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1、目的

為了進(jìn)一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準(zhǔn)確性，特制定本制度。

2、適用范圍

公司倉儲部各庫房。

3、文件的換版說明

本制度實施日期為20xx年第一版本

4、工作標(biāo)準(zhǔn)

4.1盤點工作標(biāo)準(zhǔn)

倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認(rèn)。

統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進(jìn)行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問題。

具體盤點時間依據(jù)實際情況而定，相關(guān)盤點記錄保存期限為半年以上。

盤點完畢后必須在2個工作日內(nèi)將盤點結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。

在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標(biāo)識與實物相符。

每月財務(wù)人員進(jìn)行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務(wù)盤點結(jié)果認(rèn)真核實。

4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)

每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。

由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進(jìn)行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。

保管員必須保護(hù)手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。

5、考核標(biāo)準(zhǔn)

具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）未進(jìn)行庫房盤點，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；

（2）盤點未發(fā)現(xiàn)3條問題，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/月；（3）盤點記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；

（4）盤點結(jié)果未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/天；

（5）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負(fù)激勵50元/次；

（6）盤點記錄保存出現(xiàn)問題，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；

（7）保管未在9：30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，每晚交或出錯負(fù)激勵5元/次/處；

（8）如保管員出現(xiàn)臺帳混亂，視情節(jié)嚴(yán)重對當(dāng)事人負(fù)2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據(jù)，對當(dāng)事人負(fù)激勵50元/次，并限期補上；

（9）出現(xiàn)盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責(zé)任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。