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第一篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實(shí)執(zhí)行情況；

2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費(fèi)用管理體制；

3、協(xié)助建立財(cái)務(wù)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、規(guī)范財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)活動(dòng)；

4、協(xié)助財(cái)務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；

5、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)檢查分析，組織內(nèi)控流程整改、

任職要求：

1、審計(jì)、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；

2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有審計(jì)、內(nèi)控等扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和技能；

3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。

第二篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;

2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的.計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;

3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);

4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;

任職要求:

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);

3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

第三篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性

3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分別處理盤(pán)盈、盤(pán)虧的公司資產(chǎn)；

任職資格

1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；

3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

第四篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)將每月會(huì)計(jì)憑證整理歸檔，做好會(huì)計(jì)記錄管理；

2、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

3、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析與運(yùn)營(yíng)分析提供支持；

4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺(tái)帳；

5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí)；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。

第五篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

第一章 總 則

第一條

為促進(jìn)本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條

通過(guò)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。

第二章 不相容崗位分離的目標(biāo)和原則 第三條

不相容崗位分離達(dá)到以下基本目標(biāo)

1.規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整；

3.確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第四條

不相容崗位分離應(yīng)遵守以下原則

1.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實(shí)際情況；

2.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有人員，任何個(gè)人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；

3.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位；

4.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

5.不相容崗位分離制度應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容

第五條

不相容崗位主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)議記錄、檔案管理、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。

1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作；

2.貨幣資金的收付及保管應(yīng)由被授權(quán)批準(zhǔn)的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸；

3.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)總分類賬的登記工作；

4.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)非貨幣資金賬戶的記賬工作；

5.出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴(yán)格的審批制度；

6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個(gè)人兼管；

7.負(fù)責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金的清查盤(pán)點(diǎn)人員和負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類操作時(shí)，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；

8.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶開(kāi)設(shè)、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒(méi)有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。

9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對(duì)自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；

10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財(cái)務(wù)權(quán)限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財(cái)務(wù)記賬人員不能為同一操作員；

13.系統(tǒng)管理員不能進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。

第六條

預(yù)算管理不相容崗位分離：預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與分析評(píng)價(jià)，決算編制與審核等崗位。

第七條

收支管理不相容崗位分離：收款與會(huì)計(jì)核算，支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等崗位。

第八條

采購(gòu)管理不相容崗位分離：采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核，采購(gòu)文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗(yàn)收，驗(yàn)收與保管等崗位。

第九條

資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程各崗位以及無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

第十條

建設(shè)項(xiàng)目管理不相容崗位分離：項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與竣工審計(jì)等崗位。

第十一條

合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

第四章 不相容崗位分離的檢查

第十二條

應(yīng)當(dāng)重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對(duì)不相容崗位分離執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

第六篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);

2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。