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第一篇：金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進倉

1. 收貨準備

憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。 非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發(fā)票，倉庫 方可入庫。

2. 質量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協(xié)同有關部門辦理退貨手續(xù)。

3. 數(shù)量核對

倉庫根據(jù)《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。 倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數(shù)和 登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開

進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般 與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領料單》（按供應制度的有關權限審批的規(guī)定） 按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過請領數(shù)量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發(fā)放五金材料時應認真核對單據(jù)清點件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的 材料，發(fā)貨后在《領料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記在物品標簽薄上。 ③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規(guī)定歸還日期，如有損壞按有關規(guī)定賠償。若借出公司的，須由經(jīng)理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1. 五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務課鑒定；一般用品經(jīng)使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

五金物料需要退倉的，有經(jīng)辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批， 驗收合格和清點后予以進倉。

2. 五金物料的退貨

五金物料確因質量不符合生產(chǎn)或使用要求的，經(jīng)相關部門檢驗確認不能 使用的，倉庫應及時通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進倉單。

（四）五金物料的報廢

1. 以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理

物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2. 倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經(jīng)經(jīng)理審批同意后，交財務部備案。

第二篇：金倉庫管理及領用制度

頂立五金倉庫領用管理制度

一、目的

為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各職能部門

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

四、內容

1物資的入庫管理

1.1物資入庫憑供應商送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，并且與ERP采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

1.2物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、經(jīng)理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

1.4 倉庫應設立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領用管理

2.1各部門或個人領用五金、工具等一律要填寫領料單，倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。

2.1.1 生產(chǎn)類物資：

1 ）各主管、科長授權簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權權限簽字的《領料單》方可辦理出庫；

2）金額在800至4000元的領料，須經(jīng)理簽字方可出庫；

3）特大金額的領料，須經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字方可出庫。

2.1.2 非生產(chǎn)類物資

1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；

2）金額在800至4000元的領料，須經(jīng)理簽字方可出庫。

3）特大金額的領料，須經(jīng)副總經(jīng)理簽字方可出庫。

2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發(fā)料，上午發(fā)料時間為8：00到10：00，下午發(fā)料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發(fā)料，請各需求部門提前預估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對禁止任何領料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行為，否則將嚴厲處罰

2.2 倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當場驗明，由領料人在出庫單上簽字認可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于當天補齊相關手續(xù)。

2.3 領料人員所需物資無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機械設備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等

2.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，不得私自進入庫區(qū)，違者將追究倉管員責任。

2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領數(shù)發(fā)給，不準隨意發(fā)整不發(fā)零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領新，領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新） 。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的 壞（舊）件應建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。

2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經(jīng)部門經(jīng)理以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過5天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。 3物資的安全、衛(wèi)生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內物資清潔無灰塵、賬卡一致，倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應整潔

4、物資的帳務管理

4.1、物資在收發(fā)后應及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準確、手續(xù)完 備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。具物料卡，并由領用人在上面簽字。對于一切五金工具、電動工具、電工儀表等

4.4倉庫管理員要定期對倉庫呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時整理并出具清單，上報部門負責人，然后再報總經(jīng)理審批報廢處理，進行調賬。

五，以上各項規(guī)章制度試運行一周左右，如果沒有問題將正式實施，有經(jīng)營管理部負責解釋

杭州頂立實業(yè)有限公司經(jīng)營管理部

2014年5月28日