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第一篇：審計(jì)專員崗位職責(zé)

1、內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制年度，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

2、經(jīng)營審計(jì)：對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)各職能部門或各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營審計(jì)，對(duì)經(jīng)營狀況進(jìn)行有效評(píng)估，存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警;審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見。

3、財(cái)務(wù)審計(jì)。審核總部及各分、子公司各類費(fèi)用及報(bào)表，掌握公司財(cái)務(wù)稅務(wù)運(yùn)營狀況，為公司決策提供及時(shí)有效的數(shù)據(jù)報(bào)告分析;

4、 流程審計(jì)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)完善，審核公司流程體系及落地實(shí)施情況，降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，保證各類目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，維護(hù)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;

5、專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

6、離任審計(jì)：對(duì)離任干部任職期間崗位履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

7、 風(fēng)控管理。對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)提供專業(yè)分析決策建議和意見，參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

8、其他：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第二篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;

2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;

4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。

任職資格:

1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

第三篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性

3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；

任職資格

1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；

3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。