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第一篇：內(nèi)控專員崗位職責(zé)

高級(jí)內(nèi)控專員美團(tuán)點(diǎn)評(píng)北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點(diǎn)評(píng),美團(tuán),美團(tuán)點(diǎn)評(píng),三快在線工作職責(zé):

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過程,識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;

2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項(xiàng)目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通等;

3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議,并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項(xiàng),并主持小型會(huì)議;

5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn),有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;

2、熟悉coso,sox及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

4、具有良好的服務(wù)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。

第二篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。

2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題形成評(píng)估報(bào)告;

3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;

要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

3、優(yōu)秀的書面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

第三篇：檔案管理專員崗位職責(zé)

檔案管理專員崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

（一）基本職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)檔案部門關(guān)于檔案工作的指示和規(guī)定；

2.根據(jù)檔案工作管理辦法，負(fù)責(zé)組織完成檔案的收集、整理、歸檔、保管、統(tǒng)計(jì)和使用工作；

3.開展檔案的借閱工作，及時(shí)登記，做好安全保密工作；

4.負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的接收、排列、編號(hào)、存放、及檔案室日常管理工作；

5.按時(shí)完成檔案的收集、整理、歸檔、保管、統(tǒng)計(jì)和利用工作；

6.按時(shí)準(zhǔn)確記錄檔案借閱時(shí)間；

7.接受主管領(lǐng)導(dǎo), 協(xié)助本部門其他人員完成本部門工作任務(wù)；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時(shí)任務(wù)；

二、工作標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

1.負(fù)責(zé)科檔、文檔資料的收集、立卷和歸檔。

2.負(fù)責(zé)檔案室設(shè)施的管理與維護(hù)。

3.嚴(yán)格履行檔案借閱制度，做好借閱登記。

4.負(fù)責(zé)公司行政文件及資料的分發(fā)。

5.負(fù)責(zé)檔案資料的鑒定、銷毀期限的擬定。

6.負(fù)責(zé)機(jī)要文件的保密工作。

7.負(fù)責(zé)及時(shí)拆啟署名的上級(jí)機(jī)關(guān)來文。

8.負(fù)責(zé)檔案庫房的整潔，認(rèn)真做好防火、防盜、防蟲、防鼠、防曬、防潮工作。

9.完成上級(jí)交辦的其它工作。

三、能力及要求

（一）工作能力

1.能熟練按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檔案資料的收集、整理、上架工作。

2.熟悉文件的打印、裝訂、分發(fā)。

3.符合保密工作人員素質(zhì)要求。

4.熟悉公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工及隸屬關(guān)系。

1.努力學(xué)習(xí)檔案管理基本知識(shí)和有、關(guān)專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和管理水平。

（二）工作要求與方法

1.根據(jù)文件資料的輕重緩急安排文件制作，保證不貽誤工作。

2.進(jìn)行檔案的鑒定工作，并對(duì)已經(jīng)超過保管期限的檔案提出銷毀意見。

3.按照公司借閱制度辦理檔案資料借閱手續(xù)。

4.做好日常檔案資料的整理工作。

第四篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦;

5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。

第五篇：內(nèi)控崗位職責(zé)

1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理；

3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿；

4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷及往來賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn)；

6、處理對(duì)稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作；

第六篇：審計(jì)專員崗位職責(zé)

1. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定審計(jì)相關(guān)制度、流程、公司內(nèi)部的審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)方案，確保審計(jì)工作有序開展。

2、 按總部領(lǐng)導(dǎo)要求，實(shí)施對(duì)各公司的財(cái)務(wù)、工程及其他審計(jì)，組織及參與審計(jì)調(diào)查。

3、 編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)底稿，編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)通知書及審計(jì)報(bào)告送達(dá)。

4、參與對(duì)各所屬公司的專項(xiàng)審計(jì)，形成審計(jì)報(bào)告，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。