞務(wù)分包的務(wù)工人員由雇傭單位負(fù)責(zé)管理，但必須遵守總包單位的各項規(guī)章制度。

2、項目部根據(jù)施工現(xiàn)場的人數(shù)配置專、（兼）職勞務(wù)管理員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場務(wù)工人員登記，建立動態(tài)管理臺帳，督促檢查施工現(xiàn)場務(wù)工人員勞動合同簽訂落實，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場考勤表、工資發(fā)放表，勞動合同等資料收集整理。

3、施工現(xiàn)場務(wù)工人員必須依法簽訂勞動合同，必須經(jīng)過安全培訓(xùn)后方可上崗，新招的務(wù)工人員上崗前必須經(jīng)過安全教育。

4、務(wù)工人員應(yīng)積極參加項目部組織的民工學(xué)習(xí)，接受項目部有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培訓(xùn)。

5、務(wù)工人員自覺遵守安全生產(chǎn)、文明施工的管理規(guī)定及制定的門衛(wèi)、宿舍、食堂等制度，嚴(yán)禁賭博、尋釁鬧事、打架斗毆，惡意要討工資的行為。造成惡劣影響的人員酌情予以處理。

6、施工現(xiàn)場建立管理網(wǎng)絡(luò)，逐級落實責(zé)任制，做到人員底數(shù)清，流動進(jìn)出清。

（三）務(wù)工人員考勤制度

為了規(guī)范施工現(xiàn)場的管理，加強(qiáng)務(wù)工人員的勞動紀(jì)律，結(jié)合本公司的實際制定本制度。

1、考勤是發(fā)放工資的依據(jù)之一，公司必須指定專人負(fù)責(zé)。

2、各作業(yè)班組務(wù)工人員的考勤，由經(jīng)濟(jì)責(zé)任人指定或委托班組長負(fù)責(zé)，務(wù)工人員互相監(jiān)督核對，經(jīng)責(zé)任人審查確認(rèn)后，原件在次月5日前交項目部財務(wù)入賬，復(fù)制一份交勞務(wù)管理員留存供相關(guān)部門備查，

3、勞務(wù)分包項目考勤表由勞務(wù)公司負(fù)責(zé)填報，次月5日前必須報總包企業(yè)項目部勞務(wù)管理員匯總備查。

4、務(wù)工人員必須嚴(yán)格遵守項目部的勞動紀(jì)律，工作時間不遲到、早退，不得無故缺勤。請病假、事假需辦理請假手續(xù)，未經(jīng)同意擅自休假按曠工處理，連續(xù)曠工七天或一年內(nèi)累計曠工超過十五天的視為自行解除勞動合同處理。

5、施工現(xiàn)場的務(wù)工人員必須按入場的時間，真實姓名按實考勤，不得弄虛作假，故意偽造考勤表，虛報多報人數(shù)冒領(lǐng)工資款，經(jīng)查實嚴(yán)厲處罰。

（四）勞動糾紛處理制度

為了維護(hù)企業(yè)和勞動者的合法權(quán)益，保障社會的穩(wěn)定，結(jié)合公司實際制定本制度。

1、加強(qiáng)施工現(xiàn)場的務(wù)工人員的規(guī)范管理，盡可能減少和杜絕勞動糾紛。深入了解務(wù)工人員的思想動態(tài)，及早發(fā)現(xiàn)糾紛的苗頭和不穩(wěn)定因素，把勞動糾紛消除在萌芽狀態(tài)。

2、做好勞動糾紛預(yù)防工作，建立完善務(wù)工人員的管理臺帳，即：施工現(xiàn)場務(wù)工人員考勤表、工資發(fā)放表、務(wù)工人員情況登記表。

3、在施工現(xiàn)場醒目處位置張掛勞動糾紛投訴電話，告知接人姓名，確保投訴舉報渠道暢通。

4、對投訴內(nèi)容受理人員應(yīng)做好記錄，及時查明情況，迅速做出處理，防止事態(tài)擴(kuò)大。

5、接到行業(yè)管理或相關(guān)部門投訴信息后，受理人應(yīng)及時與當(dāng)事人取得聯(lián)系，查清勞動糾紛原因，做好協(xié)調(diào)處理工作，處理結(jié)果如實的反饋相關(guān)單位。

6、充分發(fā)揮企業(yè)的調(diào)解會作用，盡可能把勞動糾紛做到內(nèi)部消化解決，努力構(gòu)建和諧社會氛圍。

7、盡力遏制無理取鬧，惡意要討行為，堅決打擊三合會勢力手段敲詐行為。

8、對隨意拖欠或克扣務(wù)工人員工資，造成公司聲譽不良影響的人員，公司將給與通報批評并做出相應(yīng)的處罰。

（五）務(wù)工人員工資發(fā)放制度

為了維護(hù)企業(yè)和勞動者的權(quán)益，保障務(wù)工人員的工資發(fā)放，保持社會的穩(wěn)定，結(jié)合本公司實際制定本制度。

1、為了確保務(wù)工人員的工資發(fā)放，建立職工工資支付保證制度，按工程合同額的2%比例存入工資保證支付帳戶。

2、務(wù)工人員的工資發(fā)放，要根據(jù)出勤及完成的工作量情況，由作業(yè)班組負(fù)責(zé)編制工資發(fā)放表并報項目部審核。按月支付務(wù)工人員的工資，且工資月支付數(shù)額不得低于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

3、工資發(fā)放前三天在施工現(xiàn)場公示工資發(fā)放表，經(jīng)確認(rèn)雙方無異議后，將工資發(fā)放到每個務(wù)工人員，務(wù)工人員須持有效證明簽名領(lǐng)取，不得代領(lǐng)工資。經(jīng)務(wù)工人員簽名的工資表，除財務(wù)入賬外，復(fù)制一份備查，并保存二年。

4、務(wù)工人員憑身份證、勞動合同錄用胸卡領(lǐng)取工資。未簽訂勞動合同和未持有有效證件的人員，工資不予發(fā)放。

5、實施勞務(wù)作業(yè)分包的，由勞務(wù)分包企業(yè)專（兼）職勞動管理員負(fù)責(zé)勞務(wù)工人員考勤和工資發(fā)放表的編制，工資發(fā)放表和完成的工作量報公司項目部審核并存檔。經(jīng)核實后支付約定勞務(wù)分包工程款，并督促勞務(wù)分包單位及時并按規(guī)定要求發(fā)放務(wù)工人員的工資。

第二篇：勞務(wù)公司管理制度

本公司為了加強(qiáng)勞務(wù)派遣員工的管理，促進(jìn)勞務(wù)員工在用人單位遵紀(jì)守法，保證用人單位的流暢性，對勞務(wù)派遣員工制定了系列規(guī)定：

1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。

7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

9、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

10、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。

11、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)證明。

12、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。

13、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許后方可加班。

14、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。

15、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。

16、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。

17、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

18、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）。

19、經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的`業(yè)務(wù)水平。

20、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

21、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。

22、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

23、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部，由公司安排修理

第三篇：小公司規(guī)章制度范本

(一)總則：

1．為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。

2．公司財務(wù)部門的職能是：

1〉認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團(tuán)公司章程；

2〉建立健全財務(wù)管理的各種財務(wù)管理制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律；

3〉積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；

4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強(qiáng)應(yīng)收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；

5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；

6〉及時報送各種報表，主動配合財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財務(wù)工作； 7〉辦理公司交給的其他工作。

3．公司財務(wù)部由經(jīng)理兼總會計師，下設(shè)主管會計、會計、出納、記帳員。

(二)崗位職責(zé)制度：

1．財務(wù)經(jīng)理兼總會計師負(fù)責(zé)公司的下列工作：

1〉編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金；

2〉進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3〉建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；定期檢查分析公司財務(wù)收支、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好參謀助手；

4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為；

5〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

2．主管會計的工作職責(zé)：

1〉編制和報送各種報表；

2〉辦理信貸手續(xù)；

3〉辦理工商、稅務(wù)、信貸的年檢工作；

4〉負(fù)責(zé)往來帳款的核對，及時收取應(yīng)收帳款；

5〉負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作；

6〉當(dāng)好財務(wù)部經(jīng)理的助手，完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

3．財務(wù)處出納的工作職責(zé)：

1〉認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

2〉嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫； 3〉嚴(yán)格審核收支憑證，加強(qiáng)支票管理，嚴(yán)格支票使用手續(xù)；

4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

5〉配合會計做好各種帳務(wù)處理；

6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

4．財務(wù)處記帳員的工作職責(zé)：

1〉認(rèn)真審核記帳憑證的科目運用是否恰當(dāng)；

2〉審核所附原始憑證的準(zhǔn)確性，是否符合有關(guān)規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報處理；

3〉及時完成帳簿的登記工作；

4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；

5〉負(fù)責(zé)有關(guān)帳務(wù)的查詢工作；

6〉完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

(三)財務(wù)管理制度：

1．事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經(jīng)公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部（公司）。分公司實行獨立核算，自負(fù)盈虧，稅金由公司代扣。

2．各項目負(fù)責(zé)人在任職期間，應(yīng)實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟(jì)活動負(fù)責(zé)，抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。

3．公司實行合并報表及年度審計，每月27日是公司的結(jié)帳日期，一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。

財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。

4．財務(wù)人員應(yīng)對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

5．財務(wù)人員應(yīng)會同有關(guān)人員定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。

6．財務(wù)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。

7．公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。

8．公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25％的工資含量(在稅務(wù)政策不變的前提下)列支成本，超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。

9．未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負(fù)擔(dān)。

10．各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設(shè)立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發(fā)空頭支票。

11．公司根據(jù)利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進(jìn)行分配，其分配方案由各公司總經(jīng)理進(jìn)行擬定，報公司總裁審議決定。

12．公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進(jìn)行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。

(四)支票、匯票、發(fā)票管理制度：

1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，然后按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

2．支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負(fù)責(zé)人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

3．支票使用后未交回存根，財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣，直至領(lǐng)用人完成報帳手續(xù)。

(五)現(xiàn)金管理制度：

l．現(xiàn)金使用范圍：

1〉職工工資、津貼、獎金；

2〉個人勞務(wù)報酬；

3〉差旅費； ，

4〉職工生活費；

5〉1000元以下的零星開支。

2．支付1000元以上款項，應(yīng)以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會計審核后支付現(xiàn)金。

3．公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支?。皇褂煤笥山?jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

4．各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務(wù)部辦理取款手續(xù)。

5．一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算，否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元，須經(jīng)當(dāng)事人兩人證明方可報銷。

6出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點，帳款相符。

（六)會計檔案管理制度：

1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。當(dāng)年形成的會計檔案，在會計年度終了后，暫由公司財務(wù)部保管一年，期滿后，由財務(wù)部編制移交清冊，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。

2．財務(wù)部和檔案室的財務(wù)檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以提供查閱或者復(fù)印，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)印財務(wù)檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自翻閱。

(七)福利報銷制度：

第四篇：小公司規(guī)章制度范本

一、總則

1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

2.公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技

術(shù)管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供

學(xué)習(xí)深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精”的員工隊伍。

5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。

并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻(xiàn)者予以表彰與獎勵。

7.公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，

反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì);發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)的凝聚力和向心力。

8.員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。

二、員工室內(nèi)規(guī)范

1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

2. 業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

3. 以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。

4. 公司的文件由行政部負(fù)責(zé)報送，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結(jié)果。

5. 經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

6. 外來的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接見當(dāng)日，按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

的要求送交有關(guān)部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說明原因。

三、保密制度

所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

職員有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機(jī)密。職員務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。

職員未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

四、辦公用品購置、領(lǐng)取規(guī)定

1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審

批后購置，各部門和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負(fù)責(zé)人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。

2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批

表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務(wù)室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。

3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

4.所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5.個人領(lǐng)取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不得遲到早

退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意或報總經(jīng)理。

2.工作時間按雙休制，假日由公司統(tǒng)一安排。

3.嚴(yán)格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(nèi)(含一天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假員工事畢后向批準(zhǔn)人銷假，批準(zhǔn)假條報辦公室。未經(jīng)批準(zhǔn)，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達(dá)，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達(dá)十次以上者扣發(fā)當(dāng)月15天的工資。

6.曠工半天者扣發(fā)當(dāng)天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當(dāng)月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.參加組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)體活動、商務(wù)活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達(dá)或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的視為曠工。

8.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關(guān)證明材料報總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

9.員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實按處罰員工的雙倍進(jìn)行處罰。

10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準(zhǔn)進(jìn)行考核。

六、人事管理制度

1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應(yīng)該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應(yīng)該遵守合同。

2.由行政部負(fù)責(zé)公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責(zé)，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。

4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據(jù)員工的崗位，職責(zé)，貢獻(xiàn)，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

5.員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。

6.員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。

7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

8.員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度，后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公

司以前必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

七、餐旅費管理制度

1.本辦法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費的員工。

2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

①膳食費每天40元。

②住宿費每天120元。

3.員工因公出差，應(yīng)事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審

核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

②出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 ③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地

點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部報銷時沖銷預(yù)之?dāng)?shù)。

4.差旅費按業(yè)務(wù)需要，以總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行報銷。

八、報銷制度及流程

1、公司報銷時間：每周一和周五

2、報銷流程：填寫報銷單――統(tǒng)一交到行政部――由行政部匯總到財務(wù)部門――最終經(jīng)由簽字后下發(fā)報銷款到個人。

3、報銷制度：

(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按

單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得 涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報批。

九、辦公財產(chǎn)管理

1、行政部要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費用支出。

2、辦公用品由行政部統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置(特殊情況例外)。

3、行政部嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由行政部登記造冊保管。 5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。

6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。

8、行政部要將公司所有財務(wù)分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。

十、財務(wù)管理制度

一、總則

1、依據(jù)、制定本制度;

2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度;

財務(wù)管理細(xì)則

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

(二)財務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)會計職責(zé)

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作;

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

第五篇：公司員工各崗位工作職責(zé)

各部門崗位職責(zé)一、公司總經(jīng)理

1.生產(chǎn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)主持一、二分廠生產(chǎn)管理工作，統(tǒng)領(lǐng)技術(shù)中心、采購部、倉儲部、物流部工作，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，同時完成公司下達(dá)的臨時性任務(wù)；

2.組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理相關(guān)事宜；

3.決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；

4.決定對成績顯著的職員予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀(jì)員工的處分，直至辭退；

5、審查批準(zhǔn)年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告；

6．堅持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；

7.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象；

8.主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，建立有效合理的運行機(jī)制；

9.研究并掌握市場發(fā)展變化情況，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場拓展、人力資源開發(fā)和計劃財務(wù)工作； 10.負(fù)責(zé)中層以上管理干部的培養(yǎng)、考核、任免、督導(dǎo)； 11.組織召開高級管理人員工作例會和員工大會； 二．生產(chǎn)部門

1）生產(chǎn)廠長

1.為一、二分廠廠長，各負(fù)責(zé)主持一、二分廠生產(chǎn)、后勤（門崗、食堂、宿舍）等相關(guān)工作，同時完成公司下達(dá)的臨時性任務(wù)；

2.按公司和分廠月生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)全廠生產(chǎn)，降低各種消耗，保質(zhì)、保量、均衡、穩(wěn)定、全面地完成或超額完成上產(chǎn)計劃及各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；

3.全面負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備機(jī)電、運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)統(tǒng)計、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)管理工作，確保生產(chǎn)的正常運行；

4.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)進(jìn)度的安排和生產(chǎn)過程的監(jiān)控，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時采取措施予以解決，對問題隱患應(yīng)及時采取預(yù)防措施；

5.參與公司生產(chǎn)、經(jīng)營、技改等重大經(jīng)濟(jì)活動的研討； 6．對下屬人員的工作質(zhì)量及后果負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)正常運行且保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)量；

7.對生產(chǎn)組長的工作行為有監(jiān)督、否決的責(zé)任權(quán)。向各生產(chǎn)組長下達(dá)人員調(diào)整、生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、作息時間調(diào)整、設(shè)備設(shè)施調(diào)整、生產(chǎn)工藝流程調(diào)整、工時工價調(diào)整指令。指定人員分配方案。

8.建立、健全全廠生產(chǎn)系統(tǒng)責(zé)任制，生產(chǎn)管理制度和工作程序； 9.協(xié)助各部門每月生產(chǎn)總結(jié)和生產(chǎn)調(diào)度會議。主持日生產(chǎn)調(diào)度，統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)生產(chǎn)； 10.協(xié)助生產(chǎn)各部門做好各種技術(shù)改進(jìn)試驗、產(chǎn)品檢驗和全面質(zhì)量管理工作；

11.負(fù)責(zé)處理日常生產(chǎn)事務(wù)，完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 2）車間主任

1.協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)系統(tǒng)的各類管理制度，并監(jiān)督實施 2.根據(jù)訂單計劃制定生產(chǎn)的周計劃和日計劃，進(jìn)行合理的生產(chǎn)日程安排，并監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)計劃的實施

3.按照已制定的工藝流程組織生產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織工藝流程的改進(jìn)工作

4.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)物資的調(diào)度，負(fù)責(zé)安排各生產(chǎn)班組的總體人員數(shù)量，調(diào)配人員比例

5.了解各車間人員配置情況、人員流動動向，提前安排人員配置 6.監(jiān)督、檢查車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，生產(chǎn)過程中有關(guān)問題的解決、匯報

7.組織進(jìn)行生產(chǎn)過程中各參數(shù)的統(tǒng)計及生產(chǎn)跟蹤，收集、整理、分析與生產(chǎn)有關(guān)的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)

8.生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，質(zhì)量問題處理及品質(zhì)改善，分析、解決工藝問題

9.負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)原料、生產(chǎn)物資的質(zhì)量和消耗，針對存在的問題制定改進(jìn)措施

10.負(fù)責(zé)檢查日常生產(chǎn)的現(xiàn)場狀況，管理生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的推行 11.匯總、整理、匯報事故處理的全過程，處理人為事故的責(zé)任人

12.組織安全生產(chǎn)的教育與培訓(xùn)，減少生產(chǎn)事故的發(fā)生

13.組織車間人員的績效考核工作，負(fù)責(zé)車間人員的選拔、使用、考核和任免，組織對車間新員工的崗前培訓(xùn)工作

14.完成生產(chǎn)部經(jīng)理布置的其他臨時性工作 三、財務(wù)部門 1）財務(wù)總監(jiān)

1.公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)主持財務(wù)部門工作，編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，保證資金安全，同時完成公司下達(dá)的臨時性任務(wù)。

2.具體領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)會計工作，統(tǒng)籌組織公司會計核算、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)分析和財務(wù)管理。

3.理順財務(wù)會計組織管理體系，強(qiáng)化財務(wù)管理與監(jiān)控職能；建立健全企業(yè)財務(wù)控制系統(tǒng)，參與公司下屬獨立核算單位進(jìn)行績效考核； 4.對公司重大經(jīng)濟(jì)合同、營銷、促銷方案進(jìn)行事前財務(wù)審核分析； 5.協(xié)助公司董事長合理調(diào)控和運作公司的資金流體系，提高資金的使用效率做好各項資金的計劃平衡，管理和掌握各項資金運用，調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動順利運作。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司整體稅收政策方案，組織做好與稅務(wù)部門、金融等相關(guān)部門的關(guān)系，準(zhǔn)時提交符合各政府部門要求的會計、統(tǒng)計報表和交納各種稅費。

7.每月組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，（包括各收款崗位庫存現(xiàn)金或備用金）。每月負(fù)責(zé)組織對倉庫物資抽查和盤點檢查，，督促倉庫和業(yè)務(wù)部門做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符。 8.檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督財務(wù)人員按制度處理公司的帳務(wù)。

9.負(fù)責(zé)審查記帳憑證的完整性和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字是否相等項目，同時審核原始單據(jù)的合法性等。 2) 財務(wù)主管

1.負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法； 3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度； 4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7.及時、準(zhǔn)確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進(jìn)意見； 8．審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

9.定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符； 10.不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符；

11.做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作，及 保密工作；

12．按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求； 13.督促公司應(yīng)收賬款的回收工作；

14.做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進(jìn)行審核；

15．承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。 3）財務(wù)出納

1.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過及時存入銀行，不得白存現(xiàn)金，現(xiàn)金堅持收支兩條線。

2.逐筆核對當(dāng)月收付款項，做到收有憑、支有據(jù)。隨時核實庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

3.嚴(yán)格執(zhí)行財會制度及報銷手續(xù)，認(rèn)真審核原始單據(jù)，借支必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，不借不支。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票和空白支票，對空白支票和一切空白票保管、登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。不得挪用公款。

5.負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金保管工作，做到銀行存款、取款及庫存現(xiàn)金的隨時記帳，每月向會計提交銀行庫存款收據(jù)及庫存現(xiàn)金報表，做到日清月結(jié)。

6.據(jù)記帳憑證中的收支業(yè)務(wù)逐筆按順序記好現(xiàn)金和銀行日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符；掌握好銀行存款余額，月終與銀行余額對帳。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部員工借款的扣款結(jié)算業(yè)務(wù)，對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。 8.對待來辦事的群眾，態(tài)度要和藹，用說服方式耐心解釋群眾提出問題，不與人爭吵。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、

銷售部門

1) 銷售總監(jiān)

1.銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)主持小趣系列銷售工作，編制和執(zhí)行銷售政策、銷售模式、銷售激勵方案，完成公司制定的銷售計劃，同時完成公司下達(dá)的臨時性任務(wù)。

2.參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。完成公司年度營銷目標(biāo)以及其他任務(wù)，對營銷思想進(jìn)行定位；

3.定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。

4.根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場價格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂。

6.主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行; 7.協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

8.負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

9.定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。 10.代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。 2)銷售部長

1.在銷售總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織擬定營銷計劃和具體的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)術(shù)措施，對各期營銷計劃和利潤目標(biāo)的完成直接負(fù)責(zé)。 2.接待客戶要熱情大方，積極主動的幫助客戶解決認(rèn)真解答客戶提出的問題，做到用服務(wù)創(chuàng)造感動、創(chuàng)造效益。

3．對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的邪惡問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

4.及時掌握目標(biāo)市場的信息，定期進(jìn)行市場動向、特點及目標(biāo)消費群需求分析和預(yù)測。

5.做好客戶服務(wù)工作，協(xié)調(diào)好客戶的關(guān)系，使企業(yè)在市場上保持良好的形象和獲得理想的經(jīng)濟(jì)效益。

6.配合公司的經(jīng)營運作策略和措施，提高戰(zhàn)斗力：如制定網(wǎng)絡(luò)營銷適用的話術(shù)，對話術(shù)進(jìn)行修改。

7.負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的匯報、分析，日常工作中出現(xiàn)非正常問題，必須及時向銷售總監(jiān)請示和匯報。 8.與各部門的協(xié)調(diào)管理

1）與各部門密切配合，確保營銷工作的順利展開； 2）處理好疑難客戶和顧客的投訴、退貨及商業(yè)單位的關(guān)系； 3)銷售內(nèi)勤

1.定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并做好記錄;

2.建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報表； 3.參加公司召開的銷售會議或組織的培訓(xùn)；

4.與市場銷售人員的聯(lián)系，銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達(dá); 5.對寄件、發(fā)貨、開票、催收回款、商業(yè)伙伴等管理。銷售物料管理及購銷合同的存檔登記。對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，督促，編輯每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表將結(jié)果報銷售部部長; 6.負(fù)責(zé)建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺帳；

7.負(fù)責(zé)接收辦事處傳回的各種報告、資料、付款憑證及文件資料; 8.負(fù)責(zé)與銷售有關(guān)的資料、報表的整理、歸檔、統(tǒng)計、保存及保密工作; 8.負(fù)責(zé)公司與銷售人員之間有關(guān)文件、政策、規(guī)章制度、銷售統(tǒng)

計方面的信息及各種票據(jù)的傳遞。

9.做好每日發(fā)貨統(tǒng)計和應(yīng)收賬款的登記核算；

10.根據(jù)發(fā)貨的數(shù)量和時間制定運輸計劃，認(rèn)真核對客戶訂單，按照訂單要求發(fā)貨，對運輸費用進(jìn)行審核; 11.接聽客戶電話投訴，記錄投訴內(nèi)容，督促有關(guān)部門盡快處理，并跟蹤處理結(jié)果和對客戶進(jìn)行回訪，記錄客戶的意見和建議； 12.負(fù)責(zé)接收來自銷售人員或直接客戶的訂單，并對有關(guān)訂貨信息進(jìn)行確認(rèn)，對經(jīng)確認(rèn)的訂單進(jìn)行及時、有序傳遞并對每日訂單進(jìn)行匯總，對訂單的生產(chǎn)進(jìn)度與完成情況及時與生產(chǎn)部和倉庫進(jìn)行跟蹤聯(lián)系。

4）物流部長

1.根據(jù)部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，制定貨物調(diào)撥、配送中心管理等的操作指引及管理制度；

2.加強(qiáng)對第三方物流公司的管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)對物流成本的控制，不斷降低物流成本；制定、落實相關(guān)管理制度，確保公司物流業(yè)務(wù)順利開展，確保公司資產(chǎn)安全；

3.根據(jù)銷售需求訂單，進(jìn)行貨物的調(diào)撥（區(qū)域補貨）； 4.根據(jù)客戶訂單，做好貨物配送工作；

5.監(jiān)督、督促基地儲運部門及時完成成品運輸任務(wù)

6.組織對訂單的分解，處理工作。辦理好銷售部確認(rèn)的退貨業(yè)務(wù)。 7.掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨計劃。增強(qiáng)生產(chǎn)部門的預(yù)見性，便于及時安排生產(chǎn)計劃。

8.組織安排裝卸工及時裝卸貨物。監(jiān)督裝卸工作，杜絕野蠻裝卸。 五、行政部門 1）辦公室主任

1.在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司規(guī)定的各項管理制度，保證公司各項行政事務(wù)工作的正常開展。

2.負(fù)責(zé)各部門人員的考勤、工作監(jiān)督，包括：檢查監(jiān)督各個部門工作;直接負(fù)責(zé)人事專員、行政專員及前臺接待工作、協(xié)調(diào)司機(jī)班的工作質(zhì)量，服務(wù)態(tài)度和工作進(jìn)度。

3.做好公司員工的培訓(xùn)及考核工作，規(guī)范文部門的服務(wù)，提高員工素質(zhì)及操作技能，協(xié)調(diào)各個部門之間的工作安排，并對他們進(jìn)行績效考核。

4.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的考勤制度，監(jiān)督全體員工上下班按要求不遲到、早退。

5.根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)做好新員工的招聘、實習(xí)、轉(zhuǎn)正工作;負(fù)責(zé)勞動合同的簽訂，人事檔案的建立和員工的獎罰、辭退工作。協(xié)助總經(jīng)理實施公司人才隊伍的建設(shè)工作。

6.收發(fā)各類文件、信函，做好報刊雜志的訂正和分發(fā)工作，編制收集各部門的有關(guān)資料、會議記錄等存檔。

7.印發(fā)公司各類通知、文件和規(guī)章制度，傳達(dá)召集各類辦公室會議，并做好會議記錄，做好上傳下達(dá)、下情上報工作，深入調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8.搞好公司用電、用水、電話、通信等管理工作，教育員工養(yǎng)成為公司節(jié)約每一度水、每一度電的良好習(xí)慣，做到節(jié)省行政開支。 9.根據(jù)總經(jīng)理要求起草公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。

10.編制本部門各項工作流程，制定本部門的管理規(guī)章制度本部門的工作計劃。

11.協(xié)助總經(jīng)理做好公司員工培訓(xùn)工作，嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。 12.負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放與管理工作。 13.完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 2）人事專員 1.組織制定公司人事規(guī)章制度，并督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行; 2.組織設(shè)計和完善公司的組織結(jié)構(gòu)，做好定崗定編，合理有效配置人力資源; 3.編制各崗位職責(zé)說明書與崗位規(guī)范，建立健全崗位責(zé)任制; 4.負(fù)責(zé)人員招聘，通過多種渠道為公司尋求合適的人才。以及入職人員、離職人員的手續(xù)辦理；

5.負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計劃，組織人員參加培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果; 6.負(fù)責(zé)組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果; 7.負(fù)責(zé)核定各崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)，編制年度薪資調(diào)整方案，核算每月員工的工資; 8.負(fù)責(zé)代表公司與員工簽訂勞動合同及其保管工作; 9.負(fù)責(zé)社會保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險及商業(yè)保險的辦理； 10.負(fù)責(zé)建立健全員工的人事檔案；

11.負(fù)責(zé)公司員工獎懲、差假以及升、降、調(diào)、辭等人事調(diào)整手續(xù)辦理；

12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及其他單位對口部門的關(guān)系； 13.負(fù)責(zé)公司人力資源信息的上傳下達(dá)工作； 14.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司員工關(guān)系，解決勞動糾紛。 3）行政專員

1.記載員工考勤情況； 統(tǒng)計每月考勤，并交財務(wù)做賬。

2.閱讀和分析各類信息，制定工作計劃，做好時間分配；

3.協(xié)助審核、修訂行政管理規(guī)章制度，執(zhí)行日常行政工作；

4.傳達(dá)通知、分發(fā)文件；

5.安排公司各種會務(wù)和組織員工各種活動；

6.接待訪客并決定是否讓主管或其他工作人員與之會談；

7.對公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔；

8.履行辦公日常職責(zé)，做好物品出入庫的登記。如辦公用品采買、管理和分發(fā)，維護(hù)記錄管理系統(tǒng)和執(zhí)行基本的簿記工作等；

9.辦理各種行政事務(wù)和手續(xù)，比如填報報表、公司年檢、復(fù)印打印等。

10.全面負(fù)責(zé)公章的使用和登記，復(fù)印機(jī)的維護(hù)及打印登記。 4）前臺接待

1.負(fù)責(zé)前臺服務(wù)熱線的接聽和電話轉(zhuǎn)接，做好來電咨詢工作，重要事項認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏、延誤；

2.負(fù)責(zé)來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴(yán)格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮節(jié)禮貌；

3.對客戶的投訴電話，及時填寫登記表，并于第一時間傳達(dá)到部門，定期將客戶投訴記錄匯總給總經(jīng)理；

4.負(fù)責(zé)公司前臺或咨詢接待室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈；

5.接受行政經(jīng)理工作安排并協(xié)助人事文員作好行政部其他工作； 六．技術(shù)中心 1）技術(shù)中心經(jīng)理

1.根據(jù)公司產(chǎn)品路線的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)部市場調(diào)研的結(jié)果和客戶要求制訂產(chǎn)品開發(fā)方向，對新產(chǎn)品的可行性進(jìn)行論證并組織實施。

2．負(fù)責(zé)收集、整理同行業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)信息并應(yīng)用于實踐工作，對國內(nèi)外新材料、新技術(shù)、新工藝的發(fā)展保持敏感性，結(jié)合公司的生產(chǎn)實際，積極創(chuàng)新。

3．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在研發(fā)之前，充分了解客戶在用料、結(jié)構(gòu)和品質(zhì)檔次方面的需要，在設(shè)計中充分考慮生產(chǎn)的工藝路線，在設(shè)計后完整地向業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交技術(shù)資料和成本信息。

4．配合生產(chǎn)部進(jìn)行新產(chǎn)品的樣機(jī)制作，確保向生產(chǎn)部提供樣機(jī)制作所需的技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)信息，跟蹤試生產(chǎn)的進(jìn)度，解決制作過程中產(chǎn)生的技術(shù)疑問，并負(fù)責(zé)在試生產(chǎn)通過后，更新技術(shù)資料，并分發(fā)至各相關(guān)部門。 。

5．負(fù)責(zé)根據(jù)各職能部門針對品質(zhì)、效率和成本方面需要而提出的的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝和選材方面的變化，對產(chǎn)品的可行性和費用方面進(jìn)行評審，保持技術(shù)資料的有效性。

6.對公司現(xiàn)場流通的技術(shù)資料的有效性和時效性負(fù)責(zé)，通過文件控制方法有效的保持技術(shù)資料在各使用部門均為最新有效版本，定期整理。

7.對公司的新產(chǎn)品進(jìn)行申報、審核、認(rèn)證、鑒定，同時做好新產(chǎn)品研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)本技術(shù)中心內(nèi)的各項研發(fā)制度、操作規(guī)范的監(jiān)督審批工作。 9.負(fù)責(zé)各項技術(shù)測試工作計劃的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和考核管理工作。 10.負(fù)責(zé)各類技術(shù)信息和資料的的檢查、監(jiān)督、考核工作。 11.負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的檢查工作，對補充和修訂內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。

12.負(fù)責(zé)組織對新產(chǎn)品的技術(shù)成果及經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)行評價審核工作。

13.負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的成本預(yù)算、報價等數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。 2）化驗員

1.擬定化驗室工作流程和管理辦法，制定和完善化驗室技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)制度。及時填寫各種原始記錄和化驗數(shù)據(jù)，實事求是，不篡改數(shù)據(jù)，做好各種報表收集和整理工作，在確保處理排放水水符合國家標(biāo)準(zhǔn)為前提，認(rèn)真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)命令，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，全面的執(zhí)行公司和部門相關(guān)制度。

2.掌握水質(zhì)化驗標(biāo)準(zhǔn)，掌握化驗操作規(guī)程，熟悉水分析化學(xué)相關(guān)知識和微生物檢測方法，掌握各種儀器的操作規(guī)程，能熟練使用各種儀器，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保水質(zhì)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。 3.認(rèn)真做好分析測試前的準(zhǔn)備工作，確保檢驗結(jié)果可靠。在上報的測試結(jié)果上簽字，化驗中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時上報并提出解決方法和建議，若發(fā)現(xiàn)水質(zhì)存在異常情況須及時報告部門領(lǐng)導(dǎo)便于指導(dǎo)生產(chǎn)運行。

4.負(fù)責(zé)化驗數(shù)據(jù)的歸納、整理、分析工作，妥善保管化驗室的生產(chǎn)技術(shù)資料。

5.負(fù)責(zé)對化驗室所有物品進(jìn)行核對、驗收、登記入帳并進(jìn)行分類存放，做到質(zhì)量不變，帳物相符，驗收中如發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)按實際核收物資登記入帳，質(zhì)量不符、數(shù)量不足的及時報告部門主管；

6.妥善保管化驗儀器，并加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。定期進(jìn)行自檢項目的檢驗和設(shè)備的檢驗，負(fù)責(zé)儀器易損件、化驗試劑、防護(hù)用品等審購、統(tǒng)計、盤點工作。對試劑的存放、保管、使用要符合水廠相關(guān)制度規(guī)定，防止安全事故發(fā)生。

7.搞好化驗室衛(wèi)生清潔工作，保持化驗室工作臺、地面、門窗玻璃、儀器、儀表玻璃器皿的清潔衛(wèi)生。正確處置化驗室有毒有害廢棄物。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 3）質(zhì)檢員

1.質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，以使產(chǎn)品的質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；并負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品出售前的抽樣質(zhì)量檢查工作。

2.質(zhì)檢人員應(yīng)服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

3.負(fù)責(zé)對公司各班組產(chǎn)品重量、質(zhì)量、廢料、合格率及產(chǎn)品相關(guān)問題的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對進(jìn)公司所有原材料、輔助材料的質(zhì)量檢查。

4.每日做好檢查筆錄及各項工作記錄，及進(jìn)改進(jìn)工作。

5.及時查檢各班在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品衛(wèi)生狀況上出現(xiàn)的問題及不足之處，并做出分析，指出應(yīng)如何改進(jìn)。

6.凡是質(zhì)檢工作中，有關(guān)重大決策必先請示上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 7.質(zhì)檢人員在各項工作當(dāng)中必須秉公執(zhí)法、一視同仁嚴(yán)以律已、以身作則。 4）配料員

1.核對配方，根據(jù)配方的要求準(zhǔn)確取用原料； 2.準(zhǔn)確稱量各種原材料，精確至100g； 3.對配置完成原料，按要求碼放整齊；

4.當(dāng)取料人員取料時一定要和取料人員交待清楚，配置產(chǎn)品的種類和碼放原則；

5.每天對稱量器具進(jìn)行校正；

6.生產(chǎn)結(jié)束后負(fù)責(zé)打掃配料區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生； 7.積極配合生產(chǎn)班長完成臨時交辦任務(wù)；

七．采購部 1）采購部經(jīng)理

1.根據(jù)公司經(jīng)營狀況負(fù)責(zé)管理公司采購相關(guān)工作，主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成；

2.調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保所購物料及時、價格合理，負(fù)責(zé)復(fù)核采購員提供的市場信息，確定需采購物料的最終渠道； 3.對各項業(yè)務(wù)督辦到底,對應(yīng)付的款項和物品,按照合同的規(guī)定及時安排人員進(jìn)行追蹤和催付,出現(xiàn)問題及時處理;

4.熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求肩負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

5.計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

6.督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

7.監(jiān)督檢查采購員的采購進(jìn)程及價格控制，對涉及物料采購的相關(guān)事宜，實施行之有效的監(jiān)督、監(jiān)管工作；

8.大宗采購實行提前申報制，采購前必須了解公司倉庫庫存以免造成浪費；

9.采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，不得私自接受或索要供應(yīng)商的回扣、傭金;不得損害本單位利益換取私利，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來；

10.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。

11.總經(jīng)理授權(quán)委托其他相關(guān)工作。

2)采購員

1.承辦各項業(yè)務(wù)工作,做到積極聯(lián)系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公; 2.遵守各項規(guī)章制度,按時上下班.經(jīng)上級同意后方準(zhǔn)外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，請示并獲書面批準(zhǔn)后方可簽約; 3.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得私自接受或索要客戶的回扣、傭金，不得損害本單位利益換取私利及介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給其他單位謀取私利; 4.對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項和物品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理; 5.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道; 6.及時了解采購物品的市場信息，同類物品上報三家以上的供應(yīng)商供主管領(lǐng)導(dǎo)參考；

7.采購部經(jīng)理授權(quán)委托其他相關(guān)工作。 八、倉管部 1）倉管部部長

1.負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。

2.負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、工作流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲報表，及時反饋倉儲操作；

3.庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)化、標(biāo)識、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)； 4.負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計、分析、改進(jìn)。

5.負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；

6.及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；，

7.負(fù)責(zé)倉庫的貨物，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)